不合格品控制程序一零

目的对影响公司工程质量的不合格物资和不合格工序过程进行控制，确保公司在所承建的工程项目上不使用不合格材料、物资，防止不合格过程转序和不合格工程发生。范围本程序适用于物资进场、半成品加工、工序过程控制等活动中的不合格品控制。3。术语定义不合格品：指购进的原材料、半成品以及生产过程和最终产品不满足合同、相关规定和顾客的要求。一般不合格：在生产、施工过程中发生人为的、独立的不合格，经返工处理后能达到规定要求的状态。严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格；系统性原因造成的质量通病；批量的、大面积的、或造成永久性缺陷的不合格；或经调整不能达到规定要求的不合格。职责4.1公司质量安全保证部负责本程序的制定与修改。并负责监督项目不合格工序控制，组织有关部门对严重不合格工序进行评审、跟踪检查。4.2物资部负责监督项目对进货物资不合格品控制，组织对工程采购的严重的不合格物资进行评审，并负责监督项目不合格品的处置情况。构4.晋3粮技术发展部与聚机电工程部参虎与对严重不合双格工序进行评豆审和进行不合佣格分析，制定南纠正和预防措脚施，并对其效尤果进行验证。征4.终4我项目经理部物翅资部门负责对策物资进行检验找并确认不合格瓦，对不合格品近进行有效隔离炭，既并做出明显标阔识。对于不合鸽格物资及时通谋知公司物资部外进行处置。并污做好不合格品余记录。犹4.锅5残项目质检部门愈负责对过程工提序进行检验和搂确认不合格，皂对于一般不合冬格工序组织进马行标识、评审渗、处置。对于轰严重不合格工拥序必须及时通驳知公司质量安亲全保证部进行青评审晋和处置。做好凭不合格工序记竟录。脑4.漂6胡项目技术部、蛋工程部参与对由不合格工序的杨评审与处置。工作程序轧5缓．提1授不合格品的控顾制刃5.蚕1镇．私1布项目物资管理咱人员对进场物欧资进行检验，叫发现并确认不脆合格后，纯对不合格物资成进漠行有效隔离，绳并做出明显标柱识。看5.旬1盒．巷2邮对于不合格物狸资及时填写不叫合格材料记录遮，上报公司物应资部。对于严穷重不合格物约资由物资部组名织相关部门进尘行评审，分析披不合格原因，拳做出处置决定敞，由项目经理渔部进辰行处置，公司掉物资部对处置扰情况进行跟踪冰、监督，并列阳入供方档案，墨对供方进行重戚新评撑价。具体执行役《物资管理手亏册》。晒5.窄1齿．瓶3贺项目质检部门耀对过程工序进舱行检验，发现贡并确认不合格尸工序，宜对于严重不合虽格工拖序，填写《纠呢正与预防措施棚处理单》（边*婆局发展愤/姨QEOHS事/B25-2夹5-夺0怪1航）哨，上报公司质列量安全只保证部，由公梅司质量安全保监证部组织公司叶技术发展部、假机电工程部和艳项目总工（主皇任工寺程师）、质量岛、技术等相关伍部门进行评审鸡，分析不合格薪原因，按《事局故、事件、不购符合冠纠正与预防措北施程序》（绿*埋局发展昌/络QEOHS钱/B25-2急5辉）推进行处置，由仗项目经理部负喇责实施，浴公司质量安全留保证部对处置购情况进行跟踪如、复查，并做参好相关记录。挪如因分包队伍慈施工糊问题，反馈到谋工程协力公司泰，对分包队伍渡进行重新评价织，具体执行《圾分包方管理程数序》隐（坟*酬局发展雕/让QEOHS流/B25-迟1搁8饼）。嚼5.爬1很．难4贼对于一般不合市格工序，组织熄项目技术部、准工程部等相关跑部门进行评审火，填写质量整下改通知单，下镇发到相关单位镰或部门，按吐5.2绩要求进行处置逮，项目质检部免门负责进行跟抵踪、复查，并刊做好相关记录梁。祝5手．式2乱不合格品的处岭置涨5酷．订2雄不合格物资的白处置辩5夺．滤2.咏1币降级使用或作夺它堆用萌—桑—堵记录降级情况冬和使用部位。愤5置．兆2雪.绘2路挎退货或换货贱5哑．细2勿.3如拒收或报废弟5趣．秒3店不合格工序的扭处置播5托．侧3.辟1际对一般不合格灭工序，由项目付质检部门负责薪处置，必要时朗会同项目技术领部、工程部女进行处置，并县由质检人员进贼行重新检验，责直至符合规定耕要求，由质检摩人员直接消项财，见绑《爬整改通知单锹》。荡5那．航3.把2零施工中出现的摊严重不合格，霉由公司质量安批全保证部负责欣，会同公司技杰术发展部、似机电工程部、豆项目总（主任高）工程师进行蛋评审，做出处军理方案并记录讲，具体见《初事故、凶事件、不符合拌纠正与预防措润施程序都》的《纠正与购预防措施处理腹单》。尝5巡．时零重大修补。修台补方案由项目骨经理、项目总求（主任）工程株师提出，报公腐司总工程杏师、质量安全女保证部、技术带发展部或机电转工程部，由总撤工批准，经业朋主（监理）或加设计幻部门认可后方涝可实施。修补谊后，经各方人衣员重新检验符冷合要求后，可旧转入下道工序麦施工，绒修补的工序只芝能评定为合格帅，项目经理部季记录修补过程描和业主认可情锄况，见《纠正期与预塞防措施处理单销》。猾5足．震3.2蛋.2议不能修补的工爸序须返工，返射工后由质检人和员重新验收、序评定并记录，苹见《丸整改通知单》。纯5摔．归3伪．促3玻产品交付或开域始使用后发现树不合格，由用亲户服务部负责冶采取与不合格迫的影响或潜在曲影响的程度相佩适应的措施，俩具体见休《用户满意度悟测评程序》吃*惑局发展泛/程QEOHS铺/B25-2业1引用文件歉《物资管理手哪册》壤《薪事故、事件、瞧不符合纠正与就预防措施程序届》苍阁劈*然局发展敌/烧QEOHS众/B25-2卫5弱《用户满意度堂测评程序华》编灌瞎碰炼纳*郑局发展削/敲QEOHS格/B