服装商贸公司店铺盘点工作流程确保库存货品数量准确

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档店铺盘点管理流程XX商贸服装有限公司2013年6月19日(第二版)目录第一章总则 2一、盘点意义 2二、盘点目的 3三、盘点范围 3第二章职责 3盘点职责 3第三章店铺盘点流程 3一、盘点日期制定 3二、盘点参加人员 3三、盘点工作要求 4四、盘点作业流程 4五、盘点确认时间 6六、盘点失货赔付 6第四章盘点区位图编制 6第五章盘点工作核查工具表 8第六章盘点差异检查工具表 9第七章盘点单与盘点表 9第一章总则一、盘点意义盘点管理流程是店铺及仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，给盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、IT系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。二、盘点目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存货品盘点的正确性，达到货品有效管理和公司财产有效管理的目的。三、盘点范围公司所有货品库存（店铺+仓库+样板间）第二章职责盘点职责店铺盘点部门：负责组织、实施店铺盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：盘点单据开具、盘点过帐，查核店铺盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点时间把控。IT部：负责盘点差异数据的批量调整（控制盘点期间之数据不能调整，以免影响盘点结果）。第三章店铺盘点流程一、盘点日期制定公司财务每月设定准确盘点日期及盘点范围，并提前两周下发通知予执行部门。各季度最后一个月的盘点为全国大盘。附注：1.盘点安排尽量避开节假日；2.要在规定时间内进行（不可提前盘点、不可在销售高峰时段盘点）3.店铺盘点次序要求：先盘小仓，后盘卖场，避免影响店铺正常运营；4.shoppingmall要求盘点时间为晚上闭店后，不能做夜盘的商场店铺可做日盘5.盘点当日严格执行不影响店铺销售的时段进行6.以盘点开始日往前推，新开店一周内的正价店、为期两周内的特卖店不参加盘点。二、盘点参加人员实盘组：店长合理安排，保证充足人手进行盘点筹备：销售部、货品部及财务部复点组：盘点负责人（店长）监盘人（当区各店店长串盘，区域只有一家店铺的区长监盘）抽盘人（办公室人员）附注:1.由财务部及各部门主管组成的复点小组对已盘点的货品进行复点工作2.盘点前一周做好班表更次编排，无特殊情况应要求店铺员工全部到岗三、盘点工作要求1. 人手准备：盘点部门应安排足够人员进行盘点及搬移货物。如果遇到需要在销售时间内进行盘点的，盘点时必须安排两人在店铺内进行正常的销售工作，盘点日店铺员工要求全部到岗。夜盘中有加班情况的，按照公司要求进行倒休。盘点时间超过23：00的可以打车回家，并提供日期与时间相符、正规的打车票进行保销。2. 货品检查：所有货品应附有吊牌，供盘点人员查阅其货品种类，颜色及规格；店长需记录店铺截数前的最后收货、退货之记录；编制《截数编号及盘点单记录表》(见附件3)。3. 货品摆放整理：店铺同一种货品应尽量集中一起摆放，同一种类货品须摆放一个区域，同时，在可能之情况下，每组货品必须分别附上“盘点单”避免遗漏。4. 盘点前店铺账务电脑系统检查：开盘点单前先检查调拨单，退货单，配货单及入库单(共四项)，确认没有“不合格”单据。5. 