物料管理质量监督办法质量管理岗位职责与包装防护要求

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料管理质量监督办法前言温度，潮气，灰尘，静电等环境因素会以时间的持续性反复对物料在适用性、可靠性和寿命上进行着不同程度和不同方式的老化和损坏，如同一双看不见的手，在物料的使用过程中给工程人员造成难以预料和难以分析的损坏。为了规范物料质量管理，降低物料存储过程中环境因素给产品带来的隐患和降低物料的使用不良，本办法根据供应商质量部制定的物料相关品质技术文件，从物料存储周期、存储条件等方面，明确规定物料管理中的质量监督要求，确保环境因素不致以对物料在性能或装配工艺的造成影响和危害，得到有效防护本文件适用于公司库存所有类型物料。目的和范围确保公司库存的产品、物料在有效期限内预期使用；对过期产品、物料的适当处置，确保产品品质和环境物质的有序管理。本办法根据供应商质量部制定的物料相关品质技术文件，从物料存储周期、防护条件等方面，明确规定物料存储管理中的质量要求，本文件适用于公司的所有类型物料。术语与定义温湿度敏感器件指温度和湿度达到一定范围时，元器件的性能或装配工艺存在影响和危害的器件。静电敏感器件指外界的静电电压达到一定范围时，静电作用在器件上时会对器件造成损害的器件。到货有效期到货有效期是指在原生产厂家的原包装未破坏，且原包装保证了良好的防灰，防潮，防静电和良好结构保护的情况，从物料生产厂家的生产日期算起，到我公司入料报检时的时间止，允许的最大期限称之为到货有效期物料有效期物料有效期是指包含到货有效期在内的，物料在到货前不影响到物料的正常使用和功能发挥的保存期限及交付到我公司后物料在使用前不影响到物料的正常使用和功能发挥的保存期限。所谓物料有效期即到货前和交付后的使用前的总有效期。管理职责仓储配送部负责所有库存产品、物料的管理，使其满足物料存储的品质要求，对过期物料提出处理申请。过程控制部对来料、制造过程用料、以及成品的储存有效期限、环境、存储方法进行监控；对不符合环境物质管理要求时，要求责任部门提交纠正预防措施并对其实施效果跟踪确认。供应商质量部为仓库存储产品、物料提供环境要求、储存方法以及存储期限，过期物料的论证及试验。生产中心各车间负责在线使用产品、物料的管理，使其满足物料存储的品质要求。体系管理部负责对责任部门进行处罚。包装防护要求包装防护总要求序号元器件类别防护要求1显示屏，背光源，透明盖（透镜），铭牌，丝印面盒等无法完全防止灰尘侵入，但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作；防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入2除以上范围外的物料完全防止灰尘侵入；防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入外包装要求包装箱内部单个真空包装不能有任何破损，拆开真空包装后检验物料的外观和功能上无任何损坏，包装箱的基本结构支撑功能完好。最终发货包装箱的包装规格必须同时满足最大重要不能大于20Kg,最大体积不能大于45cmX45cmX70cm。根据包装的实际物料要求，重量和体积在此限制范围内调度。包装箱的纸张材料及内部纸质包装材料表面应该有基本防潮处理，应不易吸食潮气，纸质包材不易吸食潮气而软化和溃烂。对于静电敏感物料，在包装上必须满足本公司相关的防静电要求或相关国家/国际标准的要求。

