中国石化供应商准入与现场考察评价标准-设备专业(生产商)

中国石化供应商准入与现场考察评价标准-设备专业(生产商)供应商名称：PAGEPAGE2中国石化供应商准入与现场考察评价标准（设备专业）（生产商）基本信息供应商名称中文名称大连博格曼有限公司英文名称BurgmannDalianLtd.单位简称（中文/英文）BurgmannDalian注册国别/省份中国/辽宁省办公地址大连市双D港辽河东路86号企业网址工商注册地大连经济技术开发区双D港辽河东路86号通讯地址大连市双D港辽河东路86号邮政编码116620法定代表人郭锡明办公电权签约人胡少云移动电子邮件Shaoyun.hu@业务联系人马松建移动电应商简介与自我评价大连博格曼有限公司是由大连大耐泵业有限公司（原大连耐酸泵厂）和博格曼工业有限两合公司于1997年1月合资建立的密封专业公司,注册资本：402万美元，公司位于大连双D港辽河东路86号。公司产品采用了博格曼工业有限两合公司的技术特点和优势，主要为火电站、核电站、石油化工、油田开采、海上石油（天然气）开采、造船、造纸等行业提供机械密封的设计制造和服务，并对旋转机械设备提供各种特殊设计的密封，如：高温泵、高速泵、离心式压缩机、高压反映釜、离心机和搅拌器等。同时还生产用于密封辅助系统的过滤器、分离器、冷却器、密封系统工作站和磁力驱动连轴器等。公司现有员工170人，其中工程技术人员31人，公司技术实力雄厚，公司拥有各类先进的生产设备,实验设备和检测设备170多台，如：德国进口数控加工单元和数控车床，德国进口蔡司三坐标仪，德国进口研磨机等，干气密封实验单元。公司于1999年已获得国际技术监督协会-莱茵国际认证机构签发的ISO9001:2000质量体系认证，密封采用德国DIN和IPA682标准。2008年获得德国莱茵公司颁发的ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证证书。多年来，公司以高新技术、高质量及优质服务博得了全国各个行业众多用户的一致好评。大连博格曼有限公司衷心感谢各界用户的大力支持与协助，我们将以更优质、更完善的服务回报各界用户的厚爱。经营范围生产密封装置及其配套装置专业分类（选择）化工/煤炭/材料/设备目录分类（选择）集中采购/企业自采申请供应产品物资类别/类别名称产品名称机械密封及辅助系统供应产品描述泵，反应器，搅拌器，压缩机，离心机配套机械密封，机械密封辅助系统供应商类型生产商企业性质中外合资税务资质生产场所面积2468㎡原材料库面积200㎡成品库面积454.4㎡单位所属集团公司名称伊格尔﹒博格曼单位下属分（子）公司名称是否具有企业内部管理信息系统√是□否开户银行名称建行双D港支行开户银行帐号21201502110053000519银行开户许可证上传营业执照注册号210241400006941是否年审√是□否证书有效期1996年11月15日-2046年11月14日税务登记证号210213604887159是否年审√是□否证书有效期2008年11月28日-年月日组织机构代码证号60488715-9是否年审√是□否证书有效期2011年06月13日-2015年06月13日生产许可证号XK06-043-00041是否年审√是□否证书有效期2008年01月08日-2013年01月07日质保体系证书号0110081195是否年审√是□否证书有效期2010年10月20日-2013年09月08日法人资格证05847证书有效期2008年11月13日-年月日公司图片上传3~5张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片法人委托证书上传图片证书有效期年月日-年月日企业信用等级证号填写证号并上传图片证书有效期年月日-年月日恪守商业道德协议书上传图片签订日期年月日-年月日其他资质证书其他上传图片证书有效期年月日-年月日

评价项目评价内容/评价标准结论得分存在问题基本资质（43分）（一）基本资质（43分）供应商基本情况注册信息及上传的基本资质证书是否属实√是□否（否决）生产许可证（强制认证）见附件1√是□否（否决）财务状况（6分）注册资金（元）（2分）以营业执照登记为准详见附件1连续三年利润率（2分）财务审计报告√□>6%（2分）□2-6%（1分）□0-2%（0分）□<0(否决)资产负债率（％）（1分）上一年度数据√□<50%（1分）□50%～60%（0分）□﹥60%（否决）流动比率（％）（1分）上一年度数据√□>1.5（1分）□1～1.5（0分）□<1（否决）管理体系（3分）是否有权限指引，生产、人事、安全、财务等主要制度是否健全（1分）权限指引、有关管理制度√□良好（1分）□一般（0分）□较差（-1分）各部门、岗位分工是否明确，工作流程是否顺畅(1分)岗位说明书、工作流程指引√□良好（1分）□一般（0分）□较差（-1分）是否采用MRP或ERP进行内部管理（1分）√□良好（1分）□一般（0分）生产能力（24分）产能（2分）（申请）供应产品“机械密封及辅助系统”，最大生产量“6000-7000万RMB”，最大产品规格“Φ700”是否满足需要√是□否（否决）与同行业相比√良好（2分）□一般（1分）□较差（0分）装备（生产、试验、检验设备）能力(18分)按物资品种进行相应的考察评价（详见附件2）生产工艺（2分）生产工艺描述.