盘点前借据货品检查：一周前开始追回借据货品，在盘点前一天将借据货品全部追回，未追回的要求其补充相关单据；因时间关系未追回也未补充单据的，借货数据数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借据单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的货品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示说明“不参加本次盘点”；店铺在盘点期间停止货品出库入库，如有特殊原因应将该批货品另行分隔，不可盘点的记录在“截数编号及盘点记录表”内。（见附件3）6. 盘点区域及划分：要有清晰的店铺平面图、储位的规划、编制的货位代号、人员定位；残次品及样板的分隔储位，及标明显示的字样。(见“盘点区域图编制”)7. 盘点前开会说明：盘点部门负责人须对参与盘点的工作人员详细解说盘点之目的、方法、作业流程、表格及单据填写要求，《附件2表格》。8. 不允许延期盘点。9. 财务部提前2日联络盘点部门进行系统单据处理（主要考虑盘点时间把控上）。附注：可参考（盘点工作核查工具表）四、盘点作业流程（一）手盘（建议仓库使用此方法，包括店铺内仓库）1、初盘A）各盘点人员参阅“三、盘点工作要求”，确保各人员清楚盘点工作细则。B)准备“店铺平面图”，帮助盘点及分区。C)店长编写“截数编号及盘点单纪录表”，记录每张发出的“盘点单”的编号，分区放下对应“盘点单”。D)各店铺员工到指定货架/区域进行点数，并按照货位顺序，由上到下，由左到右开始，每一层循环盘点(当中包括“残次品”)。E）店员按货品吊牌上的款式、颜色、尺码、及所点数量等数据填写”盘点单”；如需要加盘点单，则在“盘点-截数编号及盘点单记录表”中注明，以免漏单。F）员工填写“盘点单”并签名确认后，知会店长。2、复盘A）每一小队按照初盘人员的区位顺序，由下到上，由右到左，逆序开始盘点。B）盘点完毕，并在盘点单上的复盘揽内填写所盘点的数量并签字。C）如果出现差异，经初盘人员及复盘人员共同确认后，进行修改，交予系统员进行输入。（二）枪盘（建议店铺卖场采用此方法）1、初盘A)各盘点人员参阅“三、盘点工作要求”，确保各人员清楚盘点工作细则。B)店铺进行卖场区域划分，1区、2区、3区、4区……，并用A4纸写上区位做标记。C）按区位划分先后进行盘点，将未盘点的货品移至收银台时，须在已盘点货品与未盘点货品中做标记。D)每次移动至收银台扫描的货品最多不超过5件。2、复盘A）一个区域扫描结束后进行总数量复核。B）整个卖场全部扫描结束后再次进行总数量复核。（三）系统输入A）严格按照盘点单上的款号、颜色、尺码、数量顺序输入系统。B)盘点进度必须按财务部下发盘点计划的时间节点完成。C）财务部过帐，系统更新库存，显示盘点亏盈状态。（四）店铺盘点后的工作程序（盘存差异处理）A）按“盘存差异”所示，在差异货品所属区域重新检查、盘点。B)店长审核“盘点表”，盘点表“一式二联”，白面黄底，白色面单交给“财务部”，黄色底单由“店铺”保存。“盘点表”要求盘点结束2日内必须交回公司财务盘点会计岗。C）店长需把此次盘点的“店铺平面图”，“盘点单”、“店铺存货盘点表”及“截数编号及盘点单记录表”整理上交区域财务保存。要求盘点结束2日内必须提交到盘点会计岗。（五）店铺抽点程序（盘点小组工作）A）先确定现时的"盘点表"上的"盘点项目"已被财务部过账B）店长从"分销王"导出"库存表"C）不同类别存货抽查比例不少于20%。D）财务部员工，核数师、盘点小组在店长陪同下进行抽点、检验及评估E）抽点货品后，抽点人员必须在"库存表"上填上核查数量签名作实F）抽点完毕后，复点小组应作最后巡视，以确认所有抽点物品是否均已作抽点五、盘点确认时间A）入库、出库单据必须在48小时内确认。B）盘点单必须在盘点后两天内审核，确认。六、盘点失货赔付A）所失货品售卖价格在吊牌价格的4折（含）以上的，赔偿金额均按4折赔付；所失货品售卖价格在吊牌价格4折以下的，赔偿金额按实际价格赔付。B）赔款金额严格按照系统核算赔款价格赔偿，系统价格以盘点当天全国执行的零售价格为准，区域内单独申请的低折扣或特殊促销活动不做系统价格调整，店铺不能按此金额赔款。第四章盘点区位图编制G区域---高柜L区域----流程台M区域----模特H区域-----小仓G区域---高柜L区域----流程台M区域----模特H区域-----小仓

