质量体系全套程序文件质量记录清单

程序文件质量记录清单序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.W《文件目录》2TX/JL09.W《文件发放、回收记录》3TX/JL09.W《文件借阅、复印记录》4TX/JL09.W《文件更改申请单》5TX/JL09.W《文件销毁申请单》6TX/JL09.W《文件移交清单》7TX/JL09.W《外来文件目录》8TX/JL09.W《文件、记录检查表》9TX/JL09.W《文件销毁、保管记录》1Q/TX.G(QMS)5601-2014管理评审控制程序TX/JL06.GP《管理评审计划》1TX/JL06.GP《管理评审记录》1TX/JL06.GP《管理评审签到表》1TX/JL06.GP《管理评审报告》1TX/JL06.GP《管理评审改进措施》1Q/TX.G(QMS)6201-2014人力资源控制程序TX/JL07.RZ《年度人员招聘计划表》1TX/JL07.RZ《人员需求申请表》1TX/JL07.RZ《面试印象评价表》1TX/JL07.RZ《员工转正审批表》1TX/JL07.RZ《岗位变动申请表》2TX/JL07.RZ《员工调（分）配通知单》2TX/JL07.RZ《年度员工培训计划表》2TX/JL07.RZ《培训签到表》2TX/JL07.RZ《解除员工劳动关系审2TX/JL07.RZ《培训记录表》2Q/TX.G(QMS)6301-2014基础设备与工作环境控制程序TX/JL04.SB《设备、设施台帐》2TX/JL04.SB《年度设备需求计划》2TX/JL04.SB《设备申购单》2TX/JL04.SB《设备验收单》2TX/JL04.SB《设备移交单》

序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称3TX/JL04.SB《设备维修记录表》3TX/JL04.SB《设备维修单》3TX/JL04.SB《设备报废审批表》3TX/JL04.SB《设备启用、封存申请3TX/JL04.SB《年度设备保养维修计3TX/JL04.SB《设备外协送修单》3TX/JL04.SB《作业环境检查记录表》3Q/TX.G(QMS)7201-2014与顾客有关的过程控制程序TX/JL01.GK《合同评审表》3TX/JL01.GK《销售合同管理台帐》3Q/TX.G(QMS)7301-2014设计和开发控制程序TX/JL02.CK《项目开发建议书》4TX/JL02.CK《可行性分析报告》4TX/JL02.CK《项目立项报告》4TX/JL02.CK《项目任务书》4TX/JL02.CK《评审意见表》4TX/JL02.CK《项目输入评审报告》4TX/JL02.CK《项目输出评审报告》4TX/JL02.CK《项目验证报告》4TX/JL02.CK《项目调整申请报告》4TX/JL02.CK《项目鉴定报告》4TX/JL02.CK《可行性分析评审表》5TX/JL02.CK《项目移交清单》5Q/TX.G(QMS)7302-工艺质量控制TX/JL03.JS-《技术更改申请单》5Q/TX.G(QMS)7401-2014采购控制程序TX/JL05.CG《供方评定表》5TX/JL05.CG《合格供方名录》5TX/JL05.CG《采购计划》5TX/JL05.CG《采购申请单》5TX/JL05.CG《供方业绩评定表》5TX/JL05.CG《送检单》5Q/TX.G(QMS)7501-2014生产过程控制程序TX/JL04.SC《月生产计划》5TX/JL04.SC《月生产报表》6TX/JL04.SC《年生产计划》

