盘点管理规定(经典版)含盘点流程图、盘点票等表单模板

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXXXXXXXXXXXXX文件申请及修订表文件名称文件编号版本号修订号总页数盘点管理规定SL/COP-39A08√√文件类型□程序文件□支持性文件申请类型√□新文件□修订□申请副本√发放范围P、Q、E、B√收回文件√文件编号：_SL/COP-39__版本号：A修订号：0第全部页√发行形式√□控制副本□非控制副本原版本保存处□文件控制中心□非文件控制中心（保存处：）修订记录修订次数修订页修订内容修订前修订后拟制/日期审核/日期会签/日期批准/日期目的规范盘点及其相关环节的业务操作流程；使盘点有序进行。适用范围本规定适用于惠州市三力实业有限公司盘点操作相关流程。术语\定义盘点：定期或不定期对公司财产进行清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。盘点又可分为年终大盘点、年中大盘点、季度盘点、月度盘点等。管理职责财务部负责发布盘点指令，指定盘点组织部门及组织人员，以及对盘点结果进行最终核定；制造部负责在盘点时对所有在制品、库存品、原材料进行整理；其余各部门在盘点期间均须参加盘点，以保证盘点工作的有序展开。管理内容与要求盘点的分类。本公司盘点主要分二种，一为季度盘点，二为年终大盘点；季度盘点主要盘点物品为公司所有在制品、库存品、外发物料、原材料、以及所有直接用于产品生产的物料等；年终大盘点主要盘点物品为公司所有资产，包含季度盘点中所有盘点物品，同时增加如固定资产（设备）、办公用品、劳保用品、设备配件等物品。季度盘点和年终盘点所采用的盘点流程一致，仅在盘点规模上有大有小；盘点流程财务部根据公司要求在每个季度末、年末，经总经理批准后发出盘点通知；并指定盘点组织部门及相关负责人；盘点前工作内容：盘点中心负责人根据在制品、库存品、原材料状况进行盘点票的申请（格式见附表1）；盘点中心负责人制定盘点要求、盘点组织架构、盘点期间的出入库时间规定、系统关帐时间等，并以会议形式召集各部门经理及盘点区域负责人进行宣导；盘点中心在盘点前需对各部门提供参加盘点的人员名单进行二次确认，确认后不再做更改；各盘点区域负责人在季度末或年末进行现场盘点区域规划，并将盘点区域图交到盘点中心，同时根据本车间或本仓库生产或库存状况将盘点款数上报给盘点中心，并进行盘点票的申领，盘点中心登记好盘点区域的盘点票领用情况（格式见附表2）；各盘点区域负责人需将本盘点区域内不参与盘点的物料进行整理，并列好清单提交给盘点中心；盘点中心根据盘点款数及参加盘点人员的名单，进行初盘和复盘的安排，并将人员安排表（格式见附表3）进行公布；各盘点区域在盘点前一天将盘点票填好规定内容，并将盘点票张贴在产品或物料上；各盘点小组在盘点前根据盘点中心的人员安排，召集本组人员进行工作安排、盘点纪律宣导、盘点工具准备等工作；盘点中心作好人员入机安排，并进行入机方法的宣导；盘点中心在盘点前需对各盘点区域现场5S进行检查，清理各车间及仓库死角，确保非盘点区域内没有盘点物料。盘点流程：盘点当天由盘点中心通知各盘点小组负责人开始进行初盘，并进行巡查；各盘点小组对所负责区域进行初盘，初盘第一次需按要求在盘点票第一联上填写好相关数量及内容，并由盘点人进行签名；初盘第二次要求盘点小组安排内部人员进行交叉抽盘，抽盘率在30%及以上；盘点小组完成初盘工作后，将盘点票第一联撕下，并按盘点票的顺序号进行排序后，交到盘点中心，同时需核对所交盘点票数量与盘点中心的盘点区域领用数量是否一致，以确保盘点无遗漏；盘点入机小组根据盘点票及盘点报表进行入机；所有盘点区域的初盘工作在完成70%或以上之后，由盘点中心通知各盘点小组进行盘点区域的复盘工作；各盘点小组对所负责区域进行复盘，复盘第一次需按要求在盘点票第二联上填写好相关数量及内容，并由盘点人进行进行签名；复盘第二次要求盘点小组安排内部人员进行交叉抽盘，抽盘率在30%及以上；盘点小组完成复盘工作后，将盘点票第二联撕下，并按盘点票顺序号进行排序后，交到盘点中心，同时需核对所交盘点票数量与盘点中心的盘点区域的领用数量是否一致，以确保盘点无遗漏；盘点中心根据盘点票及盘点报表进行入机；盘点入机小组完成入机后，即开始核对初盘、复盘、帐目数量是否一致，并将不一致的交由盘点稽核小组，进行四方检查确认，以确保盘点准确率；盘点中心在所有入机、核查工作完成后，编制各盘点区域的盘点报表，并将盘点报表提交给财务部；财务部根据盘点报表进行盘点区域的现场抽查，进行最后确认；经财务部确认盘点工作完成后，盘点工作才能结束。