第五章盘点工作核查工具表时间工作内容是否盘点前1. 补足店铺盘点期间货量2. 确保残次货品退仓完成3. 完成盘点周班表的编排4. 确保盘点工具准备充足5. 确保电脑及打印机能正常使用6. 是否按预定时间停止补货及店铺间调货7. 完成盘点场区图和盘点单的编写8. 检查店铺内死角区位9. 完成货场、后仓商品的尺码及类别整理10. 核查当月到货商品是否有做入库确认11. 核查当月出货商品是否有做出库确认12. 确保礼品单和工服单已做数据处理13. 分析上月盘点结存报表盘点当天1. 开会进行盘点工作分派2. 确保前场货品货量的补足3. 营业结束须做《日结处理》和《日常数据》4. 盘点的区位划分是否进行标示5. 盘点单派发与收回的数量是否相符6. 无法录入实盘单的货品是否妥善处理7. 核查盘点单总数是否与入机总数相符8. 确认盘点单填写正确规范9. 针对盘点差异是否及时查明原因10. 确认货品、设备恢复到正常工作状态11. 确保记录盘点时发生的销售明细及出货区位盘点后1. 资料整理是否完成2. 盘点结果是否计算准确3. 盘点后的销售数据上传是否完整、及时4. 是否做好盘点的帐务处理工作5. 根据盘点结果是否能找出问题及提出对策6. 是否结合销售现状对货品库存提出跟进建议 第六章盘点差异检查工具表盈亏原因行动盘盈1. 盘点串款重新进行核查2. 盘点盘重重新进行核查3. 盘点入机入多重新调整电脑盘点单4. 差异货品未及时调整与收/发货方及时沟通调整5. 到货商品未做入库单据核查货单再做确认6. 上月错误盘亏与财务及时沟通调整7. 退货未入机加强收银管理8. 寄存货品的误盘加强交接管理盘亏1. 盘点串款重新进行核查2. 盘点漏盘检查卖场死角、橱窗等，并重新核查3. 盘点单缺失，未入机检查盘点单编号，查找缺失的盘点单4. 差异货品未及时调整与收/发货方及时沟通5. 有销售款未及时入机补加盘点数量，盘点结束后再入销售6. 工服、礼品单未及时更新补加盘点数量，盘点结束后再作处理7. 出货商品未做出库单据核查货单再做确认8. 货品丢失加强店铺货品管理9. 上月错误盘盈与财务及时沟通调整附注：请特別留意九大容易漏点的地方: 层板架底 橱窗陈列品 商场DP点陈列区 衣架上的陈列品，注意是否有“衫內有衫”的情況 试衣室(试衣室门一定要打开，检查清楚试衣室门后有否挂着货品) 镜门門後面貨倉 收银处位置 后仓货架底之缝隙第七章盘点单与盘点表附件1：店铺/仓库存货盘点表店铺/仓库名称：日期：年月日盘点单号：货品款号原始库存数量初盘\复盘数量盘点差异数量原因备注盈（亏）合计系统员：盘点人：店长/仓库主管：审核：附注：盘点后必须各负责人、店铺员工签署及交回“该区”财务部备案附件2：盘点单盘点单编号：店铺/仓库名称：北京某综合店铺()箱号/区位：北京区盘点日期：年月日款号颜色尺码合计99XXSXSSMLXLXXL初盘数复盘数24252627282930总计初盘人：复盘人：监盘人：入机人：备注：盘点单共计二联，第一联：白色、为财务联。第二联，米黄色为(仓库)/（店铺）联。材质为无碳复写纸。物流部制附注：盘点后必须各负责人签署及交回“该区”财务部备案附件3：盘点~截数编号及盘点单记录表XX(北京）商贸有限公司店铺/货仓名称:某综合店()日期:2013年2月28日时间:6:00PM盘点单编号:至(共张)(报废)盘点单编号:至(共张)收货单（入仓单）调拨单（转仓单）负责人最后单据编号XXXXXXXXXXXXXXXX盘点期间进出单据编号1XXXXXXX沒有2345678制表:审核:财务部–附注：盘点后必须各负责人签署及交回“该区”财务部备案精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档□经营■管理□综合□其它门店商品盘点考核办法编号ACWBB090315版次03■通用□衔接□部门□临时编制周河波复核高宏发审批吴小智签发高佑成日期120611日期120611日期120611日期120611阅文范围■全体员工□部长级□子公司□总裁室执行日期1206251、目的规范商品盘点作业流程，确保盘点数据的准确性，明确商品损失责任。