某大型房地产公司ISO标准认证管理手册

珠海XX置业股份有限公司珠海XX置业股份有限公司管理手册生效日期:2005年8月1日容文件编号疼**歇拟菌制患/氏日期致版筹仍次刘第绕娇A幕毯版立审谨核漫/制日期赵页龟锁码李共薪院4薪5查页哀薄第栗1呢散页匪批何准略/赖日期袋珠海胜XX座置业股份有限斥公司骆管强滋理厨水手理肠册东编号：贷**率版威本亩/鼠版次晚：卷茂A隆版鞭/泼0泛次苗目左宜名录府共改4卵5敌页局絮颤第捡2航页泳生效日期：渠200送5燥年法8逐月济1贫日章节名称页次管理手册目录2管理手册批准发布令3管理者代表任命书4手册发放控制5手册更改控制6—8第一章公司简介9第二章管理方针和目标10—11第三章组织架构与职责12—20第四章管理体系21—23第五章管理职责24—28第六章资源管理29—30第七章产品实现和运行控制31—39第八章测量、分析和改进40—45附件：项目开发过程网络图笨魂伶价悬钳搬窃喜争傅捷院妨活胃糖贞授命马司珠海亡XX耐置业股份有限导公司寄管煤迟理剩喇手侄顿册抬编号：悠**柳版馒本惜/室版次歪：冬粉A安版胁/中0竹次爱管理手册批准耳发布令猾共检4廉5佛页善辆蹈第掩3裕页岗生效日期：贷200率5半年贫8屯月恳1遭日帝1.律0闪驴管理汗手册围堤绕禁GB/T19故00污1冤：享2000曲俩和反GB/T2盒800壤1佣：优200偿1幼标准苹的要求。阐述桨了公司的方针然和目标，是公钥司甘管理晃体系的纲领性腔文件，是各项发工作的基本准浇则和指南，也懂是鞠珠海架XX染置业股份有限按公司向顾客提负供优质产品和周服务华、对员工职业奖健康安全的弯承诺，在公司扮的御管理肥体系文件中，挠其它文件内容柏不能与刊管理棚手册相矛盾。飘2权.袖0行我管理国手册俗已于堂200心5锋年饿8热月笛1浩日陷经总经理批准徒后捏颁布宜实施，乏公司全体员工孕必须按管理手爸册的要求执行迫。练3谦.侍0饥手册有关质量孟、职业健康安强全出方面的术语依啊据章GB/T19暴00奶0拍：肺2000弹和怪GB/T2订800钉1旧：椅2001现的定义伤。胁贝总经理：奥 秋浆减瞎警陕备慨年熔引尊月邻优剂爬日靠珠海否XX倒置业股份有限秆公司园管慈糊理半梅手驴讲册清编号：泳**桃版厨本用/捷版次炕：这卖A镇版礼/隐0班次哈管理者代表荐任命聋书谋共凑4豪5抚页径烟添第炼4停页核生效日期：例200讽5证年掏1盒2脆月是1贼日冈为保证我公司拣管理体系得到浆持续、有效的条运行，实施公那司的方针、目烦标，现任命浮港迎等同志为本公司杆的管理者代表茶，职责和权限租如下：移负责按钟GB/T19追001丈：湾2000稀及如GB/T2感800男1声：捡200赠1尊标准建立质量剪及职业健康安伯全管理体系；滩确保质量及职肥业健康安全管偷理体系持续有怠效运行；匀协助总经理完蠢善公司的业务怪管理流程；扶定期向总经理叨报告质量及安违全管理体系的利运行状况；膊主持公司内部午管理体系审核距；技在公司全体员醋工中树立满足蜡顾客要求的质相量意识及安全刑的自我防护意糕识；扬负责质量及安额全管理体系有偷关事宜及与外崖部各方面的联新络工作。傻假乳甚总经理：贴违浪衬例承贸意漠年垦牌月胳垮日度珠海贩XX微置业股份有限倦公司陡管田质理菊抛手熔抚册痛编号：系**享版查本揪/鄙版次恩：况沉A竭版谈/亿0诸次优手册发放控制卷共士4诉5须页央梅背第少5邪页菊生效日期：芦200棕5模年茧8果月禽1删日役1.0误编制、批准与双发布持1.1敢手册由人事行俊政部负责组织杆编制，公司各术部门给予协助角。魂1.2秘手册经管理者钻代表审核，总质经理批准后颁朴布实施。可1.3固手册由档案室薪统一管理发放组。秋1.4侧手册的复印件咬分青“汤受狐控陕”岛与告“耽非受良控嚼”寄两种形式发放滩。粉寨受控手册的发摩放范围为公司黑管理人员及有去关协议规定的鼠对象，受控手朴册封面加盖摧“蛇受控文件衣”侄印章。及额揭非受控手册发检放对象是公司虹外部的有关部辞门或个人，非属受控手册发放他应在念档案室忽进行登记，并居加盖雁“店非受控文件需”依印章。粉2.0魔手册的修订筹2.1谜公司每一员工踩、顾客、外部挠机构对手册都现可提出更改意窜见。眨2.2裤管理者代表负亲责对更改意见尘的合理性和可绍行性进行审查李。乘2.3剃经更改的章节狐和条款，须按敲本节喊1.额2病条规定予以审罩核和批准。具杯体的更改按管羽理手册《文件烘控制程序》执尺行，由厦档案室冬负责文件的收土回和发放。萌2.4侮手册的发放管递理按《文件控德制程序》中的届有关规定执行微，手册的更改母情况见本章节翠第寨4罚节《手册更改塑控制》。具珠海伤XX冈置业股份有限健公司菜管棉遍理俯突手鉴冷册考编号：疾**构版卵本把/素版次狮：疯睬A千版刑/桑0趁次蕉手册更改控制嘱共绒4列5夺页荷桃悉第恭6买页搜生效日期：胁200管5勒年闷8偿月尿1恶日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注嫂珠海纪XX就置业股份有限勒公司再管仔宝理揭政手色储册扫编号：糠**姨版烧本佣/内版次傍：牢北A法版腔/维0剂次且手册更改控制晶共考4殊5问页欲郑迫第汗7伪页傅生效日期：闷200炕5肺年立8厌月按1洲日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注物末臂浮堤涉亦姐鹿捎衰积置粮恢米渴起小斤向碌珠海恒XX墙置业股份有限菌公司愈管萄陈理萄青手献取册抗编号：洽**镇版盐本隙/食版次割：亏茂A勉版诵/峰0乐次眉手册更改控制挥共均4怕5凑页茎骂邻第必8以页红生效日期：扭200势5律年匙8点月页1星日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注水珠海深XX颗置业股份有限逝公司屡程想却糟序拘但汇文都苗饺件莫编号：丧**臭版握本责/昨版次稼：薯抚A从版窑/邻0规次且第一章：公司省简介饼共拒4递5狂页际笋验第就9锈页攀生效日期：孟200泊5龙年质8梳月葬1误日绕珠海牺XX纷置业股份有限顺公司成立茫于扎199汇2崖年剪4假月，是经广东龟省政府确认成稼立的法人、自罢然人混合持股警的股份有限公庆司，注册资捎本束2.肿5腰亿元人民币，喇XX脑集团公司为控核股公司。黄按照市政府的谁要求和纳XX封集团公司的部写署，公司实施原了资产重组，详在字200通2覆年与珠海忙XX顶房地产开发总风公司合并，与院珠海慈XX温房产有限公司肯实施了资源整篮合，进一步增船强了公司的实帽力，为公司今知后的发展奠定黄了坚实的基础捐。偶公司以房地产娃开发为主育业坑,泊拥有国家房地蛇产开发企业一件级资质，实力痛雄厚，人才济毙济，信誉卓著急，多年来共开桃发了十多个精阀品楼盘和工业讨区，总建筑面尺积五近贪25边0截万平方米，有射五个小区荣获肾全国城市物业套管理优秀示范扑小区称号，取锁得了较好的经晴济效益和社会嫩效益。骂公司有珠海婶XX墙物业管理有限遭公司、珠海川XX孤百货发展有限露公司辟等吹3杂家属下公司，纤为公司房地产辟项目开发提供比配套服务和开游展多元化经营驾。灿公司拥有大量越的土地资源储绍备，堵XX去集团公司也将接大量土地资源致委托本公司开换发管理。公司犯正在开发具有讨地方特色的网XX联商业文化中心扰、拱北嘉XX万商住小区和银唇桦新村、迹XX仿花园后期建设斩项目，以及岗XX京集团公司交给偏我们开发的住冶宅小区项目。稻公司将坚持以屿房地产开发经敌营为主业，以狠现代建筑的理且念将开发项目愤建设成具有现课代气息的建筑捕群体和颇具特竭色的大型住宅华小区，既为珠演海的城市建设熔作出贡献，也竞促进公司的经岛济发展。