盘点总结工作内容：盘点中心对盘点结果进行总结，其中包含盘点票回收率、盘点准确率、人员纪律情况，盘点过程中查明的管理漏洞等等；盘点票回收率要求为100%，盘点准确率要求为97%，以上两类数据需全部达标，此次盘点才算成功；如果未达标，需由财务部确认，是否进行第二次盘点。盘点其它注意事项：固定资产的盘点由财务部、设备组安排人员进行盘点，根据固定资产表进行顺序盘点，并在所有固定资产上贴上固定资产标签；固定资产的盘点在盘点前五天内完成；盘点人员安排表在盘点前二天内完成，所有参与人员其考勤由各盘点小组负责人负责，在名单内人员无故不参加盘点的按旷工处理；无法参加盘点的人员需提前四天将无法参加的原因报与部门经理，由部门经理知会盘点中心；为使盘点工作效率提升，在盘点前，各生产车间需将同一款产品加工至同一种状态，如焊接前和焊接后等；考虑到部份产品其组件来不及进行组装，可按该产品的BOM进行盘点，并注明其缺少哪一款配件；所有不良品均按良品进行盘点，但在摆放上要做区分；盘点期间严禁人员随意跨区域走动；盘点期间各盘点小组在盘点完成后，需维持好该盘点区域的5S工作；各小组盘点后撕票时也必须经盘点中心同意；各盘点小组提前完成盘点工作，需提前知会盘点中心，并且经各盘点小组组长同意方能提前离开盘点区域或提前下班；盘点流程图相关表格附表1：盘点票附表2：盘点票发放明细表附表3：盘点人员安排表附表4：附表5：盘点准确率表精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档品质管理基本知识培训全文目录一、品管的相关认知 11).QC:QualityControl 12).IQC：IncomingQualityControl 13).IPQC:InprocessQualityControl 24).FQC：FinalQualityControl 25).QA:QualityAssurance 26).QE:QualityEngineer 37)QP:(QualityPolity) 38)QM(QualityManagement) 39)QS：（QualitySystem） 3二、品质管理术语及其定义 5（一）质量的定义: 5（二）重要术语 5三、品管手法：品管的七大手法之意义及其应用 6（一）品质管理旧七大手法 6（二）解决问题的一般步骤 7四、品管员应具备的条件 7一、品管的相关认知1).QC:QualityControl___为了达到质量要求所采取的作业技术和活动.a.质量控制包括作业技术和活动,其目的在于监视过程并排除质量环中所有的阶段导致不满意的原因,以取得经济效益.b.质量控制和质量保证的某些活动是相互关联的.2).IQC：IncomingQualityControl___进料质量控制.进料验收,管制入库前的不良物料入仓,评鉴供料厂商的信息.对所有外部供货商提供的原材料，辅料，包装料等进行质量检查，满足其符合实际需求，减少和避免在生产使用时的质量困扰，提高效率。其抽样水平可依ＭIL-STD-105D/E（II）抽样计划进行抽样。幷将进料检验状况记录于相应报表.进料检验分a.全检---量少,价高,;b.抽检---量大而价低的物料;c.免检---一般辅助用料,或指定免检料;进料检验一般针对于物料的外观,尺寸,结构,化学,物理等特性.3).IPQC:InprocessQualityControl____制程品质控制.自原材料至成品包装中的各个阶段过程的质量管控.对生产过程之各工序半成品,至成品包装进行质量检查,其频率可依相应的作业检验规范,或其它数据进行,范围还包括材料的核检,首件的确认,工艺的执行,人员的操作方法,机器的运行状况,工夹具的使用,工作环境良好与否等影响质量的各种因素进行管控,并将检验质量记录于《巡检检查报表》,《首件检查报表》上.4).FQC：FinalQualityControl____在线(最终)质量控制.其范围涉及到产品之性能、外观、包装等相关项目检查,其抽检数量可根据部品的具体的质量状况稳定与否而定,(其抽检数量往往比较大.)从而确保产品质量符合客户要求.5).QA:QualityAssurance____质量保证.