2、范围本办法适用于益丰零售连锁各门店商品盘点作业管理。3、盘点分类方式类型适用范围监盘备注突击盘点全盘1、日常全盘审计组突击全盘占所有全盘的40%以上（盘点机全面推广后）2、异常全盘审计组实际损耗率是标准损耗率的2倍及以上的门店，抽查的频次是正常门店的两倍及以上3、其他全盘其他部门公司根据特定的需要委派其他部门随机抽查局盘1、异常局盘审计组根据需要不定期盘点3、其他局盘相关部门公司根据特定的需要委派相关部门随机抽查通知盘点全盘1、新店全盘审计组开业后第8至10天开始盘点，新店部提前7天通知各公司审计组组长2、店长交接全盘审计组以异动通知单时间为准，人力资源部提前4天通知各公司审计组组长3、商管交接全盘店经理异动通知单时间为准4、日常全盘审计组盘点前4天通知门店做好盘点准备工作，每季度全盘门店数量（含日常全盘、新店全盘和店长交接全盘及其他全盘）不少于公司门店总数100%，且必须保证每个门店每季度盘一次5、其他全盘相关部门公司根据特定的需要委派相关部门随机抽查局盘1、贵重商品交接门店每天交接班时按时进行2、其他局盘审计组、相关部门审计组、公司根据特定的需要对门店进行抽查说明：盘点流程参见《门店商品盘点作业流程》4、全盘操作总方法全盘操作总原则是见物盘物，具体方法有三种：4.1使用盘点机盘点：门店营业员分区按顺序使用盘点机对商品数量进行盘点，审计员在第二天19：00之前对初盘数据进行抽查并审核，晚上开始复盘，总盘点时间为中小店3天、大店4天、特大店5天。在此期间审计员应将最终盘点差异交店长或商管确认后出具盘点报告。4.2货位盘点（适用于无盘点机时的突击盘点）：盘点时按门店自建商品货位打单按顺序盘点。审计员在第二天19：00之前对初盘数据进行录入审核，晚上开始复盘，总盘点时间中小店3天、大店4天、特大店5天，在此期间审计员应将最终盘点差异交店长或商管确认后出具盘点报告。4.3抄单盘点（适用于通知盘点）：门店营业员按顺序将商品条码、品名、厂家、售价抄好后录入电脑中，审计员在盘点前做出盘点表，门店营业员依据盘点表进行盘点，审计员在第第二天19：00之前对初盘数据录入并审核，晚上开始复盘，总盘点时间为中小店3天、大店4天、特大店5天。在此期间审计员应将最终盘点差异交店长或商管确认后出具盘点报告。5、盘点总细则5.1不同品种的西药同次盘点盈亏考核时不能抵减差价，但同品种、不同规格的西药同次盘点盈亏考核时可以抵减差价，特殊情况可经审计员审核认可抵消，审计员对特殊情况的处理必须写入盘点报告。5.2同品种同厂家同规格的西药上次盘盈本次盘亏考核时可以抵减差价，上次盘亏本次盘盈考核时不可抵消。5.3未买单的手工收银不能视同商品进行盘点。5.4未办理正规手续借出商品不能视同商品进行盘点。5.5未办理正规手续借入商品应视同商品进行盘点。5.6盘点当月的失效商品可做商品盘入，不得作为损耗盘损，但门店必须清理交商品部按门店效期制度处理。5.7已下帐未退回的不合格商品不得当合格品充抵库存。5.8商品盘点数量加上配送中心未处理的来货差错数且限24小时内（业务系统配送验收2中可查到）为该商品的实际库存数。5.9门店在盘点前需将所有门店间的商品往来、超过72小进未处理的退货、来货差异、报损等全部处理完毕。否则一律做盘亏处理，不能空盘实物。72小时以内的退货，在盘点结束时审计员跟踪检查处理结果，如未及时处理，即补做盘亏。5.10赠品盘底的实际库存为实物数加上未下帐的非常规性发放的赠品（必须有按门店赠品管理办法中确定的手续完善的门店非常规发放赠品统计表）5.11盘点期间（初盘到最后一次复盘结束）审计员必须关闭门店所有库存查询系统。其它人员无权限恢复，只有关闭者才能恢复。