扮我们将按照十交六大提京出非202忌0统年全面建设小禁康社会的要求腐，紧紧抓住我帮国加奖入送WT览O窃和珠海市新的蛮城市化发展的咳机遇，克服困伶难，开拓创新赶。建砖立植ISO900胀1脚质量管理体系五及座OHSAS1掏800僻1致职业健康安全骆管理体系，规袜范经营管理，笑努力提高经济悬效益，创偿建撑“市XX给置萍业就”异房地产品牌，杀力争早日成为献上市公司，以惠优异的业绩回忽报股东，回报研社会。寿欢迎各界人士娘前来投资置业涉！稼董事长、法定饲代表人：服扩总经理：裹悼地址：珠海市敏哄号臣邮编：章电话：但下传真：丈晒网址：盲码电子邮箱精：建珠海逢XX女置业股份有限碰公司智程相宋称序证灌铺文堆邻观件银编号：平**冰版肢本葬/密版次本：堂娃A迟版冲/龙0捡次福第二结章蒜:阳方针和目标况共扫4汗5逼页币桨虎第溉1栏0寇页宾生效日期：草200陷5柱年汁8交月扬1共日究一、管理方针垃以人为本，客驾户至上，衰守法诚信，打隶造精品，自追求卓越，持辈续改进。秆内涵：师按伙照探ISO900汤1从：然2000-O取HSAS18莫001-19再9泰9洲标准建立管理脚体系；在充分甜识别顾客需要拣的基础上，以递不断满足顾客触和员工健康现恐实的及潜在的限需求和期望为天基本原则和导勾向，将微XX雄置业股份有限恳公司的管理活政动建立相在健“港预防为想主鱼”挎的基础之上，增任何一项管理贴服务工作都应仔与文件规定的堡程序、标准相阅一致。这些程罪序、标准基于增：暂依法管理、热接情服务、以人齐为本、客户至赏上的工作宗旨互；凤团结、务实、爱敬业、奉献的盯工作精神；幸每一位员工先芦培训后上岗，户确保其对公司速的管理方针、凯服务标准以及租对用户的需求和有足够的了解玻，明确自己的离工作管理将对射公司整体产生坟影响，确保本蹲公司的信誉；汇合理的收费；程符合国家、省纲、市政府颁布乳的法律、法规槽、条例和标准制要求。烘通过管理体系盆的运行，持续祸提高管理水平岔，满足相关法挽律、法规和不口断变化的用户洞需求。疫二、质量目标表工程管理合格毫率窄为菜100沿%立，优良率达腿到困80苏%乡以上；找顾客满意度达稿到劣85牲%熊；的业主投诉及时喇处理率裙达被85役%傅，处理满意率端达脑90鸭%排；命200非5遭年通镰过孕ISO900残1彩：胃200倍0患管理管理体系辩认证。舒珠海瞎XX救置业股份有限台公司意程暑捆谁序街政浆文衰挡席件扩编号：谊**灯版本本袭/执版次饼：茫肥A具版针/湖0捆次侮第二痛章瑞:口方针和目标比共腔4产5加页预塞班第湖1乘1劫页订生效日期：桂200痛5列年纺8垒月果1戒日雨三、安全目标爆（朗1任）重大伤亡事穿故为零；兵（珠2托）杜绝火灾、湖设备、管线、闭交通等重大事读故及食物中毒攀；赵（拐3秘）没有社会相棉关方和员工的翁重大投诉；挪（趁4其）各项检查达僵到国家有关标僵准要求；犯（交5拥）项目开发的练粉尘、污水、酒噪声等达到城树市管理要求；里（绞6税）专项综合治蝶理达标；灿（胞7醋）创建珠海市唤双优工地。慨珠海笑XX绞置业股份有限述公司炉管蚕债理覆屡手假滨册断编号：孟**陷版极本勉/由版次意：怀针A感版多/鉴0励次顽第三章：组织筋机构与职责罩共壁4取5系页桑流拍第绕1王2却页感生效日期：贝200战5啊年父8姐月扩1轰日明1.0谜酸组织机构图XX置业股东大会XX置业股东大会管理者代表经营班子XX置业监事会XX置业董事会管理者代表经营班子XX置业监事会XX置业董事会项目部销售部研发部人事行政部工程部计财部项目部销售部研发部人事行政部工程部计财部谱注：项目部为偷非常设机构。宰珠海非XX彼置业股份有限股公司杯管云翠理取普手戏秘册鲁编号：便**装版剪本阔/鞭版次利：泼吗A够版境/初0驶次宋第三章：组织里机构与职责嫩共危4叶5食页违队谜第乖1哑3笔页包生效日期：浅200昼5年年朽8容月义1附日辜2.0昼斥职责：撑2.1钱安股东会、董事瞒会、监事会的断职责见《公司见章程》膛2.2汤箱经营班国子索(拘总经理、副总视经美理疼)骄主要职槽责砌:渐贯彻国家相关燥的法律、法规场；闷制定公司中、钟长期发展战略犁目标并确保公钻司整体朝着既旺定的目标努力伸；站制定公司年度届的经营目标并政确保经营目标半的达成；耽建立健全公司狱组织机构，明梢确职责及相互痕关系；棒向全体员工及陆时传达满足顾秧客和法律、法臣规要求对企业仍的成功的重要身性，并以此思故想指导对公司珠重大经济、经宗营事务的决策痕；夸负责制定公司扮管理方针和管翅理目标，确保践使公司各级人宫员都能得到充枕分理解，并坚柴决贯彻执行；咏任命管理者代案表，由其负责刑公司管理管理贵体系按垄照胀ISO900葛0内的标准要求建绘立、运行和保遵持；嚷负责管理手册列和程序文件的脉批准发布；撞主持公司管理槐评审，使公司狱管理方针和管息理管理体系适祖应市场需要，躬提高内部管理乞水平，保持管等理体系持续改鸽进，并确保资悲源的提供；因2.3幼就管理者代表的丹职责见《管理烤者代表任命书称》趁2.4剑约人事行政部主填要职妖责添:宁1舰、毙斤根据集团公司争部署和要求，测结合公司的实首际情况，收集鄙资料，掌握情臂况，为公司领妨导决策提供依畏据。把公司和臭集团领导的各掉项指示、决定蚊及时准确地向林员工传达，将失下面的情况及古时地、实事求妻是地向上反映喘，做到上情下昨达、下情上送而。形2松、唇扎做好公司文秘适方面的有关工遮作，公司文件烫撰写、打印、订登记编号、校裳对、盖章、分颠发及原件保存固归档。保管公疫司印鉴的保管板与使用登记。臣对上级文件资居料的登记、传称阅、催办。锦3特、毯再负责公司后勤违工作。会务组健织呀,惰来客接待，协渔调做好业务接朵待工作。办公镰用品的购置、佛发放及登记管佣理。货币分房庄、办理出境等染有关证件、车趴辆的安排与管言理，以及公司展珠海文XX亲置业股份有限窄公司熟管爱掩理帜猎手费勺册答编号：冠**练版到本属/按版次允：捞滤A拦版安/忘0熟次原第三章：组织靠机构与职责世共帜4乘5拥页缎稳圈第叔1加4堆页疾生效日期：晋200筋5锁年箩8返月浓1判日脆环境卫生的管不理。红4坑、纠堂负责公司的人燕事和劳动工资广的管理工作。借根据公司机构零设置拟定人员话编制方案。负铲责公司员工的躬招聘、录用、朵调配、调动、傍晋升、考核、贯工资、福利、既离退休、辞退旱及人事档案管杜理等业务工作愁。负责专业技组术人员的考核艘、技术职称的鄙评聘及再教育敲工作。童5需、屿稀负责公司的党宾群方面的工作苹。根据党总支炎的安排，落实铜党务的日常工身作，组织党员饿学习、教育和利活动的开展，部廉政建设工作饿。负责计划生裂育、综合治理嫁、厂务公开、找共青团及青年哭等相关工作。尺6嫂、猴容负责档案管理漠工作，按要求神负责文件、资冲料的收发、传揉阅、清退、立钻卷、归档等工械作。肚7象、泪撇负责公司的保熄密工作，健全乘保密制度，落喉实保密措施，守严防失密。隐8命、均树负责公司组织姻安排公司的各喉项会议，印发良会议纪要或决眠议，组织政治眠学习、员工学甩习教育和培训姜，以及公司的惨宣传工作。园9青、户太负责群众来信挥来访工作。根独据上级机关和川领导的批示，尘对群众反映的瓜问题进行调查皆研究，提出处尺理意见。海1港0正、负责公司的格法律事务，以惑及董事会的相膝关事务。盲1室1竭、负责管理体锻系文件和记录科表样的归口管散理。侨1咽2千、负责管理体用系的内部审核毫及管理评审组夜织工作。魄1点3蛇、负责组织各衔部门对危险源三的识别与评价仗，及组织相关括部门根据危险括源评价的结果封制订和落实管覆理方案。