生产工艺先进程度□良好（2分）□一般（1分）□较差（0分）设计资质（2分）资质证书□有行业部门批准的设计许可证（2分）□有具体产品设计许可证（1分）√□无（0分）研发能力（5分）是否有自主产权专利技术、产品、专有技术；是否具有技术国产化成果（2分）研发的主要新技术是；新产品是；专有技术；国产化成果：□3项及以上（2分）□1项及以上（1分）√□否（0分）是否有研发部门或实验室（2分）实验室级别：□国家级；□省部级；√□企业级□省部级及以上（2分）√□企业级（1分）□其它（0分）研发资金投入（1分）年投入研发资金1032741.09元；研发资金投入与销售收入比例是10%。□>3%（1分）□1～3%（0.5分）□<1%（0分）销售业绩（申请许可供应产品）（5分）产品名称及执行标准（可另附表）（了解内容）产品成本构成原材料成本、研发成本、加工成本、检验费用、服务费用、管理成本等占总成本％（了解内容）其它认证要求（详见附件1）√是（+2分）□否（0分）年市场销售额(12860万元)（2分）（详见附件1）申请品种销售额是否高于网内供应商前十名（近三年业绩）该品种平均交易额(%)（1分）2010年1.21亿2009年0.87亿2008年0.76亿√是（1分）□否（0分）是否在石油石化行业同类装置上有应用（2分）主要用户：中石化，中石油，福佳大化，南京巴斯夫，上海高桥石化等。数量：>10√≥3个同类装置（2分）□1-2个同类装置（1分）□无（0分）小计分(第一大项小计低于26分，判定否决)（二）质量保证体系（50分）（二）质量保证体系（50分）（二）质量保证体系（50分）（二）质量保证体系（50分）质量体系（3分）质量目标近三年是否均达标（1分）√是（1分）□否（0分）各部门质量职责是否明确（1分）√是（1分）□否（0分）是否定期进行质量体系内部审核,测试结果是否属实（1分）√是（1分）□否（0分）采购管理（12分）供应商管理(4分)是否对供应商进行评审和认定（1分）√是（1分）□否（0分）是否有合格供方名录，合格供方名单是否批准（1分）√是（1分）□否（0分）是否建有供应商数据存储体系，数据是否可追溯（1分）√是（1分）□否（0分）采购策略是否合理，是否是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）√是（1分）□否（0分）原材料管理（8分）主要原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）√稳定（1分）□基本稳定（0分）□不稳定（-1分）原材料及半成品库房管理（是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（1分）√是（1分）□否（0分）原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（1分）√自检（1分）□委托检验（0分）是否有检验程序、是否规定分类物资的检验项目、标准及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，记录是否可迅速查询（1分）√是（1分）□否（0分）原材料发生问题是否可追溯（1分）√是（1分）□否（0分）原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等措施（1分）√是（1分）□否（0分）不合格品如何处理，是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理记录（2分）√良好（2）□一般（1）□差（0）生产管理（27分）生产管理（27分）生产管理（27分）生产环境(3分)生产现场管理情况（有无分区域，有无安全通道、有无标识、待加工件和半成品是否码放整齐）（1分）√良好（1分）□一般（0分）□差（-1分）各要素作业（如生产制造、产品的仓储）以及检验是否在适宜的环境中进行（照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等），是否有工作保护设施（2分）√良好（2分）□一般（0分）□差（-2分）作业文件及图纸控制（3分）各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流转卡（1分）√是（1分）□否（0分）工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件，是否能防止误用过期规范或图纸（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）客户提供的规范、图纸是否控制良好，并及时评审，保存评审记录（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）设备管理（3分）生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行；生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录；配套计量仪表是否在检定期内，是否建立计量仪表专项台帐（1分）√良好（1分）□一般（0分）□差（-1分）是否编制有设备台帐、台帐是否有设备台帐、