施工单位质量保证体系及制度

附件1:工程质量机构岗位责任制一、项目部职责及权限1)负责在本项目部内部范围内贯彻贯彻公司质量方针和质量管理总体目的，贯彻贯彻项目部年度质量目的，贯彻公司制定的具体工程质量目的，负责制定项目部阶段质量目的;2)负责将项目部的职责权限分派到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目的的实现和安全、质量、工期责任得到贯彻;3)负责在协议、公司和公司质量管理体系文献、工程安全质量保证措施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督规定的约束下组织施工，实行对施工全过程的有效控制，以保证产品的实现并使顾客满意;4)负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实行纠正，采用纠正和防止措施;5)负责对供方提供的产品(涉及劳务分包)进行验证、复试、监视;6)负责对自身使用的各种质量文献、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实行控制;7)负责本项目环境因素辨认和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目的、指标和管理方案的实行计划，警项目经理审批后组织实行;8)负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目的、指标和管理方案实施中防线的问题;9)负责环境/职业健康安全法律、法规与其他规定的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流;10)负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响;11)负责施工现场环境委外监测;12)负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理;13)上报培训需求，参与公司组织培训，组织实行本项目部的培训;14)负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与防止措施的制定和实行。二、人员职责及权限1、项目经理1)认真贯彻三标一体，对项目实行标准化工地建设，协助公司作好管理评审工作。2)负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督。3)代表公司履行对业主的工程承包协议，执行甲方的质量方针，实现工程质量目的。4)协助公司作好“管理评审会议纪要”在本项目部的贯彻工作。5)责项目施组的全面实行，并对实行和完毕情况进行记录和书面小结。6)负责组织本项目部相关人员接受内部审核，组织分析不合格因素，制定解决方案和防止发生的纠正措施。7)负责组织对所承担的工程项目周检。负责组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评估。8)参与项目经理主持的项目工程最终检查和实验。9)协议规定由业主检查认定的项目，应及时告知业主代表参与，具体规定执行协议规定。10)在实行工程项目保护措施过程中，发现项目受到损坏，立即写出书面报告。11)组织进行本项目施工过程中的协议评审。履约过程中，由于根据发包方规定或客观因素影响等因素，引起原协议条款规定内容变化，需要变更协议条款时，负责及时把信息书面反馈给协议主管部门。12)负责组织人员参与材料最终检查和实验。13)对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离;对一般不合格品(包括安全质量通报中通报的一般不合格品)负责组织人员进行评审。14)负责将施工中和体系运营中不合格信息报公司安质科、物资设备科，并负责实行纠正措施;负责组织实行“安全质量通报”和“安全质量检查告知书”中提出的防止措施。15)负责对通过过程检查和实验合格的分部工程以及本工程最终检查和实验合格后的保护措施的制定，同时负责组织实行。16)负责组织分项、分部、单位工程“验标”评估，报公司。17)负责施工组织设计的上报审批。18)组织有关人员参与项目承担工程的交验工作。负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负重要责任。19)负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评选奖罚工作。20)建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充足发挥参与项目建设所有职工的积极性。21)领导制定经营计划，负责施工财务计划，技术组织措施的实行。