内部审核检查记录表

核部门管理层审核员B审核日期备备司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。2.公司已识别影响公司发展的内外部相评价。计划并按计划实施内带来的各类范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性部供应商达成的合同政府组织的协议2.顾客的要求在合同中有记录。3.有纸质版合同。5.符合国家相关标准及其规定的义务和授权形式协议义务这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严核部门管理层审核员B审核日期关方要求和公Q证实对质量管理体系的领导作用和承-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；的系实现预期效果；c)始终致力于增强顾客满意。进行识别，在管理体系中已管理文件、程序文件和支持性成了质量记录清单，经过近签发公司质量体系文件，并通过目标分解到各部门来确保目现。现基于公司的愿景和使命及企业的核心价值观制定出“创优质重环境保现公司目标公司对部门建制进行了重新规划，设立办公室、销售的能力进行评审。针在公司质量管理手册中形成了符符符符备符核部门管理层审核员B审核日期目部门工程部审核员B审核日期建立了施工机具管理制度建立了施工机具管理制度记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、工具维护情况良好。提供了项目施工机具验收记录3符合性所需的基础设施？.3备(硬件和软件)等是否进行了适当的维护？并能保持实411符411符符符符部门工程部B55 否的ES险公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定，未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较策划了产品的管理目标、指标以及标准、法律法规、施工合同中规定的管理要求；产品实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及相应的评定准则和检验规程；产品实现子过程所需的记录和原材料、半成品、成品检验记录。提供了设备台帐、作业指导书、检验规范以及记录清单等资料。内容符合要求。建立质量管理监督检查和考核机制，并能够确保质量管理制度有效执行。建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工准备、施工质量和服务予以控制。抽查施提供了各项目施工组织设计，作业指导书；提供设备机具台帐和检修计划；提供计6符符符符6符符符符部门工程部审核员B审核日期2453务运6)是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的1、在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行标识，并实施？2、当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品惟一性标识？3、针对产品监视和测量要求，是否有规定并进行识别产品状态的标识？1、是否针对产品或服务在组织内或到交付预定地点期间对产品符合性提供防护要求和措施？2、是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标1、是否有针对此次产品或服务的实施进行合格性评价？接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是量器具台帐及检定记录，提供了相关检验记录，提供了售后养护的纪录。提供了项目巡检记录提供了工程回访记录2交底记录3上岗培训记录和岗位资格证明记录录8工程项目质量管理策划结果中规定的其在施工组织设计中对标示和可追溯性进现场检查材料和半成品的标识状况，标识混乱，摆放无序。项目负责人在项目实施计划中编制防护措施，必要时制定专门的防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工的各个阶段，施工队要确保采购设备、工程设备搬运时防止损坏、丢失或变质，对各分项工程完工后要立即做好保护措施工程交付的后续提供跟踪服务，主要确认工程质量是否在质保期内有质量问题。询问及交流获取得知，交付活动控制适宜。建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。做好了对工程的质量检查和验收工作。符符符符部门工程部审核员B审核日期是否表明经授权负责到Q和处理控用、放7-----采取措施防止其原预期使用或应用？4对不合格的评审方式是否明确？评审结果是否得到实施？不合格是否得到纠正或再次验证？包括2)是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内)，2并起到防止不合格再发生的目的33)是否针对原因提出措施并实施和记录结果？建立并实施质量问题处理制度，规定了对发现质量问题进行有效控制的职责、权限事故责任追究制度。及款备符及款备符符符部门工程部审核员B审核日期ES施改进、纠正措施的要求？是否保存纠正不是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内)，A部门A的监视测量器具制定了校准22标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关方进行沟通？在后果；符符符符符符部门办公室审核员A审核日期Q：1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行2162233力胜任与否进行了评价种作业人员是否按照法内部存在的知识(隐性的和显性的)；与竞争对手比较；Q：1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员2)针对需求是否提出了培训计划(包括特殊工种、工作人员)或采取其他措施并组织实施？出贡献？4)是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录？满资源管理制度和员工绩效考核对各岗位人员的入职要求在手册条款中做了详细规定。抽查〈职工任职资格鉴定由各部门负责提出培训的需求，办公室制定年度培训计划，对员工进行培训。和相关培训及效果确认记录，内容符合要求。对产生重大环境/安全影响的人员进行了包括应急方面和有关法律法规方面的培训。附带相关教育、高员工对客户提供不合格品带来的风险及对44符符部门办公室审核员A.5.5行沟开展的？对信息沟通的职的情况，信息是否3)沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境描述？有无对体系的业健康安全风险管件和记录？置等？过评审和批准？有可操作性？程序文件是否识、收集、编范的要求处的将有关信件的更改得到了相关人员的审批。文件修订状态得到识别。