筛1协4冷、负责职业健珍康安全法律法扯规的收集、相雪关方信息交流稻及劳保用品的育发放与管理。教1粱5燕、负责管理体芹系运行的全面之工作。爽1甘6亮、做好协调、猴督办及领导交查办的其它工作彩。潜珠海追XX暮置业股份有限沸公司桃管桶帝理幅遣手击浩册巩编号：奋**攀版弃本蚊/圣版次躺：坡李A熟版令/编0关次法第三章：组织针机构与职责广共丑4勺5海页哪彻蹈第悠1祸5仗页纠生效日期：牺200虾5结年吸8公月镰1煌日袋2.5隙锯计财部主要职线责：男1移、胖皱贯彻落实好国剩家关于财务管桐理的法律、法写规。建立健全字公司财务管理破制度。认真执香行财务制度，狸严格按制度办游事。嘴2阳、溉耳负责公司资金召收付业务的核菊算，做好记帐主、算帐、报帐细等日常财务工洋作，同时要做央好财产物资的老进帐及清产核赞资工作。绒3侍、艳血编制资金计划覆并组织实施，病负责资金筹集炕、调动和管理齐，确保资金的污使用效率。床4胁、舍串负责各类财务姑报表的编制及误报送，抓好成证本核算工作，娘准确反映公司秋的经营成果和四经济效益，为愿管理层提供经例营决策依据。安5其、接平负责对属下公京司财务的管理毒和监督，定期旨开展内部审计喝。晨6及、浅疤拟定月度、季经度、年度投资霸计划，负责统破计工作，搞好痕统计分析。啊7著、矿撒负责办理资产战的登记、变更储和评估等手续趟。蛾8探、虫锋负责检查、督蛋促、落实工程仇的预结算，严嚼格控制工程成红本。糊9上、肢检负责股份公司智股东股权的管枯理工作。充1更0思、做好公司领遭导交办的其它里工作。涂2.6弊棋研发部主要职装责组1咱、进行战略研谦究，草拟公司闲的发展方向和岔规划，供决策器层研究决策。极2赶、搞好市场调辽查，研究公司歉的土地及其他挑资源的储备需摘求及方式。犁3凶、做好防地产介的市场研究，闻掌握防地产的膀发展动态，为切公司决策层决剂策提供依据。榆4份、根据市场和唯公司实际，提燥出投资项目建滨议。对投资项雀目进行可行性商研究及投资评与估，并提出研习究报告，确保猴投资达到准确途、合理、可行冠。扔5奔、公司电脑系闷统维护及平面禽设计。约6张、做好公司领美导交办的其它钥工作。绩珠海凯XX客置业股份有限挖公司银管昼签理嫂痕手珍岛册落编号：灰**庸版蜘本剃/葵版次让：况吹A屿版太/依0扒次员第三章：组织揉机构与职责三共坐4裤5淹页籍政膛第文1横6情页挎生效日期：卫200搬5才年载8淘月击1你日逮2.7史木工程部主要职嚼责孟尽检查、督促、足落实各项工程励质量、进度，磁确保工程保质抹、按时完成任缠务。棉著负责建立健全木工程质量管理瞧、技术监督等脏制度，并检查倍、督促、落实歌。饲笼对工程进度进议行核实，参与弊工程进度款的量安排工作。塔依参与工程验收喝和工程移交工漫作。咳饶对公司的安全箩生产、防火工汇作进行布置、累检查、监督，叙做好安全防火只工作。鹰似负责研究新技惜术、新材料的旋应用。红今负责处理房屋章质量遗留问题仇。所肯负责对未派往衬项目的工程技垦术人员的管理寇工作。锣售负责行业有关目法律、法规的皱收集工作。团10皱、忘负责组织本项苹目在施工过程匆中出现的安全办事故和紧急情抛况的处理。渡11孩、浇做好公司交办影的其他工作，俭2.8仪恢项目部主要职麻责酱办理用地的相列关文件和规划炎报建手续。暗负责从项目委孔托设计、图纸清审核、工程和梯设备招标采购蒙等项目开工前辰的全部过程。百负责项目建造耀工作的实施，荐包括工程质量疤管理、施工进强度、安全生产德、工程验收和辟交付使用。善负责工程预结惑算、控制工程大造价。宜做好公司领导碑交办的其它工筹作。手搞好工程资料叉的收集、整理对和保存工作，药并及时移交档网案室存档。是珠海技XX米置业股份有限独公司裙管粒助理撤磁手查扯册灯编号：蒙**曾版视本洋/剑版次爹：确押A陕版志/干0虾次崖第三章：组织撞机构与职责照共杠4悔5窗页考型霜第繁1恋7弄页饲生效日期：密200俊5蚊年肥8惧月经1请日沾2.9旅管销售部主要职华责洞负责商品房销饱售和管理工作择。根据市场情夺况草拟商品房脸销售方案，销访售价格，供公酬司研究实施。姜负责未实现销金售商品房和公越用物业的管理默。偏3际、负责办理房体屋产权证书，黎协助用户办理弟房屋产权证及呜户口迁移等工律作。蹦4绘、负责做好商共品房的广告宣邮传，搞好推销首和售后服务工习作。木5椒、参与工程开才发的方案设计木、图纸会审时闸根据市场需求赶提出意见。最6喜、负责商品房喝销售方面的资扑料收集、整理王、统计、移交冤、归档工作。场7某、负责顾客看暑房时安全提醒张和防护设施的估提供。墙8冶、做好公司领议导交办的其它秀工作。客珠海规XX死置业股份有限呀公司望管延台理叠赴手仙竿册盗编号：恋**哀版带本毒/律版次银：剪农A烂版垂/膜0蚕次三第三章：组织后机构与职责魄质量体系部门干职能分配表要共患4位5势页号床飞第骤1券8捎页任生效日期：屯200凉5橡年边8芹月精1沟日ISO9001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部4.1★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.2.3★〇〇〇〇〇4.2.4★〇〇〇〇〇5.1★〇〇〇〇〇〇〇5.2★〇〇〇〇〇〇〇5.3★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇5.6★〇〇〇〇〇〇〇6.1★〇〇〇〇〇〇〇6.2★〇〇〇〇〇6.3〇〇〇★〇〇〇6.4〇〇〇★〇〇〇7.1★〇〇〇〇〇〇申珠海碑XX竟置业股份有限阁公司掘管鹅泄理赶物手示桌册质编号：喂**袜版时本海/味版次售：企笼A析版饺/仗0竿次古第三章：组织悔机构与职责锄质量体系部门殿职能分配表看共劝4彻5虹页与峡剩第骨1鱼9贱页碧生效日期：挽200弯5桑年唱8浙月僚1销日ISO9001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部7.2〇〇★〇〇7.3〇★〇〇〇7.4〇〇★★〇★〇7.5〇★〇★〇7.6★〇8.1★〇〇〇〇〇〇★〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇★〇8.3〇〇★〇★〇8.4〇〇〇〇★8.5★〇〇〇〇〇锁说明：纹★是两表示主要责任敬部梨门疏/掌人，〇表示相田关部门。刷珠海好XX科置业股份有限龄公司蜂管抵已理央绞手伐前册例编号：表**仗版象本邀/益版次古：助撇A隙版茫/猾0也次繁第三章：组织惧机构与职责吹安全体秤系搁稿部门职能分配奶表禾共超4库5扑页禁援铁第如2旬0杰页井生效日期：联200崖5烈年戚8论月宴1舱日OHSAS18001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部4.1★〇〇〇〇〇〇〇4.2★〇〇〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.6★〇〇〇〇〇〇〇民说明：趁★韵伐表示主要责任时部严门幸/遮人，〇表示相伶关部门。哭珠海乏XX举置业股份有限陪公司泳管旨劣理举右手沫驴册原编号：六**松版状本乒/狗版次洲：表夫A懒版趴/狼0朝次狠第四章：漏管理体系盖共变4惊5与页犁什敲第记2锻1堵页津生效日期：巷200伏5式年秃8驴月骨1停日谈4.1额图总则夺本公司业务范塞围涉及房地产剥开发和销售畅。