22)不断完善经济制度，搞好经济效益，主持季度盈亏分析。23)经常掌握财务支出情况，严格各种费用的开支，以及审查各种报销手续，并对所属职能人员上报的资料报告等进行认真审查，保证及时准确执行职工代表大会决议，支持工会，共青团工作，关心职工生活。24)根据公司环境/职业健康安全目的、指标和管理方案规定，制定项目部的实行计划，并付诸实行。25)其他协调职能。2、项目副经理1)在项目经理的领导下，负责对项目所承担的工程按三标一体系标准开展工作。2)负责组织对所承担的工程项目巡检。负责组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分部工程的检查和评估。3)参与项目经理主持的项目工程最终检查和实验。4)协议规定由业主检查认定的项目，应及时告知业主代表参与，具体规定执行协议规定。5)协议规定由业主检查认定的项目，应及时告知业主代表参与，具体规定执行协议规定。6)组织有关人员参与项目承担工程的交验工作。7)负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负重要责任。8)负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评选奖罚工作。3、项目总工程师1)在项目经理的领导下，严格按照《GB/T19001-2023idtISO9001:2023质量管理体系》质量保证标准，负责本工程的技术管理工作。2)检查各种质量记录的填写及文献资料控制。3)组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。4)主持重要工程质量检查，并解决施工技术、质量问题，填写分部工程质量评估。5)负责项目报价预算的编制与清算。6)参与建设单位组织的各种施工协调会，编制大型施工方案，对施工方案的较大的变更及时上报并组织实行，搞好施工生产。7)对重要原材料，半成品，成品的购置，进行具体的市场调查、分析，为项目经理决策提供必要的数据。8)起草协议条款，参与协议的签定与实行。9)负责项目部月、季、年成本核算，对施工过程成本进行控制。10)积极协助工地负责人全面把握质量、安全、施工计划的实行。11)认真作好施工前的图纸、文献审核及施工测量工作。12)及时编制工程施工技术、安全、质量措施和交底工作。13)严密施工组织，达成施工生产更具合理化、科学化。14)负责对大综材料、关键材料的购置进行技术质量监控。15)进一步施工现场，及时解决施工中的技术问题，针对工程特点开展QC公关活动。16)积极配合建设单位及监理人员的工作，特别要作好对隐蔽工程的检查和记录。17)负责与发包单位或设计单位办理协议条款规定内的工程或设计书面变更，并按协议条款规定作出解决。18)负责编制材料计划、委托加工材料计划及材料调整计划。19)负责根据协议规定向物资部门以书面形式提供该工程项目由顾客提供的原材料、半成品、工程设备名称、规格、型号、数量、供货时间等资料，以便物资人员合理安排进度计划。20)负责进行分部和单位工程质量验评评估。21)负责施工中混凝土灌注日记的填写，保证混凝土的可追溯性。22)负责组织现场技术人员对设计文献的熟悉和审核，并负责收集整理审核意见。23)负责施工组织设计的编制。24)负责开工报告的申报。25)负责施工过程控制中的测量放线、技术交底、工程日记、施工变更设计工作依照《技术管理细则》的相关内容运营。26)负责对最终检查和实验发现的问题进行记录，并拟订措施限期纠正，发现不合格品执行《不合格品控制程序》。负责制订一般不合格品及质量问题的纠正措施。27)针对施工关键环节、质量通病等有针对性的采用防止措施。对施工过程中出现的变化及时调整对策，保证质量符合相关标准和上级规定。28)负责编写施工技术总结并组织编制竣工文献。29)负责针对工程特点申报注册QC小组，负责组织小组活动并作好记录，小组活动结束技术负责人负责活动成果的总结，申报QC成果。4、项目安全总监1)贯彻执行有关工程环境、职业健康安全的方针、政策，各种规章制度及各项标准。、2)贯彻执行公司《安全技术措施控制程序》《作业人员健康安全控制。程序》3)经常督促、检查技术操作规程执行情况，对违章作业监督改善。4)经常进一步工地检查安全情况，发现问题及时提出改善意见并向上级反映。5)负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项记录报表。6)负责对工班安全员进行业务指导，并对重点工种进行平常组织管理工作，建立健全班组个人安全卡片。7)准时填写安全台帐，做好安全分析记录及安全资料的管理工作。、、8)制定“控制施工现场扬尘作业指导书”“污水控制措施”“年度环境检测计划”等有关环境、职业健康安全面的措施并监督实行。