5.12中药由中药本部根据包装形式、摆放位置、品种等情况在业务系统中定义为：成型包装与非成型包装；成型包装的抵消模式同西药，非成型包装按总盈亏抵消。5.13注射类商品、赠品的损耗率标准为0‰，即盘点损失全额赔偿。5.14门店应做好中药的日常养护工作，盘点前把因气候、虫蛀、受潮等影响因素影响的贵细药品损耗做成标准格式的表格，盘点前发送给中药采购部，由中药采购部审核、公司营运副总审批后再发给审计组，审计组对这部分的损耗不算奖罚，直接通过盘点视同下账处理，除此之外的贵细商品一律视同成型包装商品的抵消原则，但其损耗率标准为0‰，且只罚不奖。（此处的贵细商品指独立包装的贵细中药或虽未独立包装但属亘货的贵细中药）5.15为了提高中药质量，公司质管部明确必须筛灰末的散装中药，门店应将灰末另外保存，并将其损耗做成标准格式表格，在盘点前发送给中药采购部，由中药采购部审核、公司营运副总审批后再发给审计组，审计组再在盘点现场审核灰末实物，如与审批的品种、重量相符，则此损耗不予罚款，审计组成员应将已审核确认的中草药灰末消毁，贵细中药带回中药部交专业人士确认品种后方可消毁。6、日常全盘的规定6.1日常全盘采用突击盘点和通知盘点两种方式，突击全盘占所有全盘的40%以上，且盘点时间应避开会员日、大型促销日、GSP复查日。6.2每季度全盘门店数量（含日常全盘、新店全盘和店长、商管交接全盘及其他全盘）不少于公司门店总数100%，且必须保证每个门店每季度盘一次。6.3日常全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。7、新店全盘的规定7.1新店盘点一律采用通知盘点的方式。7.2每个新店必须在开业后第8至10天开始盘点。7.3新店全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。8、门店管理人员异动交接全盘的规定8.1门店管理人员异动盘点分为店经理的异动盘点和商管员的异动盘点两种，店经理的异动盘点审计组必须派人监盘;商管员的异动盘点由门店经理监盘(有必要时审计员可参与监盘)。8.2店长异动盘点由新任店经理主持，原店经理负责协助。商品盘点和输单工作原店经理不得直接参与，但有权对盘点后的差异进行复查，复查的结果审计员予以核实。商管员交接盘点由新商管员负责，原商管员不得直接参与盘点与输单。8.3交接盘点时有账面库存实际无商品但可说明正当理由的必须要有明细清单，经新任店经理签字确认，待处理完毕后方可通过局盘校正。不能处理到位的由新任店经理根据明细清单负责跟踪处理到位，且明细要在盘点档案里备案。（仅限商品退回、抽检两种情况）。8.4新任店经理必须全程参与商品的交接工作。8.5交接盘点时，效期商品必须一并清查后交新任管理人员签字认可，交由门管部备案。考核具体见效期考核办法。9、异常全盘的规定9.1异常全盘主要是针对上次盘点损耗率超过该店标准损耗率的2倍及以上或有其他异常现象的门店而进行的盘点，抽查的频次是正常门店的两倍及以上。9.2异常全盘方式为突击全盘和通知全盘两种。9.3异常全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。10、盘点档案的建立10.1门店每进行一次全盘、局盘，对整个盘点情况必须要建立盘点档案，用档案袋封存保存6个月，以备公司检查。10.2档案的资料内容：10.2.1本次盘点人员和盘点具体工作的安排表。10.2.2所有全盘（初盘）的盘点表格。10.2.3所有复盘的盘点表格。10.2.4审计组下发的最终盘盈、盘亏数据表格。10.2.5本次盘点奖罚金、盘点差错扣款的分配表。10.2.6贵重商品交接更新的目录表。10.2.7针对本次盘点结果的分析表。11、盘点考核11.1根据各公司实际情况制定公司承担门店盘点损失标准如下。