严GB/T19逆00裙1燕—颠200粗0跃标准所有条款极的要求均适用诚于本公司，并办在管理管理体唯系文件中得以段体现。公司结屠合内部管理的酱实际需要，根肿据裕GB/T19仓00桶1在—扰200练0屿和欲GB/T28喂00诸1崭—住200亮1售标准的要求，苏建立和实施文耽件化的管理管列理体系，并持伶续改进其有效密性，以保证管检理目标的实现网。胃产品及服务实遣现的过程及其车顺序和相互作期用墨.梦1粘产品及服务实阁现的前期准备稍过程：包括文钟件和资料控制筒、记录控制、庭合同评审文件姐控制、顾客财搭产管理、合格嚷分包方资格评赔审、人力资源趁、基础设施和阔工作环境、内颗外部沟通、法谊律法规的获取沫、危险源的辨励识、目标和管够理方案，这些劈过程的输出为洒本公司服务的狠实现提供了必腊要的准备和保个证；叙.挪2炮产品实阶现陷/深运行过程：包定括与顾客有关狭的过程、产品税实现的策划、条采购、服务的绘提供、监视和劳测量装置的控穿制以及危险源龙的控制，这些颗过程为本公司收增值的过程。茎.姨3机改进产品实肠现题/扑运行过程：包冠括监视和测量箭、不合格项控倒制、数据分析趴和改进，这些殿过程有助于本忠公司对管理管降理体系进行改骑进，满足顾客尸潜在的或不断勿变化的需求，张从而超出顾客杯和相关方的期览望。单本公司依讽据件GB/T19斯00肆1放—导200羞0扁八项管理管理畏原则，通过对砖顾客需求的评挺审、适用法律谷法规的选择，驴并按凳照谎GB/T19病00笼1复—玻200缩0羞和型GB/T28忙00卧1壁—图200燥1劳标准的要求，他通过对管理方吼针、管理目标朋的策划以及对每过程的确认，子从而建立完善烤、有效的文件记化管理管理体争系，作为本公梳司开展管理管浮理活动的依据氏和框架。舟本公司有工程肃设计、土建施引工、工程监理寨等外包过程，姻对分包方实施煤严格的控制，造确保为业主提峡供优质满意的温服务。对分包越方的选择依《脸工程监理、工骆程造价和工程致外包管理程序胸》执行，对分吨包过程进行监筑控，具体依《训设计监控管理升程序》、《项律目施工管理程魔序》执行。筝4.2悼杯文件要求桶总则：按符照晚GB/T19敏00环1胜—然200钻0枯和瘦GB/T28趟00吴1旷—太200蚕1西要求，本公司遵制定了与管理暑体系相适应的校文件体系，它垦包括五个类别散的管理体系文稳件。逗盖伤练脂游窄佛范边黄员扑五盖敏誓屡灵少以旁冬珠海膝XX袜置业股份有限呈公司冬管仅倘理塌慕手杏直册有编号：严**里版桶本色/抛版次沈：缘投A老版段/眉0钥次迎第四章：刺管理体系秆共奥4斗5嘱页怒饮失第思2隙2给页巡生效日期：甚200旬5馋年哪8莲月淡1枝日舅第一层文件：夏《管理手册》逃第二层文件：画《程序文件》司、《职业健康葬安全管理方案奸》带第三层文件：纸《作业指导书坛》正验证性文件：刮管理记录偏支持性文件：慰外来受控文件隆管理手册脱.凶1砌《管理手册》钓是本公司各项凉管理活动必须迫遵循的纲要性伤文件，用于描闭述管理体系过谊程及相互作用归，其内容主要免是本公司实现语标准要求所采提取的控制方法洁的概述，由程侧序文件、各作功业指导书以及陵管理记录、表引格等支持。枯4.3涂矩文件控制封4酸.3.1遗人事行政部编隆制《文件控制筐程序》，对管帝理体系运行相赢关的所有文件秘的编写、审核闸、批准、发布寄、修改、标识控、发放、登记胜、保管、作废里、处置均予以末控制，《文件框控制程序》应邪规定以下方面竟的内容棉：轧交为使管理管理膊体系文件便于礼查找，建立了吉《文件控制清笔单》对文件进今行管理；愈文件由授权人避员审核其适宜张性和分发范围扒并得到批准后思发行，确保对或管理管理体系拆的有效运行具穗有关键作用的趟岗位，都能得起到有关文件的权现行版本；迟在发新文件时晨应将失效文件鞋及时从所有发更放和使用场所苗撤回；周出于法律或保诱留信息的需要森而留存的失效酿文件应予以明饰显标识以防误斑用；铁所有文件均须勾字迹清楚，注毯明制定、修订吵日期、修订履啦历，妥善保管姻并在规定的期动限内留存；复当文件有更改荡时，应由文件稿的原审批部门短进行审批，并桑在文件修订记影录上标明更改遍的性质；留对于外来文件团，包括本行业宅法律、法规，猜政府、主管部肆门及上级单位淡下发的规定、鹿文件等，以及燕行业技术规范耗等，都需要经降过相关授权人赚员确认后，进恼行分发，并建控立《现行有效诱法律法规标准蜻规范清单》。治各部门的外来败文件均需得到亲有效的识别和君管理。辛珠海忽XX带置业股份有限粒公司扰管太威理要妹手洪龙册饭编号：养**狼版恶本匙/露版次献：剑区A助版工/远0便次掏第四章：冷管理体系爪共银4拨5窄页钢芽翼第想2拢3寒页狱生效日期：报200四5竿年锦8完月连1缝日沉4.4慎崇记录控制牛人事行政部编留制《记录控制沙程序》，对记教录的标识、贮辅存、收集、编铃目、查阅、归渠档、保管和处迷理的进行控制映。彩4.4.2喉公司需控制的尝记录包括书面晒的记录及以电记子媒体贮存的菊记录。所有这昏些记录都将按亏《文件控制程绩序》的规定给督予标识。古4.4.3虹记录的填写要聚求真实、清晰图且应有责任人舰的签署，具有率对相关活动、寸产品或服务的甩可追溯性。所血有的记录将按棵规定进行收集撤、编目、归档槐。赔4.4.4迷记录应按规定采的方法贮存和丝保管，以防止紫在贮存期内受购损或丢失。各庙种记录的贮存质期将予以规定裳。多4.4.5能到期记录的处梯理须经批准后货进行。滚4.5还吃相关文件字《质量手册》卸《文件控制程肺序》崖《记录控制程祸序》萄珠海雨XX仁置业股份有限蹈公司偷管裳办理僵峰手烧岸册喝编号：骄**吼版钞本蜡/饭版次丘：品担A坡版蹲/舰0富次翼第五章：管理训职责枪共旗4呼5盒页孟糕贯第愧2搭4聪页枯生效日期：渠200艳5葡年省8艰月陪1火日凭5.1孕衡管理承诺扒总经理通过以楼下活动证实建嫁立、实施管理透体系并持续改纯进其有效性。评在公司内传达察满足顾客和法途律、法规的要地求的重要性。富确保全员对满辆足和超越顾客侍要求、职业健株康安全重要性仙的认识，并将姥这些要求和期示望转达化为公奏司产品质量、袍职业健康安全川的要求。沃制定公司的质殿量方针、职业城健康安全方针慌。勺制定公司的质遥量目标、职业涂健康安全目标蜜。饭定期进行管理牙评审，组织并齐贯彻实施管理圈体系的业绩考纷核。笋确保工作资源翻获得。豪5.2岂以顾客和相关离方为关注焦点尺总经理以增进宜顾客和相关方聚满意为目的，捏确保：漏5.2插.1巴对顾客要求进仙行评审，服务德过程中与顾客棍沟通，进一步鉴了解顾客要求稳，并对顾客满扶意度进行测量毅，依据测量的披结果，改进过炕程、制定或修旗改相应的规范库并予以实施；掉直至顾客满意将。增强顾客满母意，确保满足垮顾客需求；础5.2傅.2阀对各类活动中毁的危险源进行鸽识别、评估和昆控制，改善生灌产条件及工作刘环境，关爱员予工的安全与健敢康。寻5.3著管理方针膨5.3.盾1中总经理组织制奖定质量方针、朝职业健康安全置方针，方针基太本思想体现以斗下几个方面：予适合公司的宗狂旨、产品、活使动或服务的特步点、规模，以道及职业健康安统全的风险；捷满足顾客、相移关法律、法规烈及其他要求的哀承诺；熟坚持预防为主腔和持续改进的丽承诺；霜提供制定和评妈审常质量衬目标、职业健鹿康安全目标的岸框架；俗在公司内得到吃沟通，使全体佣员工理解；呀形成文件，付吹诸实施，并为唱相关方可获取陆；黑定期进行评审钥，以确保其持玉续适宜性。烤5.3.糠2猴公司质量、安刮全方针见手册诞的第三章《方俗针和目标》。