商场超市盘点流程一般盘点工作流程商场盘点注意事项

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企业发生一段时间的经营活动后，某些商品的库存会与实际数量产生差异，如：自然损耗，被盗，伪码销售等。为了让经营者更好地了解上述情况以便防范，也让系统能为我们提供更真实的数据，我们需要通过盘点来更正库存数量。一次大型的盘点，从开始至确认差异一般需要2-3天，而在此期间我们的所有业务依然要发生，我们提供的盘点方式不影响任何业务。为了保证数据的准确，在盘点时我们要注意以下问题：盘点最好在晚上全天营业结束之后进行，要一次性盘完（在下次数据变动之前，出入库销售等）；盘点当天尽可能不做收货、退货和调拔动作；前台清帐后台过帐，所有的单据要记帐，包括入库单，出库单等；盘点时以商品的销售单位进行点数（最小单位）；盘点要按货架的排面排列顺序进行见物盘物的点数；进行初盘和复盘，比较差异并更正，再抽取百分之二十的商品进行复查，若差异超过百分之五，要重新盘点；对不同仓库分别进行盘点，数据录入不要混淆；盘点是一个所有人员共同参与和相互配合的工作，包括销售、电脑、财务及驻店管理人员。由公司或店领导与销售部门协商决定盘点的时间及范围，然后下文通知所涉各部门准备盘点相关事宜。一般盘点工作流程如下：建立盘存表：电脑部要根据所要盘点的商品范围，建立盘点表。盘点点数：在确认前期工作已准备就绪后，就可通知盘点人员可以开始盘点。一次严谨的盘点可分为四个步骤：初盘：由一部分人员首先做一次点数，将商品和数量填写在初盘表上；复盘：由另一组人员或现有人员交叉后再做一次点数，并将商品和数量填写在复盘表上；比较：盘点小组负责人将交上来的初复盘表进行对比，并采用重新点数的方式修正差异；抽查：由负责稽核的人员在复盘表中随机抽取百分之二十的商品进行复查；盘点录入：指定的录入人员将交来的复盘表按仓库录入录入实盘。盘存表浏览：查询盘点的结果（可以看到商品的进、销、存等数据）商品溢损：查询商品的溢损（正数为商品多了，负数为商品少了）建立盘存表步骤：盘存管理，新建盘存，选择仓库、盘点年份、月份（按回车键），输入盘存截止日期，选择按上次实盘结转，按售价盘点，全部盘存或部分盘存点先检查点建立盘存（盘存表建立完成）实盘录入，点查询，录入商品条码或编码，回车，输入实盘数量，回车精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档商场管理营运流程商场盘点作业流程类别编号一、目的：为便于商品盘点作业流程作业，特制定本流程。二、适用范围：本公司部门商品盘点作业时适用。财务部确定盘点日三、内容：财务部确定盘点日3．1、流程图：盘点组织落实和盘点责任区域的划分ALC按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表盘点前准备将本期全部流转票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据部门按货架抄录商品顺序盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回盘点扎帐作盘点前日结存帐处理领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对ALC录入盘点表盘点表录入核对漏盘商品检查或将漏盘商品置零有无盘点盈亏试算（财务及相关经理确认）无盘点组织落实和盘点责任区域的划分ALC按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表盘点前准备将本期全部流转票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据部门按货架抄录商品顺序盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回盘点扎帐作盘点前日结存帐处理领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对ALC录入盘点表盘点表录入核对漏盘商品检查或将漏盘商品置零有无盘点盈亏试算（财务及相关经理确认）无取消盘点/重盘有无重大差错取消盘点/重盘有无重大差错有有盘点入账盘点入账3．2、流程说明下达盘点任务：财务经理宏观控制，确定盘点时间，盘点范围：全场、部门、厂商或个别商品；督促各部门进行盘点前的准备工作，及为盘点创造各种便利条件。货架编号：标出卖场全部货架编号、地堆编号。盘店前先行检查总服务台、收银结帐区等是否有滞留商品，并核对当日退货情况。盘店前教育：由店长对其员工进行盘点前教育，如盘点方法、要领、货品位置、归类整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等；将盘点商品范围通知电脑部，电脑部于当日盘点开始时在计算机中对指定盘点商品扎帐；人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如货架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘。盘点前准备：（1）、电脑及财务核算会计：清理相关商品票据，确保全部盘点前票据均已进入计算机及财务帐；清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券。（2）理货员：在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点。依照货架区分由左而右、由上而下抄录商品条形码、品名并注明货架号。交后台ALC在“货位图管理”中按条码抄录的顺序依次录入部门、货架号、盘点区域、商品编码（或条码）等内容，并对应打印出预盘表（在盘点前日完成），设置中控台统一负责空白预盘表的领取、收回、核对（登记份数）。盘点时按预盘表指定货架号之货架由左而右、由上而下对应商品条形码盘点抄录商品数量。盘点中如有同条形码商品未归类陈列，可在该货架盘点表空白处写明条形码、数量、零售价，计算机会自动求和，无须每行加总。将盘完之预盘表由参加盘点人员（两人以上）签字后交后台ALC录入。将残损商品单独盘点、存放。待盘点后退换（3）收货区将库房内的货物归类码放整齐,退货尽可能地在盘点前退完。库区将自己所负责的票据全部处理完毕，并将资料与计算机核对。依次盘点、抄录商品条形码、数量并由参加盘点人员签字后交后台ALC录入。（4）录入后台ALC根据预盘表顺序录入货架号、条形码、数量，每张预盘表对应录成一张实盘单并保存。将实盘单单号抄于预盘表右上角。复核人员根据预盘表标明的实盘单号审核实盘单按预盘表录入无误后，对该实盘单审核确认。（方法：可采取手工汇总预盘单总数量核对实盘单总数量的方法）所有盘点表输入完毕后，后台ALC和复核人员应按预盘表领出登记检查盘点表是否交齐，复查在每一张盘点表上签字。并记录本次盘点预盘表总数实盘单总数是否吻合7、盘点检查所有盘点表输入完毕后，后台ALC打印漏盘、重盘及差错商品报表，交部门核实重盘。所有盘点表输入调整完毕后，由后台ALC打印盘点盈亏试算表，立即上报财务。查找盘长(短)原因,有重大差异时申请重盘或取消本次盘点。实物差异追踪：盘点后各品项与计算机库存报表有差异时，依以下程序再予复盘：资料加总再核算；最后收货日之收货报表查核；检查退货记录；当日销货是否扣除；检视有无漏盘商品（重盘漏盘商品或漏盘商品清零）；检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。填写部门盈亏报告:包括盈亏金额，实物金额及原因分析,店长意见等。盘点入账：财务经理、店长审核确认（并签字）本次盘点盈亏表后计算机部将本次盘点盈亏入账，调整计算机存货数量；财务核算会计根据盘点盈亏表调整部门库存商品帐。9、盘点资料检查：财务经理、店长必须检查审核检查盘点表是否交齐，每一张盘点表上是否有合法签字（至少两人，包括初盘和复盘）。本次盘点预盘表、复盘表总数和实盘单总数是否吻合。原始盘存表资料必须保存到下次盘存结束。盘点应在当日营业前或营业结束后进行；禁止作任何当日票据，如有进货、退货等应安排在次日后进行。实物清盘：①各部门必须按统一规定的时间进行盘点②盘点过程仅以实物为标准。严禁不点实物按帐报数。严禁漏盘货物或重盘货物。盘点表上至少要有两人签字。书