建筑施工内审检查表(部门不完整)

判定判定内审检查表律、法规2G4.1、询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？询问质量管理询问公司质量管理查看质量方针和质量目标是否形成文查阅质量手册是否质量手册的内容是否符合标准要求询问最高管理者通过哪些活动来体现如何以顾客为关注焦点,满足顾客要求，增强顾客满意?管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管性过程。公司无外包过程公司质量管理体系文件包括:质量方针和质量目标(包含在质量手当日实施。质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的范围及各过程之间的相互作用和关系。才可合法经营,当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。并通过会议、培训的方式向员工传达满足顾生存。2.制定质量方针和质量目标;3.主持管理评审；4.提供体系和施工所需的资源。JL5。3。41114质量方针的建立是否符合标准要求，询问质量方针的内涵及贯彻质量目标是否在各层次上得到分解,实现情况如询问公司质量管理体系的策划情询问公司职能部门的设置及职责分工情况。询问管理者代表的职责及其落实情况询问内部沟通的方式及内容,沟询问管理评审计划进行的时间,评审输入资料的判定判定针的符合内涵，并能通过会议、培训、张贴的形式予以传达贯彻。目前,公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构,议后由管理者代表牵头综合办公室组织编制了公司质量手册(含程序文件)、作业指导书、产品的检验规程等体理者代表为李军。询问管代清楚标准所符合管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行沟通,公通效果较好。果记录判定G5。13。1。1；11如何确保以下方面所需的资源获得，询问目前资源1.保持质量管理体系持客满意。(从人、物、资金三方面询问公司策划实施了哪些监视、测量、分析和改进公司通过哪些手段在哪些方面进行了持续改进?公司现有面积×××平米,配备了必要的办公设人员满足要求.公司目前的资源配备能够满足公司质量管理体系和顾客的要求.合通过体系的建立，完善了检验文件和操作文件,识，统一到“产品质量是生产出来的"这一认识来没有质量问题反馈,同时生产成本也有了明显的降低、产品质量提高。5。5。15.4。15。5。34。2。3G3.5.2；3.5.3，12.2。3;13。2.1;13.2.手册、程序文件；有关法律、法规审核日期询问本部门主要工作职责有哪些？部门人员有哪些询问本部门的质量目标有哪些？完成情况如何？询问部门内外部沟通的内容及方式？沟通渠道是否在本部门的受控文件清单中抽2-3份文件查看：1.文件的发布前是否经批判定过程监视和测量；数据分析和纠正、预防措施质量目标分解涉及本部门的质量目标共3项符合2013。5统计实际完成员工培训有效率达到、培训、口头以及文件、报表的形式符合就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成果较好.责(含任职能力要求)等受控文件.查《文件发放记录》公司质量管理体系文件均通过了管理人员的会签，并按质量手册要求文件均得到批准.查公司质量手册由总经理批准.2.查看文件是否清晰?有无易于识别的标识？及入值要求》,有编制人和符合签字，盖有“受控”印章，文件内容清件修订状态的标识要求，现场查文件修订状态标识的使用符合规定的要求如有,查看文件更改是否经4。查看《受控文件发放台帐》是否使用处均有相关使用文件;件的发放日期、接受部门、接受人和文件分发判定如有，是如何处理的?是否保留作废文件并得到识别?6.本公司的外来文件有哪—3份外来文件,看其是否为有效版本,发放范围如何？询问如何确保外来文公司有哪些质量记录，查录以验证记录的标识、贮6。2要求》制定是否适宜.G是否依此对各岗位人员进5。2.1行评价？抽查2-5个岗位。合同法均为有效版本.办公室通过网络、当地技术监督局来收集外来称、编号、保存部门及保存期限。见《年度培索方便，记录均分类保存在文件袋中。记录目前无作废情况.及岗位入职要求》共规定符合经验等岗位的职责及任职要求，内容适宜、有训有那些方面？培训方式有效.判定有抽查是否有资格证特殊工序为服务提供，人员均通过培训考核上岗。制定了服务规范8。2.2G8.2.3询问内审的策划情况，查看内审实施记录:程计划表报告.内审报告询问对整个质量管理体系的日程安排(各部门审核的时间、内容、审核组分工)。审检查表》,按照审核日程计划的安排描述了各部门审核条款的审核内容及方法.目前内审工作仍在继续之中,其他记录还未产生。内审员的审核具有独立性，没的工作。本部门不定期对文件有效性的及记录的保存执行情况1月~2013.5月各部门体系运行过程的基本情况。