管理制度清单

文件类别,,一级文件,,,,,,二级文件,,,,,三级文件,,,,,

部门,序号,文件名称,ISO9001：2000标准条款对照,文件编号,生效日期,文件型式,,文件名称,文件编号,生效日期,文件型式,,记录表单,,文件型式,,备注,目前公司现已制定相关制度文件

,,,,,,书面,电子,,,,书面,电子,表单名称,表单编号,书面,电子,,

管理代表,,质量手册,4.2.1,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,质量管理策划控制程序,5.4.1,,,,,,,,,,质量策划实施情况检查表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,各部门的质量策划输出文件,,,,,

,,,,,,,,,,,,,文件更改申请,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,内部沟通控制程序,5.5.3,,,,,,,,,,品质会议纪要,,,,,

,,管理评审控制程序,5.6,,,,,,,,,,管理评审计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,管理评审通知单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,管理评审报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,纠正和预防措施处理单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,内部审核控制程序,8.2.2,,,,,,,,,,年度内审计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,审核实施计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,内审检查表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,不符合报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,内部质量管理体系审核报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,内审首（末）次会议签到表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,不合格项分布表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,质量目标和统计应用管理办法,,,,,,,,,,,,,,,,

人事管理制度,,,,,,,,组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,,,,,,,岗位说明书,,,,,,,,,,

,,文件控制程序,4.2.3,,,,,,,,,,文件发放、回收记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,文件借阅、复制记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,部门受控文件清单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,文件更改申请,,,,,

,,,,,,,,,,,,,"文件销毁申请

",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,人力资源控制程序,6.2,,,,,,,,,,培训记录表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,培训申请单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,年度培训计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,员工培训档案,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,招聘制度,,,,,___年人员编制计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,人员增补申请表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,员工简历表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,面（复）试通知单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,每月入职人员名单记录表,,,,,

,,,,,,,,转正调职制度,,,,,员工试用期考核表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,员工升迁、调职、调薪表,,,,,

,,,,,,,,培训制度,,,,,____年度培训计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,培训需求表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,外部培训申请表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,培训记录表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,员工培训履历表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,上岗证发放回收记录,,,,,

,,,,,,,,新员工培训规范,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,考勤制度,,,,,加班申请表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,员工出勤汇总表,,,,,

,,,,,,,,休假管理制度,,,,,请假单,,,,,

,,,,,,,,奖罚制度,,,,,奖罚通知单,,,,,

,,,,,,,,办公室管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司资料管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,考核制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,离职管理制度,,,,,辞职申请表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,离职证明单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,每月离职名单,,,,,

,,,,,,,,档案管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,合同管理制度,,,,,劳动合同,,,,,

,,,,,,,,,,,,,劳动合同签收备案表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,终止劳动合同证明,,,,,

,,,,,,,,保险管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,工伤管理制度,,,,,工伤事故现场调查表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,工伤报告书,,,,,

,,,,,,,,,,,,,工伤协议书,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,厂服管理规定,,,,,,,,,,

总务行政管理制度,,,,,,,,出差管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,签名权限一览表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司简介,,,,,,,,,,

,,,,,,,,各部签名权限规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,宿舍管理制度,,,,,外宿申请表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,宿舍人员入住分配表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,宿舍卫生检查评比表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,宿舍轮流值日表,,,,,

,,,,,,,,卫生管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,,,,,,,保安管理制度,,,,,管理人员夜间巡查表,,,,,

,,,,,,,,保安管理规范,,,,,保安人员值班安排表,,,,,

,,,,,,,,突发事件处理办法,,,,,,,,,,

,,,,,,,,保安人员夜间巡查规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,大门门禁管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,保安队早训规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,放行管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,禁携公司财物外出规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,车辆管理制度,,,,,车辆维修记录表,,,,,

,,,,,,,,车辆外出管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,会议管理制度,,,,,会议签到表,,,,,

,,,,,,,,图书室管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,动火安全管理制度,,,,,安全组织架构图,,,,,

,,,,,,,,安全用火用电管理制度,,,,,动火安全申请表,,,,,

,,,,,,,,安全生产奖罚制度,,,,,消防设备台帐,,,,,

,,,,,,,,安全教育管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,安全生产管理办法,,,,,,,,,,

,,,,,,,,登高作业管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,禁私自启用消防栓及消防水规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,印章管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,软件电子媒体管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,食堂管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,电话管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,保密管理制度,,,,,员工保密合同,,,,,

,,,,,,,,办公用品管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,接待管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,投诉箱管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,娱乐设施管理制度,,,,,,,,,,

品质管理制度,,,,,,,,组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,进料检验和试验程序,,,,,,,,,,,品质异常处理单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,来料检测报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,原材料检验报告,,,,,

,,成品检验和试验程序,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,监视和测量装置控制程序,7.6,,,,,,,,,,监测设备一览表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,年度监测设备校验计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,监测设备履历卡,,,,,

,,,,,,,,,,,,,仪器校准记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,地磅校正记录表,,,,,

,,质量记录控制程序,4.2.4,,,,,,,,,,质量记录清单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,文件发放、回收记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,文件借阅、复制记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,文件销毁申请,,,,,

,,不合格品控制程序,8.3,,,,,不合格品控制管理规范,,,,,不合格品报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,进货验证记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,成品检验记录,,,,,

,,改进控制程序,8.5.1,,,,,,,,,,改进计划,,,,,

,,,,,,,,纠正及预防措施管理规定,,,,,纠正和预防措施处理单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,改进、纠正和预防措施实施情况一览表,,,,,

,,数据分析应用程序,8.4,,,,,数据分析管理规定,,,,,信息联络处理单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,各类统计图表,,,,,

,,标识和可追溯控制程序,7.5.3,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,板素材检验标准,,,,,,,,,,