序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称6TX/JL04.SC《年生产报表》6TX/JL04.SC《生产异常报告单》6TX/JL04.SC《工艺附件更换清洗记6TX/JL04.SC《原纱烘制记录表》6TX/JL04.SC《原料加料记录表》6TX/JL04.SC《漏板浇筑与安装表》6TX/JL04.SC《拉丝熔炉运行记录》6Q/TX.G(QMS)7502-2014服务提供控制程序TX/JL01.F《顾客来电、来函登记6TX/JL01.F《顾客意见处理表》7TX/JL01.F《顾客情况一览表》7Q/TX.G(QMS)7601-2014监视和测量设备控制程序TX/JL06.JC-《计量器具周期检定计7TX/JL06.JC-《计量器具管理台帐》7TX/JL06.JC-《自校记录》74Q/TX.G(QMS)8201-r八14顾客满意度控出千口卢TX/JL01.GM-01《顾客满意程度调查表》72014Q/TX.G(QMS)8202-2014制程序内部审核控制程序TX/JL06.NS《内部审核实施计划》7TX/JL06.NS《内部审核检查表》7TX/JL06.NS《不合格（不符合）项报7TX/JL06.NS《质量管理体系内部审核8TX/JL06.NS《内部审核首（末）次会议签8TX/JL06.NS《不符合项分布表》8TX/JL06.NS《观察项记录表》8Q/TX.G(QMS)8203-2014过程的监视和测量控制程序TX/JL06.JC-《月份质量监督检查计8TX/JL06.JC-《月份质量监督检查报8TX/JL06.JC-《纠正和预防措施处理86Q/TX.G(QMS)8204-2014产品的监视和测量控制程序TX/JL06.CJ-01《紧急放行申请单》8Q/TX.G(QMS)8301-2014不合格品控制程序TX/JL06.BK《不合格品审理单》8TX/JL06.BK《产品返工、报废单》8Q/TX.G(QMS)8501-改进控制程序TX/JL06.GJ-《日常持续改进项目表》 文件目录TX/JL09.WK-01编制:文件发放、回收记录TX/JL09.WK-02文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-03文件更改申请单TX/JL09.WK-04 序列代号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改内容：更改人： 日期：更改审查意见：审查人：日期：批准：批准人：日期：

文件销毁申请单

鉴定小组人员签名总经理批准（必要时）销毁人监销人销毁日期

文件移交清单外来文件目录TX/JL09.WK-07登记人:

文件、记录检查表TX/JL09.WK-08受检查部门受检查人检查人检查时间检查情况记录：记录人： 时间:文件销毁、保存记录TX/JL09.WK-09管理评审计划TX/JL06.GP-01拟定时间主持人拟定地点评审部门及人员评审目的评审依据评审内容评审所需资料

主要议程编制： 审核： 批准：管理评审记录TX/JL06.GP-02会议地日期点7出席签到：

管理评审签到表

TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位（盖章）:最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP-04管理评审报告一、评审目的:二、评审时间:三、评审范围:四、评审内容:管理评审改进措施TX/JL06.GP-05接受部门部门负责人改进措施要求内容：要求完成期限：

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓:年度人员招聘计划表TX/JL07.RZ-01审核:制表人：

审核:四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表TX/JL07.RZ-02申请部需求岗位需求人数需求原因是否在年度计划内：是口 否口岗位条件性别学历专业年龄工作经验身高岗位描述：部门负责人意见签名： 日期：年月曰人力资源部意见签名： 日期：年月日

主管副总意见签名： 日期：年月日总经理意见签名： 日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“J”：初试印象:项 目较差勉强一般较好优良外貌与着装表达与沟通能力基本工作知识及技能工作经验——面试态度和合作意识 综合评语：意见：口不合格口笔试、复试初试人签字：日期:复试印象（一次复试）:项 目较差勉强一般较好优良白匕考洋外出LT但心综、口素质与修养、——表达与沟通能力

工作经验与岗位技台r工作经验与岗位技能反应能力及执行能力反应能力及执行能力责任心及敬业精神贝1工心及敬业tbri人际关系适应性及团队精人1际人系适/应性及团队精 工作心态 综合评语:意见：□不录用□再次面试 □录用复试人签字：曰期： 复试印象（二次复试）:项 目较差勉强一般较好优良综合素质与品德修养综、合乐/质与品品德修工作能力与管理能力匕八与日理日匕/J反应能力及执行能力^及37'^责任心忠诚度JATI工U、心映/合作能力与适应能力合作能力与适应能力 工作心态 综合评语：意见：□不录用□再次面试 □录用复试人签字：曰期： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工转正审批表TX/JL07.RZ-04姓名性别年龄转正时间转正部门LU冈位

试用（转正）部门意见签名： 日期：年月日人力资源部意见签名： 日期：年月日公司主管领导意见签名： 日期：年月日总经理意见签名： 日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

岗位变动申请表

TX/JL07.RZ-05姓名原工作部门原工作岗位拟变动工作部门拟变动工作岗位变动原调离部门意见签名年月曰:日期：接收部门意见签名年月日:日期：力；源部意见签名年月曰:日期：公司主管副总意见签名年月曰:日期：

员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。姓名性别匕原部门及岗位调（分）往部现工作岗位到港日期注：此通聊一式叁份，调入部在员工报到时收祈份，调离部一份，劝资源部存档份。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06根据工作需要等名员工现由