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录（1分）√良好（1分）□一般（0分）□差（-1分）关键（含特种）设备的调整及参数的设定是否规定有设定人、确认人；设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内（1分）√良好（1分）□一般（0分）□差（-1分）生产环节控制（12分）关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录（2分）√是（2分）□否（0分）各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯（2分）√是（2分）□否（0分）重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否通知客户，并取得批准（1分）√是（1分）□否（-1分）生产环节是否在存在异地组装，说明异地组装是否因运输条件等合理原因（1分）√无或原因合理（1分）□存在且原因不合理（0分）成品是否有FIFO（先进先出）控制（1分）√是（1分）□否（0分）是否准时交货情况,抽查合同执行（2分）□良好（2分）√一般（0分）□不达标（-2分）产品包装是否符合产品特性（抗震、耐压、耐高温），是否环保（1分）√是（1分）□否（0分）设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项（1分）√是（1分）□否（0分）生产状态是否基本恒定，加班赶工问题是否有效控制（1分）√是（1分）□否（0分）质检管理（6分）是否设立QA部门，其职责和权力有无书面定义，对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1分）√是（1分）□否（0分）QA部门是否发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等（1分）√是（1分）□否（0分）检验标准（包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准）是否均已制作、分发给必要的部门（1分）√是（1分）□否（0分）检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目及相关项目进行检验）是否适宜（1分）√是（1分）□否（0分）采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）出货前是否保证每批产品都经过检验，是否有过程中检验（1分）√是（1分）□否（0分）检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查2-3份产品档案（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）人力资源（5分）在册职工总数：130，其中：管理人员：9人,财务人员：7人,技术人员：13人,质检人员：10人,售后服务人员：10人（了解内容）专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例%;其中:管理人员：9人,取证8人;财务人员：7人,取证7人;技术人员：13人,取证10人;质检人员10人,取证8人（1分）□全部（1分）√70%以上（含）（0.5分）□小于70%（0分）研发人员总数13人，占员工总数比例10%，其中：教授级人，高级人（1分）√>10%（1分）□3%～10%（0.5分）□<3%（0分）重要岗位员工是否进行上岗前（含安全）培训与考核（1分）√是（1分）□否（-1分）是否有全员培训计划，培训是否达到预期效果（1分）√是（1分）□否（0分）是否有内部绩效考核评价体系，员工是否认可（1分）√是（1分）□否（0分）环保体系（3分）是否建立健康、安全、环境保证体系（1分）√是（1分）□否（0分）厂区环境、绿化、卫生情况（1分）√良好（1分）□一般（0分）制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况（1分）√良好（1分）□一般（0分）□不达标（-1分）小计分（第二大项小计低于30分，判定否决）（三）客户服务（7分）相关制度（1分）是否设置客户服务部门（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）是否制定客户服务管理办法（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）服务质量（6分）是否建立客户投诉记录及处理档案（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）是否进行客户满意度调查和统计（0.5分）√是（0.5分）□否（0分）客户服务满意度是否高于90%（1分）√是（1分）□否（0分）□低于85%（否定）是否有客户现场服务记录（1分）√是（1分）□否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（2分）√及时（12小时以内）（2分）□一般（12-48小时）（1分）□不及时（48小时以上）（0分）物流