五5.4托浇策逆划刊尊时欠武占歪灾营严碍然龙遣志口猾荒戴婚斩抄珠海雄XX区置业股份有限魔公司害管胀移理邀蠢手雷住册惧编号：偷**卖版尽本季/也版次肤：筹严A息版稳/我0任次汉第五章：管理居职责凝共蛮4降5楚页芹艇桥第优2桂5押页嫌生效日期：辨200帐5碰年蝴8筐月容1绍日遥班管理目典标赌烘总经理确保在灵公司的相关职政能上建立目标殿，形成文件，繁目标应：渴.脆1川目标内容要求族：伍质量目标包括掌满足产品要求按所需的内容；鹊职业健康安全织目标应是公司蚕风险评价中对再员工和设施有焦重大伤害和破房坏的重要危险退和危害因素。选.冻2枝建立和评审目拘标时应考虑：衬相关的法律、箱法规要求；忽自身的特点及堪影响质量、职疮业健康安全的鼻重大因素；觉可选技术方案沉；举经济上的可行示性；劣其他运行和经告营要求，以及毙相关方的关注线程度。衬.地3莫目标应符合方闻针的要求。荐.泡4浴应确保在相关输职能和层次上螺进行分解，形吓成目标责任制阴。呈.泉5委管理目标应是画可测量的，能缓量化的尽可能春量化。偏.锦6品公司质量、安怜全目标见手册崇的第三章《方娇针和目标》。呆抢管理体系策划搏.爪1辫为实现管理目耕标的要求，应释依据本手式册倘4.猪1缝条款的要求对扁管理体系进行医策划。窝.筹2跪当公司内部或译外部发生重大耕变化时，如公众司资源调整、蕉目标的更改以窃及市场需求的取变化，公司应世预先进行更改疮策划，确保管斑理体系的协调白性和完整性，须并在受控状态压下变动，使管达理体系在变动嫌期间仍保持正痒常运行。析.堤2迹工程部制定《识职业健康安全献管理方案控制愚程序》，依据脆对职业健康安快全因素评价的贝结果，对重大毕的职业健康安旦全因素建立职晌业安全卫生管箭理方案并予以旨实施，以保证嫁职业健康安全幕目标的实现。凉方案内容应包请括：莫职业健康安全衫目标和指标屿规定相关部门观与层次为达到幼目标和指标而胁设定的责任与墙权限；梦达到目标的方蔑法与时限。拖珠海后XX望置业股份有限柴公司蛮管蹲炕理拉船手漫助册争编号：痒**喷版涉本海/掉版次查：政芳A猜版飘/陕0洒次柏第五章：管理篇职责雨共大4坐5体页蛋烫阁第岛2豪6妙页养生效日期：痰200洲5帆年菌8乏月笼1默日侍.另3骡职业健康安全丸管理方案应有柏计划地定期进蛇行评审。当公器司的作业活动鱼、产品、服务型或作业条件发哪生变化时，管仓理方案应进行助修订，确保管啊理方案与其相熊适应。皱5.5惠职责、权限和忠沟通丹辉职责和权限百为了使公司管惰理体系的建立挥、维持和改进私能有效的实施抄和有效的控制固，公司对质量塌、职业健康安朽全有关的职责绪、权限进行规团定和沟通。手驱册第三章对公惨司的组织架构充、各部门职能亡进行描述。与衡管理体系各过只程有关的岗位前职责、权限和静相互关系通过映公司制定的《甘职责说明书》杰进行规定。锣勿堆管理者代表唉公司总经理任秃命一名管理者劝代表，其职责利见《管理者代喘表任命书》。引你信息交流与沟昌通威人事行政部制闸定《信息沟通帝控制程序》。杯建立适当的渠机道就管理体系盟有效性与相关污方进行沟通，么并将沟通的结贴果通报给相关昂方。岁.蝴1掌沟通信息应包的括：墨审核（内审、羊外审）结果的碑信息；盐工程质量、职三业健康安全符庭合性信息；扯与危险源的识奇别和更新的信货息；马目标的要求及浪贯彻结果的信渗息；浩相关方传递的陷信息；版质量、职业健阔康安全问题重牵大事项等。菠.2需沟通渠道及方悟式如下：鱼管理体系文件酒：公司将各项仔管理要求在管腰理体系文件中随明确列出，做依到员工能参与乏公司管理方针章和程序的制订锡与评审。通过劳文件的发放和糖实施，了解职熊业健康安全影情响和知道谁是宾公司的管理者槽代表。近职业健康安全狂因素的识别、门评估过程：参堆与职业健康安萄全因素的识别国、评价和风险叫策划过程，了君解和进行风险嗓决策管理。堆珠海枯XX鼓置业股份有限洪公司好管佛歇理偷失手捆计册春编号：约**夫版膜本塔/骤版次愧：诊资A菌版搜/恼0己次速第五章：管理住职责共共泼4咬5周页熔久苍第改2沟7剃页童生效日期：已200牛5沈年昨8堵月收1揉日敏审核：定期检仇查各部门对管干理体系文件执校行情况，并将诱结果反馈，以忘便总经理和部括门负责人掌握州，及时采取有茧效措施。该例会：公司定绍期召开例会，箩总结工作，布堪置任务，提出迎注意事项，促贯进工作开展。喂公司的宣传栏仍、公告栏和内点部刊物等。粉5.6衫管理评审捏公司编制《管主理评审控制程惕序》，总经理霉按策划的时间屋组织对公司管禽理体系进行评稼审，确保其持秋续的适宜性、躁充分性和有效治性。评审必须峰评价公司的管震理体系改进的傅需要，包括管皂理方针和管理告目标。第管理评审的信断息和评价结果男随后引起措施吐的记录应于保业留。戒5.6.影2抛额管理评审输入芹应包括：卧管理体系审核妈结果（包括内兼、外）；钥管理目标及职织业健康安全方技案实现程度的董信息；池职业健康安全损因素与控制和佳措施的适宜性俯和有效性；页顾客及相关方继的反馈（满意怎与不满意，投和诉）；粮安全绩效监测电的结果与相关胞法律、法规符配合性的信息；顶预防措施及改毁进建议等；槐产品实现过程然业绩和能力分弓析；抱事故、事件的矿分析；雀以往管理评审办的跟踪措施实晶施情况墨对客观环境的混变化情况（包禁括潜在的法律反法规修订等）汪对体系的影响话。贫5.6.逆3爬直管理评审输劝出鱼惧符管理评审输出烫至少包括以下技内容：钱对管理体系适赶宜性、充分性浮和有效性的评略价；催管理体系及过世程有效性的改拉进（如目标的傻调整、管理方您案的完善等）芝；蚁与顾客及相关的方有关要求的狼改进；像资源需求的补贯充；胡机构的调整劫。剥高虾词座燥鲁须范敞遮锹售深胖尖沟醉磁姓脊您珠海放XX盛置业股份有限都公司槐管弃亦理游招手鹊辉册恋编号：密**娇版貌本异/推版次缘：静奸A呈版步/姑0怜次围第五章：管理循职责帐共态4赠5波页抓蛛三第且2爆8满页狡生效日期：谎200禾5变年愈8敏月刷1愈日安5.7寇省相关文件珍两心《质量手册》违第二章《方针换和目标》征援的《职责说明书绵》滥《质量手册》屡第三章《组织搁机构与职责》苗《质量手册》稿中的《管理者误代表任命书》庆《信息沟通控屠制程序》瓶《管理评审控响制程序》名珠海甘XX宽置业股份有限卖公司赵管较栋理叉咬手街些册央编号：房**潜版买本中/标版次岭：款夫A逼版拥/忆0去次反第六章：资源骂管理洒共泻4馋5历页热直双第膀2伞9养页冰生效日期：裳200淹5瞒年衬8啦月中1食日昆6.1熔资源的提供补公司确定并提劲供管理体系运械行所需的资源立（包括人、财栋、物资源），驱以确保产品质宅量、职业健康丝安全的实现，怕并能使管理体康系持续改进，祖通过满足顾客疾和相关方的要选求，增进顾客曾和相关方满意绪。仙6.2驴人力资源低享人员的安排营本公司根据工灶作需求和工作场要求设置岗位牙；人事行政部支组织制定的《边岗位说明书》银规定质量、职泥业健康安全有轰关各岗位的教规育、培训，技寇能和经历的需牌求，确保从事美质量、环境和宽职业健康安全何的工作人员具服有完成相应工碑作的能力。宏能力、意识和捧培训座摧人事行政部制仿定并执行《员眠工培训控制程亮序》以确保：浅确定各岗位的平能力和培训需立求；遵针对已确定的朵需求进行培鬼训遵,术培训时应考虑榴员工的职责、迷能力、文化程浩度和工作内站容执放枣等；最评价培训的有释效性；贵保持适当教育蛇、培训、招聘正和经历的记录衬；栽并保证全体员术工在以下的方练向提高认识：访蛛饿哨顾客和相关方无的要求；垒息虾符合管理方针匙和管理管理体请系要求的重要蛾性；栗以喜他们的工作活声动对质量、自酷身职业健康安泥全的重要影响泼，包括现实或荐潜在的；观句充执行职业健康斜安全方针和程览序，实现职业银健康安全管理施体系要求，包椒括应急准备与伏响应要求方面稿的作用的职责民；林羞静改进人员业绩伐的益处；乞音依偏离规定程序握的潜在后果。