在各部门可以得到相关文件文件保存良好，清晰完整。外来文件受控。所有受控文件均加盖受控章。提供〈有效文并销毁。期、保存部门进行了规定，内容符合要求。抽查记录归档情况，记录清晰，易于识别。记录的储存环境适宜。符符部门办公室审核员A审核日期.3.2否均注明制定或修括符6)内部审核相关文件是否有保留？录管理制度，明确了记录符符A部门销售部审核员A审核日期业指导书和质量控制记录、对员工员进行围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化Q、公司质量目标是否与质量方针保持一致？4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相标与各相关方进行沟通？形成文件并保存？主要通过走访、电话沟通、邮件往来、座谈、会主要通过走访、电话沟通、邮件往来、座谈、会产品的主要只要体现在合同中，查看合同，产品务的要求全面，公司能满足合同中的要求。些内容的沟通？2.了解组织是否就有关处置和控制顾客财产、以及在重大情况时制定应急措施的特定要求进行了沟通，并做出了必要的安排？如：制定应急救援方案、产品召回等。投标文件等，证实组织对产品和要求确定的充分性，以及备符备符建立了建筑材料、构配件和设备管理制在手册中规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调内容符合要求，所附供方资料齐全。对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定。均有相关授权人员批准。物资均向合格供方处采购。验的范围和方法进行了规定。提供了进料检验报告，对所采购的原料进行了检验，内容符合要本企业的顾客提出在供方现场实施验证时，销售部在采购文件中，对要开展验证的安排和产品放行的方式做出规定。本企业目前未发生此种情况。建立了施工机具管理制度部门销售部审核员A审核日期或未能提供顾客满意度调查及分析未能提供顾客满意度调查及分析不部门项目部审核员A审核日期3Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现4符符符4符符符部门项目部审核员A审核日期55备(硬件和软件)等是否进行了适当的维护？并能保持实 Q 3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、工具维护情况良好。提供了项目施工机具验收记录。公司的管理体系运行无特别要求，按正常的环境提供生产和服务就行。了策划了产品的管理目标、指标以及标准、法律法规、施工合同中规定的管理要求；产品实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及相应的评定准则和检验规程；产品实现子过程所需的记录和原材料、半成指导书、检验规范以及记录清单等资料。内容符合要求。建立质量管理监督检查和考核机制，并能够确保质量管理制度有效执行。建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。抽查施符符符符符符符符部门项目部审核员A审核日期进客方否有对外供单位的控制和监视记录？Q：1)组织是否策划并在受控条件下进行施工和服务提表明产品特性的信息以务运建立了建筑材料、构配件和设备管理在手册中规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方调查评价认可表》，内容符合要求，所附供方对采购产品的名称、数量和验收准则进行物资均向合格供方处采购。提供了采购产品验收规范，对进料检验的范围和方法进行了规定。提供了进料检验报告，对所采购的原料进行了检验，本企业的顾客提出在供方现场实施验证时，销售部在采购文件中，对要开展验证的安排和产品放行的方式做出规定。本企业目前未发生此种情况。量器具台帐及检定记录，提供了相关检验记录，提供了售后养护的纪录。提供了项目巡检记录提供了工程回访记录2交底记录3上岗培训记录和岗位资格证明记录录8工程项目质量管理策划结果中规定的其6符符符符符6符符符符符部门项目部A245371、是否针对产品或服务在组织内或到交付预定地点期间2、是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存和保护已实施适用的防护？1、是否有针对此次产品或服务的实施进行合格性评价？服务相关的服务？验能够是责Q在施工组织设计中对标示和可追溯性进现场检查材料和半成品的标识状况，标识混。项目负责人在项目实施计划中编制防护措施，必要时制定专门的防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工的各个阶段，施工队要确保采购设备、工程设备搬运时防止损坏、丢失或变质，对各分项工程完工后要立即做好保护措施工程交付的后续提供跟踪服务，主要确认工程质量是否在质保期内有质量问题。询问及交流获取得知，交付活动控制适宜。建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。做好了对工程的质量检查和验收工作。建立并实施质量问题处理制度，规定了对发现质量问题进行有效控制的职责、权限符符部门项目部审核员A审核日期4制方法，并明确了控制及处置的有关职责和权限？有无分使用、放包括2)是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内)，ES的要求？是否保存2管理体系改进与创新记录？采取何种措施控制和纠正不是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内)，保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。有符符部门采购部审核员B审核日期服务的监视测量器具制定了校准计划，规业指导书和质量控制记录、对员工员进行理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相标与各相关方进行沟通？形成文件并保存？符符部门采购部审核员B审核日期部门生产部审核员B审核日期业指导书和质量控制记录、对员工员进行理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化2.质量/目标内容显示：一致。4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相标与各相关方进行沟通？形成文件并保存？及作业环境等方面进行了详细的策划符合规定要求在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息部门生产部审核员B审核日期工记律和其他执行记录；设备维护要求和实施情况；交付实施的符合性；获得的检测设备顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护的信息当产品涉及安全、健康等特殊要求时，组织所采取防护措保留形成文件的信息1.在受控条件下从五个方面对生产和服务进行了2.已填写《过程确认记录表》形式进行确认，符