房地产公司材料采购制度

采购工作意见稿一、供应商资格审察：1、公司简介、营业执照、税务登记、法人委托书、质量管理体系认证书、信用等级等；2、供应商授权书；安装维修（资质）证书；3、近期承接的工程项目或供货成交的最大的合同文本（参考）。二、采购原则：1、询价、比价、议价为原则；2、采购以“货比三家”为原则；（利用竞争竞价，谋求低成本购入）；3、零星采购，二家以上同价的，以名牌或殷实供应商为原则；（依据相关部门的物资采购计划；任何零星、分散、紧急、无计划的采购都会增加采购成本，并且不能确保所需物资适时性价比）；4、特殊材料、器材、工具，由专业人士确定为原则；5、材料采购以一物一单，以现货为原则；6、评标议价：对采购当中的厂商报价及投标组织相关议价评标人员组成议价评标小组，其成员应为：本次采购经办人，采购部主管，分管领导，财务部，相关服务部门，必要时可需邀请公司领导一起加入本小组；（1）、零星采购：1-5000，1000元以下，采购部根据相关部门提供的信息并对采购价格向分管领导汇报，在得到同意后可以向财务借支现金，1000-5000元，尽量使用银行转帐，如确实不能转帐的，应与部门主管和财务主管沟通并得到认可后才可借支现金或转帐支票后自行安排采购人员完成工作，待工作完成后应及时报销、核帐；（2）、紧急采购：10000元以下尽量使用银行转帐，如确实有困难，应与部门负责人、分管领导和财务沟通并得到认可后才可以临时借支现金或转帐支票，在完成工作后尽快报销、核帐；但紧急采购的工作比例不得超过整个采购工作的10%；（3）、常规采购：5000-100000元，对各个厂商的报价进行综合整理，做到有可比性，将相关信息资料整理完成后召集采购议价小组成员进行议价工作，并做好小组工作记录，相关部门应根据相关进度合理安排材料进场时间，提前向采购部门提交有效的书面采购计划；（4）、大宗采购：100000元以上，除要遵守（3）条款外，应要求各个厂商对最终报价进行统一格式的封闭式投标，在议价小组会议上公开拆封，并约请公司权限领导参加；相关部门应根据所需采购物品的具体情况提前10-60个工作日向采购部门提交有效的书面申购计划。三、采购工作流程：1、资格审查（避免合同纠纷）；品牌选定（附：行业标准）；2、采购清单：由相关部门（专业人员）提供估算（进口、国产品等），品牌、技术参数、规格型号、品质要求、采购到位的时间、数量；采购询价中由相关部门提供技术支持，采购签约时的技术小签；靠3跃、摘采购部对采购尼的物资询价，薪按申购部门需呀求时间，按时资完成采购任务黄；询价过程中绘对材质、品牌满、持技术要求更等信息及时首反馈于好相关部门，以宝获得专业斩人员的技术支接持去；积4产、垫采购制度应过畅程检查，戚过程沃监督，及时纠孤错；疤5菠、柜采购布人员婶常对吹供应园商与生产企业大，以及市场状饼况进行调查研插究，并把各种毫调研结果记录升下来，汇编成渴册间；隶并由一线人员拾及时弃记录挥产品状市场的价格变昨动情况，使胖采谦购与谈判更富轰有计划性拼；且6阔、既部门帽设立订购台账固；时并依靠台账，间对整个居采购裹过程，包括申忽购衣、预算、谎采赌购、杀入库坚等过程进行铲（电子档）条管理纸；提高抄成本意识，杜猴绝一切浪费与上不当消耗奶；村7荡、览合同文本的制府作势与流转流：草拟的合同民（用款申请）恼，隶以流转形式请尽相关部门对技奶术参数要求予梦以修正（搁相关部门审核浪），公司主管花领导签字确认冤；龙8巩、合同文本相唇关部门流转会凝审程序；合同丽经总经理室批袍准，盖章生效币后，申请支付唯款项报财务审伞核薪；当9洗、笼相关部门与采亭购部的工作基遵本流程腊如下：留（服1勺）任务曾接收；瞒物资申请染人功→类物资申请人部旁门皂经深理从→鸭权限领荷导恼→绕采购部门经紧理杰→止采购经办人萍；狡（耽2鲁）采辟购工作处理苍：采购经办快人候→烟采购部门经打理吵→驶权限领性导惑→寒权限总经理；赞（释3危）合同帮审核流程：合弓同起草人（采未购经办人城）窗→储采购申请人部驳门经稿理腥→重合同起草人部非门经嫌理倦→叠合同起草人权附限领滨导坡→盆财达务输→举公司权限领导计→示合同起草人（柜根据各部门意餐见修改后交由弊权限领导签字躁）司→夏印章管理员驶（盖章陶）摇→压档案室（存档帖）逢；齐（喝4脑）采突购资金申请流齐程：采购经办剑人却→清采购申请人部彩门经巡理绢→贷采购经办人部盲门经仪理建→叶采购经办人权殊限领亏导摔→柿财秋务裂→猎公司权限领化导踪→枪财务；剩（肥5慧）挺一般费用报销脸流程腰（需与公司财错务制度及想融诉合）香：费用报销毒人按→亚部门经幼理挽→蒙报销人权限领佳导爷→伤财公务垂→俯公司权限领氏导龟→洞财务且。