调往（分配）工作，望安排。姓名性别匕原部门及岗位调（分）往部现工作岗位到港日期注：此通聊一式叁份，调入部在员工报到时收祈份，调离部一份，劝资源部存档份。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

培训记录表主题TX/JL07.RZ-08

日期地点序号部门签名备注四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表TX/JL07.RZ-09

拟解聘人姓名所在部门担任职位申请日期部门负责人意见：解聘原因：签名：解聘日期：日期：年月日人力资源部意见及办理安排：签名： 日期： 年月日分管副总经理意见：签名： 日期： 年月日

1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部;2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写一人事资源部意见一分管副总经理意见一总经理。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司理。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-10培训名称主讲人培训形式应到人数实到人数培训地点培训时间培训内容摘要

TX/JL04.SB-01设备、设施台帐部门:编制：日期:年度设备需求计划审核人/日期:编制人/审核人/日期:设备申购单TX/JL04.SB-03申购部门申购部门负责人列入年度计划情况申购日期经 办人□是 □否申购理由申购设备序设备名称型号规格制造厂家单价数量设备归口管理部门确认：（对未列入年度计划的应说明情况）负责人/日期：财务部意见：负责人/日期：

主管副总审核：签字/日期：总经理批准：签字/日期：设备验收单TX/JL04.SB-04设备名称设备型号组织部门制造厂家设备种类填表人使用部门验收日期 年月日序号验收项 目1工作正常2无异常振动和晃动3润滑正常4无漏油、漏水、漏气5电动机温升正常6各运动系统正常7仪器、仪表工作正常、表罩壳无破损8噪声在规定范围内9各种开关、操作手柄工作正常10安全性能无问题11控制箱、配线规范，符合要求1备品及专用工具齐全

21电气、机械图齐全41使用说明书齐全1外观油漆（防护）情况正常1其它1试验、试车情况：判定合格可用不合格综合评价口合格O△X口不合格需在 日内完成改进改进内容改进对策复验判定价格折旧年限出厂编号验收部门：验收部门：验收部门：验收部门：主管副总意见（必要时）：设备移交单TX/JL04.SB-05设备种类出厂年月设备名称出厂编号制造设备型号

厂家使用部门重 量移交日期设备编号设备价值设备状况出厂原价说明书运杂费设备完好情况安装费设备试车情况管理费专用工具合计设备附件名称型号规格数量名称型号规格数量会签部门供应部门：使用部门：归口管理部门：财务部：

设备维修记录表TX/JL04.SB-06 设备名称： 编号设备维修单TX/JL04.SB-07设备名称设备型号制造厂家设备编号使用部门维修部门申请人日 期维修理由：维修方案：维修后综合评价：结论□合格 □仍需改进 需在 日之内完成改进维修内容维修对策复验判定使用部门意见：负责人/日期：归口管理部门意见：负责人/日期：

备注：实际维修费用设备报废审批表TX/JL04.SB-08名称型号编号出厂日期规格生产厂家报废原因：签字： 日期：部门意见：审批： 日期：主管副总意见：审批： 日期：

设备封存、启用申请表TX/JL04.SB-09设备名称设备型号设备编号封存申请人操作者启用申请人操作者使用部门使用部门负责人意见封存理由：启用理由：封存日期启用日期生产部生产部

技术部技术部主管副总经理主管副总经理备注：试车确认情况：确认人/日期：

年度设备保养维修计划审核/日期:编制/审核/日期:设备外协维修单TX/JL04.SB-11设备名称报修部门报彳修人报修时间故障情况描述：维修内容：维修后使用情况：设备主管部门意见：部门负责人意见：主管副总意见（必要时）：

作业环境检查记录表TX/JL04.SB12检查部门检查时间检查人检查情况记录（针对不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）：特记事项（针对严重不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）：确认备注：合同评审表TX/JL01.GK-01 序列代号：同内容合 合同类型合同标的产品名称交货期限型号规格付款方式数 量其它条款客情况单位名称顾单位地址营业执照联系人联系电话,*意见评审人员评审意见签字（盖章）日 期卬制定部门:制定日期:

销售合同管理台帐项目开发建议书序列代号：TX/JL02.CK-01前百一、项目概况二、市场需求描述三、产品分析.产品政策研究.产品技术工艺研究.竞争产品或替代产品研究四、产品经济分析.产品经济研究.企业内部资源分析五、经济效益预测编制:审核:批准:可行性分析报告序列代号TX/JL02.CK-02一、市场需求描述二、项目研究.项目内容与技术指标.项目技术方案研究及计划.创新点三、项目风险分析.产品政策研究.企业内部资源分析.初步风险因素综合分析四、新产品开发对公司的意义.技术通用性.产品经济分析.知识产权.其他编制:审核:批准:项目立项报告序列代号TX/JL02.CK-03一、立项的必要性.立项的目的和意义.国内外现状分析（不少于500字）.立项的需求分析二、研究目标与技术指标（研究目标与技术指标均要明确、具体）.研究目标（研究目标应系统、完整、成体系，不得分述）.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征）.技术指标验证方法和条件（国标或行业标准等）三、主要研究内容.研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出）.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）四、技术方案.总体技术方案（根据研究内容，初步拟定项目实施的技术方案或技术路线）.关键技术解决途径（针对凝练的关键技术，初步提出其解决途径）.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）五、现有基础和条件.现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）.开展本项研究已有硬件设施条件（列出主要设备清单，若存在不足说明解决途径）六、合作内容及合作单位的能力和条件.合作内容及合作单位具备的能力与条件.部门内部分工及其他序工作项说明形成文件或结果责任人或部备注123456七、预期成果及其应用前景.预期成果（包括样机、样品、样件、装（设）备（（置）、集成验证或演示系统、数据库、标准、规范、研究报告，以及专利、上表、（软件）著作权登记等知识产权）.经济性分析八、风险分析及措施九、研究周期及进度安排设计开发阶段的主要内容负责人配合部门/人员完成期限

编制设计开发计划书、下达设计任务设计输入评审阶段技 纱线规格设计术设计阶 浸润剂配方设计段设计输出评审阶段（包括设计、工艺、工装、检验等）样机试制阶段设计玄武岩纤维原纱生产委托加工样品生产一和开发验证设计和开发更改设计和开发验证设计和开发确认定型阶段移交十、经费概算十一、主要研究人员十二、领导意见

十三、专家名单姓名单位职务/职称专业方向签名十四、承研单位意见（项目重要性及条件保障措施，主承研单位和合作单位均盖章）（盖章）卜五、主管部门（单位）意见（项目实施管理及条件保障措施）（负责部门盖章）十六、国防科工局意见（盖章）序列代号项目任务书新产品名称/型号产品概要：出厂价格品质目标法律、法规、强制性要求等相关编制:审核:批准:评审意见表序列代号TX/JL02.CK-05项目名称专家名称职称专业评审意见：评审结论：综合评价口通过□不通过评审人：评审时间：

项目输入评审报告TX/JL02.CK-06项目名称型号规格评审时间责任部门及负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称月号评审输入内容技术要求评价结果备注设计任务书中有关内容相关的法律法规及标准1要求

能及2生能要求功以往可以借鉴的产品设3计项目评审结论：签名： 日期：编制： 审核：批准：项目输出评审报告序列代号TX/JL02.CK-07产品型号：产品名称：评审类别：口产品方案评审 □工艺方案评审 口其他评审主持人：评审时间：评审对象：初步技术设计评审的对象：工艺方案评审的对象：

评审内容：口内打“^”表示通过评审；打“？”表示有建议或疑问，需在卜.面说明。初步技术设计评审1标准符合性口 2结构合理性口 3加工可行性口4采购可行性口5 5可维修性口6可检验性□ 7美观性口 8安全性口9操作方便性口 10防止误用能力口 11标准化继承性口 12经济性□13环境影响口14 □ 15 □ 16□工艺方案评审1经济性口 2工艺流程合理性口 3检验方法合理性口 4质控点设置合理性口5工序能力□6设备选型合理性口 7采购外协可行性口 8工装设计可行性口9 □ 10 □ 11 □ 12□存在问题及改进建议（与评审没通过的内容对应，可另加页）：评审结论：评审人签字：部门评审人职位部门评审人职位评审结论中改进措施的验证情况：验证人/日期：编制： 审核： 批准:项目验证报告

序列代号TX/JL02.CK-08产品名称产品型号验证时间验证人员（如进行型式试验需写明试验机构名称）验证方式：验证结论：（如进行型式试验需附型式试验报告）：N需采取的纠正措施（如有时填写）责任部门完成日期备注纠正措施验证（如有时填写）：验证人/日期：备注