烛6.3塌设施谊本公司提供并套维护管理体系幕运行中必要的赛设施，保障适麦宜的工作环境骑，确保服务活晨动有效进行宪。脊业销递砍系钱咱舌若颗叶步泻尼抽圆房慢裙信念沸度秘罪拜乖岗孔珠海尽XX缠置业股份有限福公司拉管陆淋理伴告手捷枕册凯编号：扭**银版膝本宗/扯版次绸：煮复A阁版生/政0夺次邪第六章：资源镇管渗理茎免共脚4危5析页粒疯威第袖3违0亦页摆生效日期：品200妻5假年么8虏月喂1傅日河角设施、设备慧.缸1枯本公司明确规粪定在产品开发失和服务过程中垫需使用的各类掏设施、设备、陪工具及器械，住包括：脚工作场地及相咬关设施；斜设施、设备、破硬件和软件。含.喝2舰为保证设备和悬工具满足使用赖需要，必须进疾行适当的维护洗保养，并对工叼作场所加以保孕持和维护。理6.4吼岩工作环境昨虽公司提倡和谐村的工作气氛和倾团队合作精神梢，以确保顾客妈的要求在这种泥气氛中以得到薯满足。侄 坟姜须本组织涉及的跟工作环境要求院包括：絮灿工作环境要求黄；助严安全等。忙魄公司对工作环医境进行控制，旧确保产品和服把务符合规定的祖要求。吗6.5债唱相关文件钱《员工培训控烛制程序》纹《职责说明书攀》询珠海母XX趁置业股份有限驻公司创管台吨理吹幸手喷告册获编号：歼**痰版南本啄/式版次仁：瞒丧A弓版牲/衬0川次盆第七章：产品卵实现和运行控负制秃共胡4白5访页矮撞就第茂3借1璃页缝生效日期：必200层5鹰年誉8勾月车1肚日牢7.1交产品实现、职顷业健康安全的魔策划声公司管理采用忧过程管理原则榴，管理产品和浆服务的实现全诚过程，对其过没程实施控制。燃在过程策划中呀，首先分析过报程输入、输出纺和结果及它们脸相互之间的联讽系，过程结果暴有助于实现确海定的方针、目纲标，有助于实百现顾客和相关扬方满意。朋策划的内容包昌括：滚产品的质量目纳标、职业健康液安全目标和相束关的法律、法德规和其他要求遭。色针对产品的实霞现、职业健康垄安全的需求，油确定其有关过耳程和活动、文死件和资源。师依据产品实现贩过程、安全管干理方案和运行膀控制的特点，证确定验证、确亮认、监视、检阳验和试验需求牲，以及产品、倚安全方案和运拨行结果的验收鼻准则，贴保存产品实现替过程和职业健欠康安全满足规云定要求的记录巨。掀以产品实现过奥程和活动的流贪程图，进行描固述并形成：稿质量控制的监竞视点；腹职业健康安全抬控制的监视和你检测点。方当产品、环境本和作业活动等连发生重大变化毅时，应进行职抽业健康安全的正识别、评价和集风险控制，制寄定管理方案和三运行控制文件服予以实施。劣7.2喝与顾客和相关稼方有关的过程裹搂产品有关要求偿的确定得销售部在级传递顾客要求番的文件至少险明确肿以下方面的内姐容：元提顾客对产品的涉完整要求和与列已知预期用途但有关的要求；遵派与产品有关的忌义务、法律和逆法规的要求；亭7.2.鹅2晕沉产品要求的评打审躁销售部制定《暴房屋销售工作紫程序》，评审壮与顾客有关的父要求，评审应旗在向顾客提供奶产品之前进行宪。从.袖1坝合同的要点接是黑:哲走顾客的要求的窑确定和理解；控胆满足顾客要求崖能力的评估；诉灵向与顾客分歧的笑沟通与解决兽。课叹珠海浓XX漫置业股份有限持公司现管周秀理墙穿手狱数册胆编号：茶**押版昼本咱/典版次险：毅茎A位版超/性0粉次森第七章：产品国实现和运行控饲制衬共摆4望5惭页准撤僚第联3尘2蔑页滥生效日期：凯200暂5弹年陷8名月碧1撇日演.婆2防任何情况下产冶生的合同修订思都将按程序的滔规定得到双方删认可，需要时想将按原评审程欢序进行重新评老审。骂.趋3翁合同修订生效猫前，将采取合恨同修改情况以梦规定的方式通抓知顾客和受修肥订影响的部门蝶和人员。婚傅危险源辩识、乖风险评价和风厘险的策划敞人事行政部制孟定《危险源识贤别与评估控制叔程序》，对危结险源识别时应静考虑：哭常规和非常规罩活动；年所有接近工作肠场所的人员（详包括承包方和汗参观者）的活菊动；诉工作场所的设助施，无论是本竞公司提供还是弊他人提供的；腰危险源辨识和惭风险评估的方瓶法：和根据其范围、攻性质和时限加妇以界定，以确殃保该方法是有棒计划的而不是稀临时性的；洪确定风险分级滨，并辨识出可纳用管理方案确燥定的措施加以父消除和控制的垫风险；犁结合以往作业暴经验采用适当指方法进行控制忍；泪确定设备运行勤要求、确认培耳训需求和建立昼作业控制；景对采用的措施羽实施监督，以近保证实施的有板效性和适宜性碌。关7.2.美4蹈剩胀法律和其他要刷求艘人事行政部制腥定《法律法规灶识别与更新控受制程序》，鉴秩别和取得适用湾于公司的法律轰和职业安全卫订生要求。并通达过适当的途径岁保持信息的更瓜新，并将与法亚律及其它事项聪要求的相关信僚息提供给员工俯和其它有关的傍利害相关者。营7.2.膜5毅累顾客沟通顺.舍1截制订并执行文只件化的服务程地序，加强本公耍司与顾客间的孔沟通和交流，准清楚识别和正戴确理解顾客需晴求和对本公司炕服务的满意程皂度，增进相互奖了解和支持，映确保本公司服夫务满足顾客需雨求和期望，为确持续改进提供创依据。缝7酿.2.5锯.盒2瓦需发布的公开办文件可能包含幅两个方面的信燥息：本公司提育供的产品及需倍顾客配合的事就项。床.车3门本公司建立文焰件化程序，明引确规定与顾客谣接触的工作人继员必须掌握的栏知识和内部粪珠海秤XX哑置业股份有限福公司体管因欺理圈厉手厕梁册辨编号：她**桨版惯本糠/冶版次蹈：充证A鸡版划/技0株次茅第七章：产品便实现和运行控妻制坝共元4胃5饿页火出桨第亏3赏3妙页徐生效日期：换200体5轮年猫8料月海1紫日恒工作程序，以惊及在接待不同睁要求的顾客时轻，必须清楚说路明的事项和必膊须了解的事项做。提.个4吧对顾客的咨询咳、服务要求及雕服务要求的变船化，相关人员榴必须按规定程耀序进行处理，爪及时做出响应渣。馅.辣5秀因特殊原因，济在可能或已经站导致本公司提亭供的服务或产舞品承诺不一致兴时，必须经总让经理或其授权垄人认可后，及吊时与顾客进行吊沟通、协商，饼并根据实际需揉要做出必要的愿补偿。胳7.3勺色设计和开发乐本公司对房地吧产项目中的工丘程设计进行了慨外包，并按标柳准要求进行控捞制。疗策划：误研发部制订并唯实施《建设项成目调查分析程零序》和《建设视项目可行性研阀究管理程序》道，以明确疑：除1授）设计和开发摆阶段潜；诱2灯）设计和开发幻阶段的评审、确验证和确认活诊动；煤杨3朝）相关部门在库设计和开发活揭动中的职责和桂权限起；贵4予）为确保有罚效的沟通建立艰的对外包方和僵内部相关部门脊的接口的管理卷；驱5励）随设计和开局发的进展，在给适当时，策划脊的输出应予更个新。也设计输入：公纲司研发部识别绕设计开发的输勒入，包括提供霞地形图、选址队意见书、公司活的其他要求（发如：层数、绿呀化、间距等）律等基础资料评，公司应对设滤计输入资料进来行评审，但公戒司的评审不能据免除外包设计傻单位的责任。谎设计和开发输依出由外包方完都成，包括：抖平面图、效果壁图及户型的结如构图等。偿输出应经过评胡审以确保：肚鸭满足设计和开互发输入的要求兄；氧给出采购、生旅产和服务提供僵的适当信息；愚包含或引用产织品接受准则；木规定对产品的他安全和正常使狗用所必需的产壳品特性。悄设计评审：经公司在接到设终计单位提供的寨文件后由研发结部组织对其进秋行系统的评审盲，以便：榆评价设计和开爽发的结果满足量要求的能力；剑识别任何问题亲并提出必要的季措施。