安全风险分级管控管理制度

加油站“平安风险分级管控”工作制度

为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危急源，将风险限制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障实力，依据公司要求并结合加油站实际，特制定本方法。

一、总则

平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危急源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体,各平安员是本专业系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体。

二、“平安风险分级管控”组织机构

（一）成立“风险分级管控”工作领导组：

组

长：

陈金森常务副组长：段仕龙

副

组

长：曾图成

员：

梁建忠，卢彬，柳细茹，张德敏，匡翠，段学敏领导组职责1、组长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。

2、常务副组长负责对平安风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、副组长详细负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作。

4、成员负责详细实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。

1、年度辨识评估

每年由组长亲自组织，制定年度平安风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的担心全行为、物的担心全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合加油站生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析，确定平安风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各平安员牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，并于当日下午召开本系统平安风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，进行一次专业系统的平安风险辨识。

3、周辨识评估

副组长负责人每周组织加油站人员，对作业区域开展全面的平安风险，由平安员依据辨识状况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日辨识评估

加油员每班交接班前对重点工序进行平安风险辨识评估。并严格依据《平安管控现场点检表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；岗位员工上岗前严格依据风险分级管控对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安风险辨识，发觉平安风险后刚好向当班班组长汇报，若发觉存在不符合项应马上处理，处理不了的刚好汇报本班班组长，平安员，站长，逐级上报。

（二）专项辨识程序

1、全国其他其他发生重特大事故后或加油站发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由站长组织各平安员，工作人员，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等。

2、新工艺、新设备安装运用前，由平安员、技术员，重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

（三）风险辨识评估方法

1、平安风险等级标准

由组长牵头组织，在“企业平安风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及公司规章制度确定的重大平安风险辨识、评估、分级标准，结合加油站实际，制定平安风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能或损坏的。

低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。

2、平安风险评估

（1）每次风险辨识结束后，分别由组长、副组长，平安员组织，针对各系统平安风险和平安隐患，依据加油站制定的平安风险等级评定标准，建立一整套平安风险数据库、重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统平安风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控实力等基本状况，实行“一风险一档案”，并依据风险等级，用红、橙、黄、蓝等色调对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别平安风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危急区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

（2）每次平安风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写平安风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

四、平安风险分级管控1、由组长亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限。

2、由组长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。

3、由平安员牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

5、实时动态调整，高度关注生产状况和危急源改变后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控实力改变，精确驾驭实际存在的风险状况等级，并随着风险改变而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保平安风险始终处于受控范围内。

五、平安风险公告警示及培训

1、完善平安风险公告制度，加油站要在存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各平安员负责做好日常监督检查。

2、加强风险教化和技能培训，培训科每半年至少组织平安风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对加油站全部人员