编制:审核:编制:审核:批准:项目调整申请报告序列代号TX/JL02.CK-09项目日期调整原因工艺指标调整前调整后调整期限调整部门调整*意见备注编制： 审核： 批准:项目鉴定报告序列代号TX/JL02.CK-10产品名称产品型号鉴定时间鉴定员本公司人员特邀人员（专家）顾客（必要时）姓名部门职务姓名单位职务姓名单位鉴定结论公司代表： 专家代表： 顾客代表：需采取的纠正措施（若有时填写）NO纠正措施责任部门完成日期备注

编制： 审核： 批准:可行性分析评审表序列代号 TX/JL02.CK-11项目名称期日内容评估内容可行性审查人说明市场分析市场产品经理：产品概念经济分析

技术可行性难度分析研发分管领导开发进度专利获取可能性资源分析研发人力资源研发仪器设备生产人力资源副总经理生产仪器设备其它其它分析综合评价口可行 委任项目主管：口不可行 婉拒客户责任人：研发分管领导核准项目技术资料移交清单序列代号TX/JL02.CK-12项目名称期日序文件名称 文件号及描述版数量

号本1项目开发建议书2可行性分析报告3可行性分析评审报告4项目任务书5项目立项报告6输入评审7评审意见表8输入评审报告9设计方案（或新产品效果图）1新产品生产工艺文件（试样）1输出评审1输出评审报告1项目月总结报告41项目调整申请表1试验报告（或检测报告）1试制总结报告1项目验证评审

1项目验证报告1设计确认书2鉴定报告2项目验收评审报告2新产品配方技术资料2新产品开发工艺文件J项目技术资料移交清单移交人接收人综合评价四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司技术更改申请单品种期日TX/JL03.JS-02编号调整原因工艺指标调整前调整后调整期限调整部门生产部意见签名： 日期：技术部意见签名： 日期：生产总监意见签名： 日期：技术副总意见签名： 日期：备注供方评定表TX/JL05.CG-01

调查内容单位名称联系电话单位地址成立时间联J系人物品名称企业法人邮政编码企业概况评价准则（以下七项均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。）类别1技术力量口生产能力口供货能力产品质量同比价格质保能力服务交货及时性A□充分口充分口满足口合理□优□优口及时B口适应口可行口可用口能接受□良口可接受口有延期C口不适应口不行□不符合口不合理□一般口较差口经常延期优先条件（指供货历史、相关证明）评价部门评价人员评价日期评价部门评价人员评价日期评价部门评价人员评价日期

评价部门评价人员评价日期主管副总意见（必要时）/日期:综合评价结果：口列入合格供方 口不列入合格供方 口其它（ ）合格供方名录TX/JL05.CG-02编制:审核: 采购计划采购申请单年月日申请部门/申请人申请部门负责人采购部门负责人意见质管部意见（在合格供方名录外采购用于产品的物资公司主管领导批准（必要时）供方业绩评定表TX/JL05.CG-05 序列代号:供方名称供货时间产品名称型号规格联系人联系电话评定项目评定标准（％）实际得分备注质量保证能力5产品质量60交货能力20价格状况3生产管理3包装状况3财务资信3售后服务3评定记要：评价部门质管部日期：评定结论：是否继续作为合格供方是口否口r技术部日期：生产部日期：供应部日期：

填表主管副总批准送检单年月日送检单年月日经办人:检验:库管:四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司月生厂TX/JL04.SC-01班别指标名称单机产量班次开生产计划用纱品种拉丝络纱织布备注负责人:编制:TX/JL04.SC-02年 月生产报表TX/JL04.SC-02月日部品种位单L生产计划实际生产（kg）与计划比（土）兀成率%）开台实”因质单量扣除（kg）划计际丝拉原丝总量k

纤维纱无捻粗纱总量k短切纱短切纱总量BFCS1518mmBFCS153mmBFCS1524mmBFCS156mm

BFCS15-12mm织布纤维布总量mi方格布mi阻燃垫个、备注说明：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 年生厂TX/JL04.SC

络纱织布备注负责人:编制:负责人:TX/JL04.SC-04年生产报表TX/JL04.SC-04月日短切纱总量短切纱BFCS1518mmBFCS153mmBFCS1524mmBFCS156mmBFCS1512mm织布纤维布总量n1方格布n1阻燃垫个备说明：生产异常报告单责任/协作部门反馈责任/协作部门对应者： 确认:工艺附件更换清洗记录表TX/JL04.SC-06班组石墨辐油集束轮排线循环桶清洗操作人签字备注原丝烘制记录表原料加料记录表日期班次加料重量(kg)拉丝产量(kg)操作人备注TX/JL04.SC08漏板浇筑与安装表TX/JL04.SC09拉丝熔炉运行记录表设备编号： 年月日时间2135713炉膛温度（℃）漏板温度（℃）烟道温度（℃）风门开度（%）液面高度（mm）拉丝转速（r/min）加料时间（min）拉丝产量原料特事记录当班情况值班（记录）：值班（记录）：