,,,,,,,,板完成品检验标准,,,,,,,,,,

,,,,,,,,电子天平操作规程,,,,,,,,,,

,,,,,,,,仪器内校规程,,,,,,,,,,

,,,,,,,,原材料检验标准,,,,,,,,,,

,,,,,,,,出厂检验作业指导书,,,,,,,,,,

,,,,,,,,品质看板管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,品质成本管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,各类测量仪器操作规程,,,,,,,,,,

,,,,,,,,各类测试仪器的保养规定,,,,,,,,,,

营业制度,,,,,,,,部门组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,,,,,,,绩效考核及提成方案,,,,,,,,,,

,,,,,,,,销售人员行为准则和服务标准,,,,,,,,,,

,,,,,,,,回款制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,销售合同管理制度,,,,,代理商“销售合同”,,,,,

,,,,,,,,销售会议制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,销售保密制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,市场分析制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,客户资料管理制度,,,,,顾客档案卡,,,,,

,,顾客满意程序测量程序,8.2.1,,,,,,,,,,销售情况反馈表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,售出成品质量报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,顾客满意程序调查表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,纠正和预防措施处理单,,,,,

,,合同评审程序,,,,,,,,,,,口头/电话订单记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,客户订单台帐,,,,,

,,,,,,,,,,,,,合同评审记录表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,营业新订单生产联络书,,,,,

,,客户沟通控制程序,,,,,,,,,,,客户投诉处理表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,客户投诉处理跟踪表,,,,客诉处理流程,

,,,,,,,,,,,,,顾客满意度调查表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,顾客满意度评价表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,营业客户联络记录,,,,,

,,顾客财产管理程序,,,,,,,,,,,顾客财产异常记录表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,顾客财产记录表,,,,,

,,,,,,,,市场销售计划管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,市场营销组织及信息管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,市场营销渠道管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,市场推广管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,客户投诉退货处理办法,,,,,,,,,,

,,,,,,,,出货管理流程,,,,,,,,,,

物料采购制度,,,,,,,,部门组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,采购控制程序,7.4,,,,,,,,,,供方评定记录表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,请购单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,合格供方名录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,供方业绩评定表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,纠正和预防措施处理单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,月采购计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,临时采购要求单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,采购单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,采购合同,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,供方控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,供应商资讯一览表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,供方评审表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,合格供方名录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,供应商月评报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,样品确认评估记录,,,,,

,,,,,,,,供方管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购作业管理办法,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购订单制作规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,物资采购作业指导,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购品入库作业规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购品出库作业规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,先入先出管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购员管理规范,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购与付款规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,采购市场分析,,,,,,,,,,

财务制度,,,,,,,,财务管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,会计管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,账款管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,审计管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,统计管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,投资管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,投资项目档案管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,筹资管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,财务预算管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,成本管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,应收账款管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,会计档案管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,内部审计管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,固定资产管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司不动产管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,现金收支管理制度,,,,,,,,,,

技术制度,,设计和（或）开发控制程序,7.3,,,,,,,,,,产品设计开发任务书,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设计和开发方案,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设计和开发评审报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设计和开发确认报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,受控文件（图纸）发放回收记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,项目建议书,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设计开发计划书,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设计开发评审报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设计开发验证报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,试产报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,客户试用报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,产品要求评审表,,,,,

,,,,,,,,部门组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,图纸更改管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,生产技术管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,（设备相关）操作规程,,,,,,,,,,

设备课制度,,,,,,,,部门组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,设施和工作环境控制程序,"6.3

6.4",,,,,,,,,,生产设施配置申请单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设施验收单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设施管理卡,,,,,

,,,,,,,,,,,,,生产设施一览表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设施日常保养项目表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设施检修计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,"

设施检修单",,,,,

,,,,,,,,,,,,,设施报废单,,,,,

,,设备管理程序,,,,,,,,,,,设备台帐一览表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设备履历表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设备维修保养卡,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设备检修保养计划,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设备报废清单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设备报废申请单,,,,,

,,,,,,,,生产设备管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,设备故障分析规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,行车操作和维修保养规程,,,,,,,,,,

,,,,,,,,干燥机操作和维修保养规程,,,,,,,,,,

,,,,,,,,空压机操作和维修保养规程,,,,,,,,,,

生产管理制度,,生产计划控制程序,,,,,,,,,,,生产日报表,,,,,

,,,,,,,,生产指示书规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,生产计划管理制度,,,,,,,,,,

,,,,,,,,安全生产管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,生产成本控制管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,后续订单评审规定,,,,,,,,,,

生产部门制度,,,,,,,,部门组织架构图及岗位职责,,,,,,,,,,

,,过程控制程序,7.5.1,,,,,,,,,,生产指示作业书,,,,,

,,,,,,,,,,,,,首件图纸,,,,,

,,,,,,,,,,,,,领料单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,质量统计日报表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,交接班记录,,,,,

,,,,,,,,,,,,,设备运行状况记录表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,每月/半年/年度盘库汇总表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,预停机检修联络单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,技能评定表,,,,,

,,,,,,,,作业指导书,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

物流制度,,,,,,,,产品防护管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,库存品保管规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,搬运作业规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,包装管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,运输公司管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,铲板使用管理规定,,,,,,,,,,

,,,,,,,,领发料作业办法,,,,,领料单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,请购单,,,,,

,,,,,,,,成品出入库作业办法,,,,,入库单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,出货单,,,,,

,,,,,,,,物流与仓储管理制度,,,,,盘点表,,,,,

,,,,,,,,,,,,,退货单,,,,,

,,,,,,,,,,,,,__月份月报表,,,,,

文件数量,,27,,,,,,136,,,,,156,,,,319,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,