西药盘点损耗率标准：上海公司超特大店大店中小店医保区新店2.5‰2.7‰3‰1‰5‰湘北公司成熟门店有监控系统门店非开架自选门店新店3‰2.5‰1‰8‰长沙公司成熟门店有监控系统门店新店3‰2.5‰10‰江苏公司成熟门店汉中路店新店2.5‰2‰8‰江西公司成熟门店有监控系统门店新店3‰2.5‰10‰中药盘点损耗标准：湘北公司已开门店新开门店成型包装非成型包装成型包装非成型包装3‰5‰8‰5‰长沙公司已开门店新开门店成型包装非成型包装成型包装非成型包装3‰5‰8‰5‰上海公司已开门店新开门店成型包装非成型包装成型包装非成型包装3‰5‰5‰5‰江苏公司已开门店新开门店成型包装非成型包装成型包装非成型包装3‰5‰8‰5‰江西公司已开门店新开门店成型包装非成型包装成型包装非成型包装3‰5‰8‰5‰11.2西药盘点奖（罚）总金额的计算公式：期间非中药销售额＝上一盘点到本次盘点期间总销售额－上一盘点到本次盘点期间中药销售额－期间注射类销售总额门店盘点奖（罚）总金额＝上一盘点到本次盘点期间非中药销售额*公司承担比例-盘点亏损售价金额11.3中药盘点罚款总金额的计算公式：成型包装奖（罚）金=上一盘点到本次盘点期间成型包装类中药销售额*公司承担比例-成型包装盘点亏损售价金额如果当上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额*公司承担比例-非成型包装盘点亏损售价金额≤0时，则非成型包装罚金=上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额*公司承担比例-非成型包装盘点亏损售价金额如果当上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额*公司承担比例-非成型包装盘点亏损售价金额＞0时，不给予奖励。门店盘点中药罚金总额＝成型包装奖（罚）金+非成型包装罚金11.4成熟门店西药盘点奖罚系数：门店经理系数为2.0商管员的系数为2.5客服管理人员的系数为1.8防损收银岗位为1.5其他人员为1.0门店兼职管理人员西药奖罚系数为1.5。11.5成熟门店中药盘点奖罚系数：由于中药重量可以人为作弊加重，故非成型包装的考核只罚不奖，成型包装的考核有奖有罚，其奖罚系数为中药主办（含兼职）为2.0，中药员工（含兼职）1.5，店长（不含兼职）1.0，商管（不含兼职）1.0、客服（不含兼职）1.0。11.6新店盘点奖罚系数（中西药合并考核）如下表：责任人新店部部长项目经理店长商管员其它管理人员（含中药主办）防损员/收银员场外/发放赠品人员其他（含营业员、营销员、中药员工、总部加班人员等）奖罚系数1.0222.51.51.50.51若新店部部长兼任项目经理，则按项目经理系数考核，门店经理兼任商管，则按商管系数考核，除新店部部长、项目经理、店长、商管按满勤考核外，其他人员均按上班天数考核，总部加班人员按在新店开业时所在岗位系数考核。11.7同一门店连续3次盘点不达标的店长给予行政级别降一小级的处分，单次盘点损耗率超该店标准损耗率2倍，店长与商管员除应承担的损失处罚外另单独处罚300元，成熟门店盘点超过10‰的根据损耗全额按重大责任事故处理相关领导人的责任（损耗金额未达到重大责任事故处罚标准的视同重大责任事故处理），剩余部分按盘点奖罚系数分摊到各责任人。11.8店经理或商管员交接盘点时，超出公司承担部分的商品损失，先由移交人按比例承担个人责任（具体明细见下表），扣除此比例后的剩余部分再由门店所有人员（含店经理与商管员）按日常盘点奖罚系数分配。损耗率超10‰时除按以上标准处罚外另全额按重大责任事故处罚除店长以外的相关领导责任人。盘点类型店经理交接盘点商管员交接盘点涉及人员盘点损耗率5‰≥损耗率＞4‰6‰≥损耗率＞5‰损耗率＞6‰5‰≥损耗率＞4‰6‰≥损耗率＞5‰损耗率＞6‰门店经理10％20％30％商管员5％10％15％5％10％15％附：1商管员交接非全盘时，按局盘损失结果总额的20％处罚商管员、门店经理，剩余部分由门店其它人员按比例承担。2交接盘点过程中由于接受人未严格执行交接流程引起的盘点差异在下次盘点结果中体现，则追究接收人责任：门店经