当班班长：当班班长：备注：正常状态下，每2小时记录次数不少于一次，非正常情况下应缩短记录周期，当班情况应做好记录年度顾客来电、来函登记:顾客意见处理表序列TX/JL01.FW-02序列代号:投诉人投诉日期接待人地址电话邮编投诉要内容F氏4要求 年 月日前处理完成市场部负责人转交部门责任人原因分析(T处理方案tt1相关部门会签（日期）：分管副总（日

期）：处理效;认,顾客情况览表顾客情况览表计量器具周期检定计划表TX/JL06.JC-01计量器具管理台帐TX/JL06.JC-02自校记录填表:

顾客满意程度调查表TX/JL01.GM-01尊敬的顾客们：您好1感谢您对我公司的关注，对于您的支持,不胜感激借此想耽误您几分钟时同回答卜.列问题，让我们更了解您的期望和宝贵意见,我们将妥善处理您的回复。谢谢您的支持！四;“航天拓蠹玄武岩实业有限公百（盖童）一、请就下列各项因襄，您对本公司满程度如何？〔请用打J方式）标准分满意程度实得分L价格5,1.□很满意2.0满意K口一般 4口不满意Z1产品品质15L口很满意 丸口潜意3.□一般<.□不,稠意瓦包装JL□很满意 E口满意 3.口一般 4.口不满意4交货期0L口很满意 之口满意氏口一般 4,口不满意风服务的及时性J；.□很满意2.0满意国口-一般 4.口不满意员服务的效果01!□很满意也口满意3.d一般金口不满意N咨询及知识培训J，口很满意2no满意3.□一般 J口不满意队服务态度JL口很满意 £口满意风口一般 6口不满意

喙其他EL口很满意 工口满意3.□一般餐口不满意会计1M总满意度注一口很满意：/先以上：象口满意上颜先以一：着“般一三瓒二张口不满意。与⑪彝以下0总满意度只需标明是否满意.二,目前贵公司行销区域为£三、本公司尚须改进事项为官祝：商祺请转真？0鸵一&4留74◎器或寄二四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司顾客名称：盖章填表人3 年三 日内部审核实施计TX/JL05.NS-01审核目的审核范围审核准则审核日期审核组时间审核小组首次会议（最高管理者或管理者代表、各部门领导、及与审核彳审核部门：审核条款：审核人员：审核部门： 审才审核条款：审核部门：审核条款：审核人员：审核部门： 审才审核条款：审核部门：审核条款：审核人员：审核部门： 审才审核条款：审核部门：审核条款：审核人员：审核部门： 审才审核条款：审核部门：审核条款：审核人员：审核部门： 审才审核条款：1、内审组内部沟通、内审资料整理；2、整理不符合项报告；3、与最末次会议（最高管理者或管理者代表、各部门领导、及与审核彳备注编制： 审核:内部审核检查表TX/JL06.NS-02号：受审部门审核员期日年月日 E时标准条款审核内容和方法记不合格（不符合）项报告受审核部门部门负责人审核员陪同人员整改完成时间不合格事实陈述：□上述不合格事实不符合GB/T19001-2008标准 条款的规定；□上述不合格事实不符合质量手册/程序文件 条款的规定；严重程度：口严重 口一般审核员： 审核组长： 受审核部门领导：年月日 年月日 年月日TX/JL06.NS-03编号:原因分析:纠正和纠正措施:纠正和纠正措施完成情况:纠正和纠正措施的验证纠正和纠正措施的验证年月日部门负责人:年月日部门负责人:审核员:审核组长：:审核意见:管理者代表TX/JL06.NS-04编号审核员:审核组长：:审核意见:管理者代表TX/JL06.NS-04编号:质量管理体系内部审核报告年度编制审籥准年度编制审籥准四川航天拓器玄武岩安亚有阳公司SICHLiAWAWRCISP应匚ETLiGXiMHA.SALTINqUSTRIALCO.^LTO.TX/JL06.NS-04受审核部门内审时间审核目的审核依据

审核范围审核组长审核成员审核过程综述：审核结论：改进建议或要求纠正措施要求内部审核首（末）次会议签到表TX/JL06.NS-05