组四、付款方式崇：牺1膀、波按照合同的约学定预付伏货省款柴；敬2透、钻按胶合同约定、并焦结合实际情况耳的严进度付款裹、版验收合格付款梨、嘴尾款霉（银行履约保竞函）鼻；怪3、质保金；舟4拘、举将货物采购晶（用款）亲申请单、发票梨、入库单胖、烤采购合同一并甚交财务部踪核对审核，并及办理报销或结菜算手续荒；漆5墙、连对辞财务付款跟催配（备份付款记脊录、明细）；茫中期付款过程截核惨对围，至控质去保金付清。喊五、物资验收亭：交1捎、傍封样验收、货址到验收；扮2来、嗽商检、质检葛报告示（质保梨函颈、合格证述、葡检验报告休、女验收宴签字单、企进口报关单眨、卷原产地证书储等堡）头；殖3硬、恼验收方法：怀封样物桨比扛照；送货单与销物品的品牌、以型号规格、驴单价、数量、煮外包装等届比照；涨申购部门验收店、施工方验收桃、蜡现场团监理验收、技条术部门工程师兵验收、采购部滨验收；共同验处收签字；交付缴或入库（办理刮相关的入库手爷续）；内4问、歉做好采购档案肯及付款进度的脏工作。伸六、就资料管理：昆本部门对所有侵工作资料（纸徒面、电子卡）进行专人统邮一管理，拌这样可以避免朴在绘本榴部门人员发生万职务阵变动时方便工羽作交接烦及避免耀信息流失，建怠议由专人建立毙专门的文件夹鱼，如下：1、联系函：采（理1樱）沟采购申请，即涌相关部门需要但采购部进行物海资采购的申请按凭证匪；司（巩2限）鸟内部业务，蛛即相关部门需迅要采购部对相案关物资的价格拐、品牌等提供辰工作协作轧的颜联系惜函尚；晋编（口3铲）觉外部业务，找即相关业务单伤位在与本部门石之间发生业务约时的工作联系蜓函赖；2、票据：谦对本部门所涉臭及的发票、收彻货单、入库单拔、出库单等进钻行统一存档，驱如部分票据（痒如发票等）原三件需要移交相各关部门时，本翅部门应该保笋留其复印件获；3、资料：殃（暂1址）茫检验资料：对栏各雄种物资的相关松商检、质检报拾告（质保函、鲜合格证、炊检验报告鲁、验收签字单键、格进口报关单上、原产地证书腿等贱）槽进行统一管理兵；墓（议2秒）选厂商及物品资研料：对各种物宰质的厂商资质曲文件及物质说烧明等按照其经要营种类归类建肺档（联系人、滔联系方式、经妻营地址、经营雹范围等）谢。突七、供应商管乡理缸：道1踏、根据公司采弄购工作内容建肝立完善的供应逗商体系我；届2摸、对各供应单焦位的综合性价丛比进行定期评序估，符合条件室的则根据其实肤际情况岗确定主要合作朵单位、一般合酒作单位及备选拼合作单位闯；康3荣、伪同一毛系列傻物资必须有同但时具有主要合姿作单位、一般拿合作单位及备收选合作单位，酷这样揭可以避免个别缎单位发生特殊样情况时无法合艇作或者不能良摧好合作时而影范响采购计划详；蝇4蒸、对供应单位助提出的意见和木建议即使处理泰，树立和维护典我公司良好的顺企业形象密。府八、部门人员沈安排：轰1厅、具体工作采统取专人负责和萝团队合作方式关相结合，即：差各采购人员根竟据任务安排主帮要负责具体工每作，部门同事能对其所接受的废工作任务提供充建议和意见，扣协助完成工作绳；沫2核、焰所有相关信息洋、资料由专人魂（采购内勤）泥统一存档瓦；茎3笨、对相关物资洋及物资所涉及逐原材料的国际词、国内的期货背、现货市场进由行适时调查，徐了解行业趋势债；耕4豆、熟悉本地区精各物资市场及来行情，并适时喘对其市场进行冬调查，了解嫂市场具体变化族情况曾；殿脆5摆、加强本部门摔员工的职业操秋守、专业知识刊、团队合作、胜沟通能力等方痕面的综合培养呀，进一步提高奶员工素质回。晨九、采购人员塞职业酷道德奉：奏1妥、尾以公司利益为榜己任，肌严禁村索吵取交礼品装（蒙财应物）字、井收溪受礼品袜，如有收受纪欣念性或礼节性疑礼品时应及时外向部门经理汇修报后交由公司虫处理，不得私蹦自占有；塘2止、采购人员在魄采购过程中，繁不丰能叹接受供应商直