要求使用标签张贴在货物的包装箱上，其内容及样式如下：供货日期：年月日订单号码采购订单号码供货单位名称填写供应商名称供货单位代码指定代码收货单位名称集团各公司名称物料货号本公司指定代码送货数量填写货物名称和规格送货件数本批该货总数产品批号本批产品的生产批号尾数箱标记有尾数箱时注明供应商质量部检验确认要求外箱每件货物箱子两端各贴1张，标签规格可采用1/2或1/4张A4纸规格，可做相应的放大或缩小，但整张标签尺寸最小必须满足100mmX75mm。内包装或最小包装要求对于大外箱内的小包装或最小包装单位，即大外箱内又分n个小包装或最小包装单位，如小包装箱/包装袋/包装盒/泡沫盒/真空收缩袋等等，这些小包装或最小包装单位也必须张贴相应标签，大小以实物张贴位置适中为准，格式不限，但必须包含以下本公司指定内容并填写完整（产品批号的构成推荐使用YY-MM-DD(年月日)方式,以实现最小范围的可追溯性）：凡2a级到5级温湿度敏感物料，内包装必须使用真空包装，使用真空包装袋厚度不小于0.1mm，如PE类真空包装袋，非脆性有较好强度，且内置干燥剂和湿度指示卡，包装物无锐角。单个真空包装最大重量应不大于2.5KG，包装个体之间应该采用相叠方式而不应有相顶方式。如直接放入外包装中可能导致真空包装破裂时，应考虑真空包装个体进行小包装处理后再放入外包装中。

干燥包装要求对于温湿度1级和2级物料，在MBB、MSID、HIC不做要求，对于温湿度2a级到5级的物料，在包装前都应该经过干燥处理，并使用湿气隔离保护包装袋，内置干燥剂，湿气敏感识别指示标签和湿度指示卡。包装前的干燥要求见表三：注：MoistureBarrierBag(MBB)：湿气隔离保护包装袋；MSID=Moisture-SensitiveIdentificationLabel：湿气敏感识别指示标签；HumidityIndicatorCard(HIC):湿度指示卡；湿度指示卡(HIC)要求凡2a级到5级温湿度敏感物料，必须使用真空包装，内置干燥剂和湿度指示卡，在真空包装内，湿度指示卡应该10%以下（蓝色，超过时为粉红色），见湿度指示卡：物料存储要求一般性要求入库物料的存储区域、货架、库位编码、物料实物卡标示清晰明显，存储的物料与标示相符。仓储配送部应该根据各物料的温湿度等级要求，放入相应的仓位进行存储，并使用温湿度装置和设备维持温湿度的管理，通过温湿度的点检和确认保证温湿度的范围的有效性。存储时间应符合表格中的要求，存储时间超过时应该通知IQC复检。仓储配送部发料时，有温湿度防护要求的物料不可拆散保护包装发料，如有发料出现尾数料，生产在使用前的保存应该根据温湿度等级要求进行相应的包装处理，生产返回料再入库时必须根据温湿度等级要求进行相应的包装处理，温湿度2a级至5级物料有必要时先干燥，再进行防潮包装。仓储配送部发料时应严格执行先入先出管理（有色差或配套要求除外），先入先出的时间容差应控制在2周以内。带包装的产成品堆码高度适当,符合有关规定(如:三相电表规定最高不超过5层、单相表规定最高不超过6层，单台包装的三相表最高不超过6层)。产品应防止受潮。对静电敏感器件在无防静电包装时，应戴防静电手镯进行分发器件，并将器件放入防静电器具（防静电袋、防静电盒、防静电盘等）中储存和传送。物料到货有效期要求序号元器件类别到货有效期备注1核心贴片物料12个月CPU类，DSP类，BGA类，境外产进口贴片IC，境外产贴片半导体2一般贴片物料8个月贴片电容类，贴片电阻类，贴片电感类及其他结构物料类贴片3一般电子及接插物料4个月4塑料类结构物料4个月、6个月内藏型及细小型类塑料器件到货有效期允许最大为6个月5五金类物料3个月、4个月使用酸洗和钝化表面处理的为3个月，使用电镀表面处理的为4个月6一次性使用的锂离子电池4个月7反复可充电电池3个月8物料有效期为3个月的锡膏15天9物料有效期为4－6个月的锡膏20天注：此外的有特殊时效性的物料到货有效期根据物料本身的物性要求决定。根据到货元器件外包装上厂家提供的生产日期和IQC检验标签上的日期判定物料到货有效期是否满足上表要求。