为了提供足够的信任表明实体满足客户的质量要求,而在质量系统中实施,并根据实际需要进行征实的全部有计划有系统的活动.其涉及范围包括其性能测试,外观,包装,标签等各方面,甚至包括某些隐含需要.(其主要工作任务有产品出货前检查、有关检验规范执行情况之查核等.)a.质量保证有内部和外部两种目的.b.外部质量保证:在合同或其它情况下,质量保证向顾客或他方提供信任.c.质量控制和质量保证的某些活动是相互关联的.d.只有质量要求全面反映了用户的要求,质量保证才能提供足够的信任.6).QE:QualityEngineer____质量工程.其主要目的是在质量系统中做检验标准的制订,现场制程异常解析、处理,供料商的辅导、改善,统计方法的应用、改进等工作,以达成客户对质量的满意度.7)QP:(QualityPolity)____质量方针.由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向8)QM(QualityManagement)___质量管理.确定质量方针，目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划，质量控制，质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动．ａ．质量管理是各级管理者的职责，但必须由最高管理者领导，质量管理的实施涉及到组织中的所有成员．ｂ．在质量管理中要考虑到经济因素．9)QS：（QualitySystem）质量体系___为实施质量管理所需的组织结构，程序．10)TQM：（TotalQualityManagement）a.定义:一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益达到长期成功的管理途径.b.特点----造就有生命的企业.c.三全:1.___全面的质量管理2.___全过程的质量管理.3.___全员参加的质量管理e.基本的指导思想:1.从系统和全局出发2.以用户服务的指导思想3.以防为主(依据)4.不断改进持续改善5.以人为主体6.质量与经济统一7.突出质量的经营二、品质管理术语及其定义（一）质量的定义:质量:反应实体满足明确或隐含需要的能力特性总和.1)需要可分明确和隐含需要两种.___明确需要是指在合同,标准,规范,图样和技术条件以及其它文件已经作出规定的需要.___隐含需要是指顾客和社会对实体的期望,再是指那些人们公认的,不言而喻的不必要规定的;而在其它情况下,应对隐含加以分析研究,识别并加以确定.2)定义中的特性有广泛的含义,它包括了过去质量定义中的特征和特性两部分.特性是指实体所特有的性质,它反映了实体满足需要的能力.因此需转化为特性.（二）重要术语1.实体:可单独描述和研究的事物.____其可以指活动或过程,组织,体系或人和上述各项的任何组合.2.过程:将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动.3.程序:为进行某项活动所规定的(最好,合理)途径.a.在很多情况下,程序可形成文件(如质量体系程序)b.程序形成文件时,通常称之为书面程序或文件程序.c.书面或文件程序中通常包括活动的目的,范围,做什么和谁来做,何时,何地,应使用什么材料,设备,如何对活动进行控制和记录.4.产品:活动或过程的结果.a.产品可以包括服务,硬件,软件或他们的组合.b.产品可以是有形的(如组件或流程性材料),也可以是无形的(如知识或概念)或它们的组合.c.产品可以是预期的(如提供给顾客)或非预期的(如污染或不愿有的结果).5.文件:信息或其承载体.三、品管手法：品管的七大手法之意义及其应用（一）品质管理旧七大手法主要有:柏拉图,鱼骨图,直方图,分层法,查检表,管制图,散布图等.1.柏拉图:通过数据统计,找出影响问题的要素及主要问题.体现要点,找出根本性问题.___也叫排列图.对一些相关数据进行统计，找出其影响值或与某些质量相关的数据，从而了解质量．2.鱼骨图(特性要因图):在影响问题的要素中,找出影响问题的主要原因.a.作业者(Man)b.机器/设备(Machine)c.物料(Material)d.方法(Method)e.环境(Environment).3.直方图:通过数据收集整理与分析，找出数据分布范围