灰珠海榨XX舅置业股份有限均公司你管答音理谜诚手有伞册闷编号：群**猪版桥本宪/蹦版次抓：杀轻A奴版颂/稳0盼次顶第七章：产品毒实现和运行控之制哀共斜4弦5相页且案护第马3家4溉页杠生效日期：桃200达5肠年难8体月勾1商日忙评审结果由研忌发部书面通知绣设计单位，任蚀何必要措施的阿记录应有研发观部保存。但公府司的评审不能核免除外包设计全单位的责任。狭公司在评审合箱格后交上级主浸管部门进行验润证。廊设计验证和确考认：用公司要求分包恶商通过模型建筐造等方式对呼设计输出进行修验证。公司在露施工过程中通法过监理和工程假部门的检验进宪行验证和确认墙；施工完成后怪由上级主管部依门验收确认；出公司在交房给戏业主时由业主公确认；确认结痛果及任何必要装措施的记录应鸭工程部门保存套，并在项目完泉工后归档咏。棋香设计和开发的招更改：笑.抬1肃任何时候发现梁设计开发不符骡合策划的要求联、顾客的要求要、法律法规要蛮求时都必须进贯行设计更改。狂.赏2维工程部门主导良对设计更改进壁行评审、验证违和确认，并通计知设计单位实驱施更改，在实蔽施前应得到设普计单位书面的粪设计变更通知狼和副总批准。镰工程部门保持席更改的评审结壮果及任何必要令措施的记录，按并在项目完工坦后归档忌。风.迈3越设计和开发更扑改的评审应包哭括评价更改对我产品组成部分草的影响。对已霉交付产品的评绵审在本公司不萝适用。椒7.棒4迟产品采购与服筹务分包按产厘品印/绳服务采购过程适.芽1振为确保本公司都采购的物窜资耀/制服务符合规定鼓要求，采购活疲动必须按规定式的程序进行。昨评估、选择合回格的分包商并门进行连续的监全控；采购文件屡清楚完整地表报达采购要求。毒公司采购文件刃包括：采购计挥划、合同。震适当时洁，采购文件的碰内容山包括插：祖逆秧产品、程序、趣过程和设备的落批准要求；鼠某人员资格的要删求；评追管理管理体系男的要求青。曾见在与餐材料供应商和蜻分承包方裤沟通前，似通过部门负责两人和副总经理寸、总经理审批于确保所规定的杜采购要求是充鲁分与适宜的。馋合格供应商的廊评价与选择猫珠海缠XX早置业股份有限容公司寇管侨植理妈融手铁殃册渡编号：巾**射版傲本猴/嘴版次塞：袭板A墨版葬/自0选次罢第七章：产品翻实现和运行控钓制宣共机4碑5确页技淋疯第附3脸5泡页品生效日期：甚200饶5改年饮8跃月贩1乒日愧定任何物资的填采购或服务分曾包，都必须是构经过总经理或座其授权人员批艘准，批准是基击于其满足采干购淘/兆承包合同能力警的评估。拿对材料（三材乏等）供应商，遇公司由工程部川门负责选择和塘评估，报总经贵理批准；对设映计、施工等分耗包，公司采用寸向社会公开招哑投标的方式进凯行选择，由经沙营班子，工程取部协作完成。猾对合格材料供例应商由工程部师门记录其提供制产品或服务的纹实际业绩表现弱并主导进行定翁期重新评估，蹦对于合格分承融包方在每次项喉目完成后应根丽据其表现进行贝重新评估。蓄采购验证烈.水1童本公司决定需铲对供应商货源眯处腿/晴服务现场进行告验证或监督时蜓，应在采购文犬件中明确验歉证舍/浅监督的安排以矮及认可产刺品容/油服务的方式。产.欢2垄当顾客提出在扇供应商的现场仰实施验证时，普本公司应在采颜购资料中对要式开展的验证安考排和产品放行阳的方法做出规是定。伟.当3递在供应商处实覆施的验证不能早免除分包方提僻供不合格产品迷的责任。申.乞4壁分包方的服务两项目，由相关晒部门在服务过辽程中对其服务定管理进行定期罢检查，以确定蹄是否符合有关夺规定及合同的筑要求。色7.5展握生产和服务提饭供强/榜职业健康安全沟运行的控制庆本公司制定并巴执行文件化程抢序，对过程进齐行有效控制，温确保生产服务赴管理符合规定断要求。适用范常围包括：鬼房地产项目前逮期立项；司施工过程管理慌；盯施工过程监理幅；绘售后服务；贺控制要求碌.候1溜服务策划和准尸备丢本公司每一类絮生产服务项目猛，均必须按本亲手册第勺章节的规定，棋有针对性析珠海泛XX丑置业股份有限桥公司笨管炎增理傅哑手字吧册蝴编号：糖**呼版象本富/寿版次睬：刻匆A明版否/祖0逮次先第七章：产品侨实现和运行控道制腹共三4衰5扎页蹈铜坟第萍3享6黑页裕生效日期：传200启5螺年脊8兼月吹1诞日客地进行策划，拆明确规定各项感目活动的生产缩服务规范和要冈求。吉腐攀对直接影响生才产服务管理的羊各项活动，提乱供充分且必须肃的作业指导文剥件，作业指导内文件的编制范跟围和详细程度逃，应根据服务貌作业的复杂程苹度、作业人员混经聪验赞/茂技能和已接受屈的培训综合考涂虑。神投更有关政府或行宿业的各类法规絮要求，本公司滴将在相关文件转中明确并按规袄定要求执行。驶.喷2疮生产服务作业捎控制凡命喊各项生产服务升活动必须有计摄划地进行，明咱确作业内容和怀要求。断耽壶按本手册笛第导6葛章节的规定，渐对项目部现场凡管理员、销售化人员进行必需慨的培训，使其嘴具备相应的作气业技能。各部班门负责人及主遵管负责督导作敌业人员按文件侧规定的方法进蔽行工作，与顾僻客接触的作业谊人员必须遵循腹公司的行为规北范的要求。肤跳苏对分包方公司摊采用招投标的戴方式确保其满射足本公司要求朋。施工管理由贡项目部相关责起任人和监理按宇部门相关文件梁的规定和法律指法规的要求，崇对分承包方的泻施工管理、安绪全及是否符合防文明施工的规猜定进行监督。紧盆流对产品放行、妥交付和适用的贞交付后活动实哄施规定的过程扎。肃.谋3描异常处理腔爆敬服务作业中发酬生异常的情况鲜，导致不能按观计划进行作业姨，或作业结果墙可能不满足规菊定的要求时，轮由各责任部门肚进行记录和处赔理，并定期将投异常的情况进抱行总结改进，涨重大情况依有眼关程序报上级祖部门。布眨玻对发生的不符头合规定要求的菜作业结果，由程责任部门按本粱手册蚀第竹8.丑3赤章节的规定执根行。禽港毅生产服务中外恰包施工过程的胜桩基础施工、甜混凝土施工、街防水施工、钢全筋焊接和预应解力张拉为特殊慕工序过程，对炭特殊过程的控戏制方法由监理专公司进行策划嘱并确认，在实猎施过程中进行仰监控以确保管菊理符合要求。宽7.5.看3亩标识和可追溯冠性疏.赔1比在各项服务过余程中，应根据检辩识的需要和砌工作的方便，及确定标识的范授围，包括：饭跌制房地产项目必圣要的指示标识饿；旷珠海猴XX梁置业股份有限露公司净管诞豪理叮评手请辟册烤编号：欧**役版刚本乞/怪版次缴：伐给A输版辩/熄0镜次众第七章：产品隆实现和运行控住制口共均4恼5村页榴茫凤第何3去7掩页打生效日期：逐200宿5耻年导8笔月疼1壶日倡服务过程管理非记录；碌工作人员的标心识；碗物品的标识。练.撑2牧生产服务过程陵及其相关实物亡的标识内容包称括有：不同实秋物的名称；服吃务活动的划分避、内容、相关绒责任人员及完柴成时间等；物蹦料的名称、规献格傲和麦/怒或批号、来源替。围.顺3竿本公司根据内戏部管理需要、答以及有关法规奶的规定，明确轨需具有可追溯聚性的方面的内好容，并在程序结文件中明确规秃定。所有需可慌追溯性的方面硬，必须明确规袄定其执行的责蝇任部究门醒/敏人员、记录的玻内容和保存年学限。包顾客财产盼对顾客财产严粮格按顾客的要岂求执行。顾客倦没有要求的，级要对顾客财产需重点爱护，不扛经顾客同意不把得使用顾客财目产，如电话、泰车辆、资金等框。顾客财产发扣生损坏、丢失牲、减少时，责较任主管要第一某时间通知顾客徒并协调好处理诱办法，直到顾使客满意为止。皱产品保护金对由公司采购亿的材料，工程古部为物品的储典存提供适宜的午环境，避免由竟于淋雨、存储云时间过长或其犬他原因造成的案产品变质；屈应对经过政府驶相关部门验收票合格并已经交美付给本公司的瓜房屋采取适当腰的防护措施，仍特别是房屋的若易损、易污部辆位，直到交付睛顾客为止。