物料存储有效期要求物料入库后，根据下表，在要求包装状态下和要求条件下允许的存储时间，超过此期限，仓储配送部必须提交复检申请，复检合格后才能继续使用，以确定物料是否可使用。物流中心仓储配送部在物料入库温湿度的控制上，在高温和雨水多发季节时以控制高温和高湿上限为原则，低温和低湿高发季节以控制低温和低湿的下限为原则，后见下表：序号元器件类别原包装良好状态下不同季节的贮存条件在物料仓库的存储期限春夏季2－9月(℃/%RH)秋冬季10－次年1月(℃/%RH)温度湿度期限温度湿度期限1电子贴片器件35℃70％以下1年10℃50％以上半年2结构贴片器件35℃70％以下1年10℃40％以上半年3贴片IC35℃70％以下1年10℃50％以上半年4BGA35℃70％以下1年10℃50％以上半年5通信模块35℃70％以下1年10℃40％以上半年6液晶模块35℃70％以下1年10℃40％以上半年7一次锂电池35℃70％以下6个月10℃40％以上4个月8充电电池35℃70％以下4个月10℃40％以上3个月9HSF印制板35℃70％以下6个月0℃－1年10电子集装模块35℃80％以下1年10℃40％以上半年11SnPb印制板35℃80％以下1年0℃－1年12电子插装器件40℃80％以下1年10℃40％以上1年13结构插装器件40℃80％以下1年0℃－1年14紧固联接器件40℃85％以下2年－－2年15联接接插器件40℃85％以下2年－－2年16塑料外盒类40℃85％以下2年0℃－2年17五金类40℃85％以下2年－－2年18锡膏2－5度－共90天2-5－共90天注：本表与限于物料存储所在地理区域，在地球的不同地区要求不同。

生产传送、使用及存放要求在物料组装完成前，生产过程应严格控制按需拆包，预计在以下表格规定的时间内不能使用完成时，必须严格根据物料温湿度等级要求还原原包装。线边品必须根据物料存储有效期规定进行在线物料管理。车间放置超过期限时，在使用前，PCB，BGA类应该105度＋3/－0度，4－6小时烘烤，才能继续使用。见下表：序号元器件类别原包装拆开后（仅封口密封包装）不同季节在车间的存储期限春夏季2－9月(℃/%RH)秋冬季10－次年1月(℃/%RH)温度湿度期限温度湿度期限1电子贴片器件30℃60％以下6个月12℃50％以上6个月2结构贴片器件30℃60％以下6个月12℃40％以上6个月3贴片IC30℃60％以下3个月12℃50％以上3个月4BGA30℃60％以下1个月12℃50％以上1个月5通信模块35℃70％以下6个月12℃40％以上6个月6液晶模块35℃70％以下6个月12℃40％以上6个月7一次锂电池30℃70％以下3个月12℃40％以上2个月8充电电池30℃70％以下2个月12℃40％以上2个月9HSF印制板30℃60％以下1个月0℃－1个月10电子集装模块35℃70％以下6个月12℃40％以上6个月11SnPb印制板35℃70％以下6个月0℃－3个月12电子插装器件35℃70％以下6个月10℃40％以上6个月13结构插装器件35℃70％以下6个月10℃40％以上6个月14紧固联接器件40℃85％以下1年－－1年15联接接插器件40℃85％以下1年－－1年16塑料外盒类40℃85％以下1年10℃40％以上1年17五金类40℃85％以下1年－－1年18锡膏2－5度－共90天2-5－共90天质量监督要求中试部计量室负责测量装置的校准，确保测量装置经检定校准合格后在适宜环境下使用或校准结果的有效性。为有效掌握物料质量状况，过程控制部在监控过程中，每月对仓库、各车间、线边库物料储存有效期限、环境、存储方法进行监控，并按要求填写《物料管理质量监督Checklist》。凡涉及质量隐患性问题应立即反馈给责任部门主管和本部门上级主管，过程控制部质量工程师无法解决时提交上级主管或部门经理。为有效预防和控制物料质量，过程控制部质量工程师可根据物料质量状况，要求相关部门填写《纠正和预防措施》，采取相应措施控制物料质量。由过程控制部质量工程师跟踪改进效果，效果不明显时，应再次提出整改要求。仓库、各车间、线边库的物料管理质量情况由过程控制部质量工程师每月进行汇总，建立数据库管理，通过汇总分析，对影响物料质量的不合格问题，过程控制部以监督反馈单、异常、纠正预防措施形式提交相关部门改进，和相关部门一起采取措施，使物料质量处于受控状态。相关文件SQM-HDBK-002结构物料常规性品质验收标准WPD852《纠正措施控制程序》SQM-HDBK-004物料有效期管理及其品质防护标准WQZ7553-2009物资贮存与防护办法纠正和预防措施处理单WJL8231-2NO:批次型号发生日期不合格事实描述：审核：提出人：年月日时原因分析：审核：拟制人：年月日时纠正措施：审核：拟制人：年月日时预防措施：审核：拟制人：年月日时其它受理部门处理意见：签名：年月日时效果跟踪评定：审核：跟踪人：年月日时