对目审对质量目标的完成情况、顾客满意度调查情况、产品合格率情况等有关的数据进行收集统计分析,目前此项工检查过程中发现不符合进行了原因分析，进行了验证，日常生产部加强监督检查。截止目前未再出现类似问题，纠正措施有效。未发现需采取预防措施的潜在不合在内审的过程中没有发现潜在的不符合存在.询问本部门对哪些信息公司在哪些方面采取了纠正和预防措施？并查措施实施记录》和《预防措施实施记录》判定L5.5。1G4.3.25.4。1G3.2。3G7询问本部门主要工作职责有哪询问部门内外部沟通的内容及些？主要产品有哪些?与产品有关的要求有哪些?是否予以确本部门负责合同管理、顾客满意度测量等。质量目标分解涉及本部门的质量目标共1项(顾客满管理体系的内部沟通、质量目标的完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。公司主要顾客约20余家，用户主要是全国各地的电力局、电厂、施工单位等单位,主要产品为勘察、测绘和送变电工程设计。由顾客按照国家标准提出要求，在与顾客签定的合同中明确了产品名称、型号、下来;公司目前没有与产品有关的附加要求.公司目前生产的产品基本定型,没有特殊合同，询问负责人不清楚特殊合同评审的过程要求.判定询问有无正规的销售合同和书G面订单，如有，在《合同台帐》中抽取3—5份合同或订单,查2.询问合同有无修改的情况？没有对在建项目和同进行交底符合如有,是否将修改情况通知了有公司日常通过电话、传真、走访、网络、发放顾客满顾客没有投诉情况，对于顾客反馈的问题,公司均及询问与顾客沟通的方式和内时给顾客作了满意的答复和处理。容？特别是顾客抱怨的问题是产品的交付和交付后的活动供销部根据产品合同要求，按用户指定的地点交接,并电话通知用户,查发货单均能按用户要求交接。产品在使用过程中有问题，用户电话通知业务员后反馈给供销部内勤，由销售内勤处理。判定询问对于顾客满意度测量采用满意度调查表。调查表,共发放调查表，收回有效调查表。调查的询问本公司采购的材料有哪些？如何选择和评价供方？查:评价表》及其营业执照。查计划是否经过批准和供方认询问组织采购产品的验证方式？询问有无到供方现场实施验证的情况?如有,组织是否在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作了规定?查此类现场验证的实施记录是否符A类材料主要有:办公设备、软件、定位系统监视测联系电话、供货名称等内容.综合办组织对供方的供货能力、产品质量保证能力、服务、价格等情况进行了评价,评价结论均为：可作为公司的合格供方。查见供方评价记录8余份(供方均提供了营业制造复印件等相关有效证件)，供方评价过程及记录要求符合要求查见制定了采购要求,计划明确了采购产品的名称、采购产品的验证由综合办检验员按照《进货检验规程》进行验证，并填写检验记录(记录见技术质量部程序文件；有关法律、法规10.4；10.5；10。6;11；13.31询问本部门的主要职责和权限有哪些?各人员负本部门的质量目标是什么？完成情况怎样？计了质量目标完成情况完成判定询问部门内外部沟通的内5.5.3容及方式？沟通渠道是否本公司对生产设备如何进6.3行控制？查:2.设备安全操作规程6.4整洁？询问如何对其进行沟通,公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好.现有生产环境能够满足产品的质量要求。果记录判定工艺文件,4.有哪些监视和测量装符合1月书及生产用图若干份,基本更够指导生产操作。生产过程中严格执行各项操作规程及要求。岗符合位操作工清楚工艺文件的要求。检验员能够按照工艺文件要求实施过程检验,产品调交付按用户要求并电话通知用户。接受图纸和勘测报告果记录判定7.5.2针对特殊过程,是否制定了相应的特殊过程确认准则？有公司需确认的过程为服务提供过程(该过程公司无外包生产现场有按照技术状态进行了标识，如图号、编。5.3场观察有无产品混放现象？顾客提供的财产有哪些种类?7.5.4如何对其进行管理和控制？如有，查其处理情况.门进行使用,查见《顾客财产登记表》明确了日期、客户名称、地点、联系电话、联系人等内容，。对于顾客的信息注意保密，不得泄露。询问负责人清楚顾客财产的管理要求车间，有标识。7.5.1f8。3产品交付过程及交付后的控制如何?运输为外包过程，是满足顾客要求每年发放一次顾客意见调查表来了解顾客的需求和意见;对顾客的反馈和意见生产过程出现的不合格当操作工发现不合格品时，随时由测试人员返工，当出现批量不合格由综合办组织评JL果记录判定7。6询问公司现用的监视和测量本公司的主要监视和测量装置为计算机软件，水准仪G装置有哪些？如何保证其准1检定证书(自制设备查检定规程)；当发现测量装置有误可处理?如有这样的情况查相关记录;询问如何对装置进行维容。抽查均有检定合格证书。对需要自检的仪器按《监视和测量装置自校规程》的要求进行了自校.监视和测量装置在使用过程中未出现偏离校准状态的情况，在使用过程中使用人不定期进行檫拭保养。公司没有计算机软件用于监视和测量的情况。对产品的监视和测量在哪些阶段进行