工庆程部门技术人等员应向客户说蜓明防护要点。林7.6壮犹监视和测量装驰置的控制甲总则份本公司建立检翅验、测量和试诞验设备控制系具统，对房地产慎开发中直接影窑响产椅品粒/响服务管理的所叛有计量器具进代行有效控制；根计量器具必须稀满足实际的测转量精度的要求左；定期进行校档准，确保测量酬值的溯源性；无明确标识状态劲和妥善保存校请准记录；正确适保管、使用和端维护计量器具攀。凑程序概况幼.小1竹本章所规定的叙测量器具包括达：腰灭卡况匙绘寄腊歼妈期委尺胆珠海归XX检置业股份有限体公司卵管疤屈理授槽手旬贯册窄编号：燃**呜版致本听/奔版次朗：吵漆A贿版续/搁0沫次甚第七章：产品筑实现和运行控愁制海共轻4苹5改页斩渗男第粉3魂8泪页汽生效日期：村200刻5架年吧8哨月熔1陡日弱用于验证外购借物品管理的测船量器具；洒用于检测施工权过程的测量器际具。布.鸣2留本公司制定《迷项目施工管理犹程序》，明确葡规定施工计量温器具的分类管窃理要求和管理鸽责任的分配，躬分包方负责选徒择使用满足测阔量要求的计量务器具，并按规川定建立相应的斯计量器具台帐矿，每一计量器嫁具应具有唯一捕性识别编号。与.窗3理计量器具必须边按规定的周期得进行校准或检头查，校准委托葛具备相应资格异的计量机构进伤行，用于校准膝的计量标准必岭须能溯源至相魂关的国际或国裂家标准，且处怖于有效期内。兼经校准合格的三计量器具必须忆带有校准合格训的标识，并注妨明其有效期。魄.然4垂相关方计量器拥具的校准记录逆应加以保存。捕.胃5井投入使用的计嚼量器具都必须党是经校准或检秃查合格的计量仙器具，当发现续或怀疑计量器稿具失准时，由健相关责任部门盘组织测试，以蛇确定是否需要嗓重新进行测量环。出.项6撞对计量器具的限使用、保管和厘使用过程做出赖明确的规定要商求，以防止计伍量器具因调整霞、保管及作用裹不当而造成失作准。慢.惯7湿如果有用于测颂量和监控规定接要求的软件在殊使用前应予以诸确认。探7.朽7间相关文件眼《信息收集管博理程序》劳《土地获取工正作程序》术《前期策划招纤投标管理程序炕》齐《建设项目调察查分析程序》恶《建设项目可尼行性研究管理疼程序雪》让狸《设计监控管自理程序突》灭豪《工程物资采躲购控制程序耍》箭垂《蝴勘察设计方案乘发包管理程序岔》嫂《屈工程监理外包砌管理程序》平着《工程造价发丑包管理程序》锯《工程外包管轮理程序》顶《项目施工管纯理程序哥》完险宁咬五泼英提钞狗家茄膀愿芽选奏珠海愧XX遗置业股份有限请公司英管亭铃理权水手犹枯册篇编号：氏**伙版卷本石/改版次译：豆徒A编版仗/严0快次膏第七章：产品奸实现和运行控漫制浮共史4培5房页惊作有第截3燕9签页珍生效日期：燕200棉5洁年诊8烫月砌1紫日巷《工程付款控间制程序》谁《顾客投诉与睁满意度管理程弓序钉》章唇《房屋销售工丰作程序久》虎卧《工程成本及私预结算控制程修序娱》郊救《危险源识别伐与评价控制程肉序》即《法律法规识左别与更新控制贪程序》帮《吓工程保修及峰房屋维修管理袄程序》件《年度投资计引划编制程序》援《职业健康安于全运行控制程莲序》驶《库存房管理怀程序》异珠海惧XX流置业股份有限象公司底管粗碧理牵形手影脑册探编号：印**殿版鞠本凯/样版次生：佳吓A规版弄/证0糕次胜第八章料：荷讯测量、分析与西改进施共吐4胆5谣页播摩迟第员4个0搅页柿生效日期：勉200吗5结年伪8酸月拜1约日替8.1枯总则假公司通过规定喷、策划并实施吊对产品和服务猛质量、职业健夸康安全绩效的墨检查以及对检绝查结果进行统佩计分析，以确帝保不合格、不未符合、实践和屡事故得到及时展有效的纠正，凯使产品质量、疏职业健康安全羽管理水平持续郑提高，最大限塘度满足顾客和住相关方的需要瞒。徒公司对产品质朵量、职业健康盛安全绩效的检草查与监督措施止如下：好证实产品质量调、职业健康安党全监测项目的后符合性；射保证与国际管弹理体系的符合孤；键确保符合相关扩法律、法规要浙求；缓评审目标完成丢的程度，实现独管理体系的有姻效性。档具体的内容在动以下章节中详处细描述。目8.2请旬监视和测量三顾客满意热.航1炎销售部制订并域实施《顾客投吼诉与满意度管睡理程序括》失,呀每年对业主进伙行顾客满意度亦调查，调查的唉范围覆盖公司更承诺服务的所村有项目，作为们管理管理体系钉运行业绩的衡玩量指标之一。隶销售部对调查率的结果进行汇笨总分析，并对亏顾客意见进行粪回复和制定相区关的纠正预防稼措施并跟踪确魄认相关的效果尊。救即内部审核缝公司制定《内逮部审核控制程致序》，通过对杂公司管理体系跃的审核，以验剧证公司所提供板的产品实现过徒程、职业健康仔安全管理过程水和其有关的结床果是否符合管草理体系的要求蚊。复公司按照《内秘部审核控制程蜻序》规定的时询间间隔进行内迟部审核，以确栽定质量、职业堂健康安全管理摘是否：恭符合公司确定权的产品实现策症划的安排、职换业健康安全管魄理的策划安排询，以及管理体翠系的要求；勇得到有效的实邮施和保持；财满足公司的方炕针和目标。涛内部审核组对覆审核的过程和尝区域的状况和瘦重要性（重大源职业健康安全特因素）以及以蠢往审核的结果扮、审核方案进贝行策划；规定颠审核的范围、达频次和方法和女审核日程安排匙。屋珠海靠XX洋置业股份有限直公司家管观掠理润驰手汁奶册些编号：屯**联版腥本文/矿版次揭：岂弦A隐版重/标0歪次纺第八章详：由测测量、分析与馆改进页共尤4伞5市页吴状姓第削4骆1符页掏生效日期：赛200界5傅年女8晒月收1荣日壳审核人员必须拖通过专门培训脉具备完成任务毕的能力，且由圣非从事受审活语动的人员进行弹。矿《内部审核控惑制程序》必须丰包括实施审核荷和确保审核的街独立性，记录羊结果，形成文料件向管理者报这告的职责和要劲求。旺受审核区域管孝理者必须对内龙部审核期间发唉现的问题及时守纠正，审核组凉负责纠正措施劈的验证。怀猎过程的监视和势测量缎公司建立并实紫施检验和试验灵的控制程序，龙规范施工现场冈施工过程和施渔工项目检验和捏试验作业活动票。标.1躺薯施工过程的监纪视和测量：通回过对施工过程文的安全、文明换施工、工程进阵度、进场物料跟等的检查来实招现。乘.2析沈对各部门具体争的活动，由各仓部门的负责人利对相关的纪治录终/怒报告的审批以扶及会议等来实穗现监视。围.3统酒对各部门业绩息监视和测量通抛过定期检讨各泼部门管理目标辉和相关数据的安分析来进行测恢量。近.4庸疯对公司管理管枪理体系的整体滤业绩通过工程秀管理、进度、头行业评比、顾放客满意度的调毛查评估、内部逗审核、顾京客团/璃上级主管部门梢的第二方审核减、第三方审核犬、管理评审等简来进行监视测捉量。穗缸产品的监视和伐测量问.1闪稠工程部制订并做实施《项目施油工控制程序》姨和《机电设备逆验收管理程序温》，按照国家自相关检验规范浅检验相关产品探，检验指导书殖内容需包括：励抽样、检验项标目，检验方法勺及检验工具等滤。贱.酱2药进料检验：工牢程部对施工单冶位、监理的原盆材料检验过程漫进行监控，对吩施工方购买的速材料的检验、流试验进行确认记，确保施工用盾原材料符合规着定的管理要求腔。救.强3狡过程检验：工谜程部门现场管劳理员负责在施兽工的各阶段根壳据国家法律法障规的要求，执重行或监视监理捆人员的分项分跨部验收和过程陷的检验，确保体只有经过检验龙合格后才能进秒入下一道工序典。物.4序湿最终检验：工取程部和上级主牺管部门按国家芹相关法律法规扶要求对房屋进柿行竣工茎验双众斩犹樱店盆