监督反馈通知单批次改制单号数量产品型号硬件版本软件版本事项描述：会签：接受时间：审核：拟制：受理部门分析原因、处理办法回复（可附页）：分析原因：短期改善措施：长期改善措施：批准：审核：拟制：跟踪结果：审核：跟踪人：年月日备注：1.依据监督情况开单->上级主管审核->受理部门主管及以上负责人会签->回复并经审核。2.责任班组一般情况下要求有2个工作小时内回复此单。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档芜湖德豪润达光电科技有限公司物料计划制定标准流程1.0目的本程序定义了物料计划标准制定流程，以编制合理的物料采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。2.0适用范围适用于芜湖德豪润达光电科技有限公司（芯片厂）的原物料需求计划管理流程，同时供芯片事业部大连工厂、蚌埠工厂、扬州工厂参考使用。3.0定义物料需求计划：一种工业制造企业内的物资计划管理模式。根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工日期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序。从整体最优的角度出发，运用科学的方法，对企业的各种制造资源和企业生产经营各环节实行合理有效地计划、组织、控制和协调，达到既能连续均衡生产，又能最大限度地降低各种物品的库存量，进而提高企业经济效益的管理方法。4.0职责表4.1经营计划部物控组负责BOM物料的申购及公司所有物料采购的审核事宜。4.2物料计划负责审核申请物料的申请原因、申请数量及现有库存。4.3供应链负责询价比价并确定价格确认单，采购负责物料采买并跟进到货。4.4品质部门负责来料检验事宜。4.5仓储管理部负责来料收、发、存等库房管理事项。4.6样品需要测试合格后才可批量采购。5.0作业流程及事项流程职责工作要求相关文件/记录销售计划结束录入系统下单在途物料核查订单交期反馈物料计划表审批开始物料需求计划计划单更改销售计划结束录入系统下单在途物料核查订单交期反馈物料计划表审批开始物料需求计划计划单更改计划员物控员物控员物控员物控员物控员程序要求1、接业务部门评审通过的订单及市场预测，SOP根据外延产能反推PSS需求进而得出裸片需求量；若订单不确定时参考上月的销售量。2、根据公式：物料需求=(每日耗量*下月天数+安全库存-现存量-在途量)*加权系数，计算出净需求，核查净需求的准确性，编制物料采购需求计划表。3、根据采购计划需求表，参考合格供应商的主次进行分配订单，订购单上应注明：订购单编号、订货日期、物料编码、规格、数量、交货日期、现存量等信息；4、打印出采购需求计划表，交部门主管计划部门外延部门芯片部门总经理批准生效；5、经批准的采购需求计划表由计划员存档，此时计划表方可扫描下发采购部门，同时录入ERP系统，由采购文员审核分配采购员下单及安排到货。订购单信息反馈1、采购员根据要求交期安排到货，物控员根据仓库实际到货情况考核来料及时率，当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，物控员则相应更改订单交期；2、物控员每月统计上月到期未交货订单明细，核查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及相关部门；计划单更改每月25日根据实际投片计划修证当月物料计划，因工艺变更等原因需更改物料订购单时，物控员需签改审批表，此审批表应注明更改内容及