5、工程技术部部长1)参与项目施工组织设计的编制，制定小型项目的质量保证措施、施工组织安排。2)编制工程用料计划及调整计划、委托加工材料计划。3)根据协议提供顾客提供的原材料、半成品、工程设备的名称、规格、型号、数量、单价、供货时间等资料。4)填写分部工程评估表、隐蔽检查记录、特殊焊接工程的检查记录。5)审核设计文献及设计交底，作好施工过程的测量、交底、隐蔽检查工作，填写施工日记。6)负责检查和实验状态标记。7)对发生的和通报的一般不合格品，填写不合格品评审处置记录，并对不合格品标记情况进行监督。8)需要时制定工程项目保护措施，并负责编制竣工文献和保存。9)负责施工过程中施工技术质量记录的填写、保存、传递。10)填写《工程保修单》及上报，并参与保修完毕后的检查、验证。6、质安部部长1)对工程劳务分包方工程质量进行检查评估和记录。2)负责项目的隐蔽检查工作，做好隐蔽检查签证工作，审查已竣工程量，监督签证验工。3)负责工程检查证同钢筋实验报告、钢筋材质证的对照汇总。4)参与分部、单位工程质量检查评估，并签认上报。5)负责填写隐蔽工程检查证并报请监理检查合格会签方可隐蔽。6)负责依据相关《规范》的规定和材料复试告知单组织实验人员在施工前对工程的材料进行取样，并及时送实验室鉴定。组织实验人员对商品砼的坍落度、土方施工密实度、含水量进行现场测试并作好记录。检查和实验不合格时，依据《不合格品控制程序》进行解决。7)负责例外放行物质的标记和记录。8)负责填写《工程竣工交验前检查验收记录》。9)负责对不合格品的标记，并对处置情况跟踪验证、记录。10)对单位质量情况作出分析总结，每季末书面报安质室。11)负责工程质量检查记录的收集、传递、保存。12)负责路基工程的施工技术管理工作。13)配合项目安全总监制定和具体实行项目部的安全事项。7、实验室主任1)负责本项目检查、测量和实验设备台帐、计量器具依照《内部审核控制程序》进行使用和管理。2)按公司制定的“计量器具周检计划”及时送检，并负责传递、保存有关检查记录。3)负责实验中不合格品的标记。4)负责过程实验及状态标记。5)负责本工程的土工、砼、钢筋的实验工作。8、施工队队长1)在项目负责人的领导下，负责所承担的作业区、段内的施工管理工作。2)按照项目技术负责人和技术员交底规定，作好技术指导。3)随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操作方法，严格过程控制。4)在材料、半成品、工程设备使用前，负责检查标记状态，保护好标识。下道工序施工前领工员要检查上道工序状态，保证合格的工序转序。必须经检查工程师确认先施工分项工程合格，领工员方可组织分项施工间转接。5)按工程质量评估验收标准，经常检查所管辖施工队或工作组的施工质量。并监督其搞好自检、互检和工序交接检查。发现不合格产品要及时纠正或向有关人员报告。6)负责分管区、段内的施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标志。7)严格监督检查进入施工区、段的材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运送方法是否合理，防止损坏影响工程质量。8)准时填写各种有关原始记录和工程日记，做到准确无误。附件2:质量事故追究制度第一条目的(一)对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪解决和学习、改进，防止其扩散和再次发生;(二)严厉工作纪律，明确事故责任处罚。第二条范围(一)各类定性为施工责任的质量问题和事故。第三条责任(一)工程部组织技术力量对发现质量问题或发生的事故进行调查，分析责任;(二)综合办公室负责实行处罚;第四条事故责任分类(一)领导责任:针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、培训指导、督促检查、审批论证、组织指挥、决策计划等管理方面的过失引发的事故应追究的责任;(二)直接责任:负责人的过失是导致事故发生的最重要的因素，是诱发事故的必要条件。如错误操作、违章指挥、违章作业、违规违纪等;(三)相关责任:与事故负责人或单位出现的事故有联系的部门，由于配合、支持、反馈、保障、服务等出现过失而不利于事故的防止、控制的责任。第五条事故管理(一)对发生一般以上级事故所调查明确的隐患，项目部在涉及时应建立预警机制，制定事故应急救援预案，无预案或预案不妥者，酌情对项目经理作出处罚;(二)对于检查过程中对各种隐患提出的纠正措施，检查组织者要及时组织论证，限定合理的完毕日期;(三)组织相关部门和人员进行纠正措施实行的跟踪验证，并对贯彻效果进行评价，不符合规定的、效果不明显的，重新制定、论证、实话和验证，直至消除隐患为止;(四)所有事故解决的均应遵循实事求是的原则，坚持“四不放过”