生产所需原辅料(包材)的入库、发放、保管规定与流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档原辅料入库、发放及贮存操作规程1目的规范原辅料（包材）入库、发放和贮存的操作程序。2适用范围适用于公司生产所需原辅料（包材）的入库、发放和贮存。3责任单位营销三分部、营销二分部、品质管理部、生产单位4管理要求及规程4.1原辅料（包材）的入库4.1.1原辅料（包材）到货时，仓库管理员应进行初检，检查外包装是否受潮、破损、标签标识是否清晰完好，数量是否正确，核对供货单位是否属合格供方或供应商质量审计初审表确定的可以进货试用的供应商。来货应标有物料名称、规格、数量、生产日期及供货单位。初检存在问题，如数量不符、供货单位不是合格供方或进货试用的供应商时，库管员应予拒收。4.1.2初检符合要求的原辅料（磷酸、石粉除外）、包材放入仓库的指定堆放区，分品种、规格、批号整齐堆码，设黄色的待验标志（磷酸、石粉暂不卸货，其他散装品可按批放入临时或中转容器）；库管员应根据《原辅料批号管理规程》的要求确定该批原辅料及包材的批号并填写收货记录，完整记载原辅料及包材的品名、规格、批号、数量、供应单位、收货人等事项。同时由采购业务员填写“请检单”交公司品质管理部组织抽样检验。4.1.3公司品质管理部接到原辅料及包材的检验申请后，应在当班次内安排质量检验室进行检验，质量检验室应按相关规程取样并安排质量检验室进行质量检验，检验结束出具书面检验报告，送交品质管理部。公司品质管理部根据检验报告和其他相关情况出具放行单并附检验报告送仓库管理员。仓管员接到放行单及检验报告后，应将检验单号记入相应的记录中并根据检验结果处理：4.1.3.1质量合格的磷酸、石粉大宗原料，由品质管理部通知送货车将原料输入贮罐（槽）中储存，同时营销三分部办理该批原料的入库手续，在采购业务员开具的入库单上签字确认，在收货记录和相关帐薄中登记并填写货位卡。4.1.3.2质量合格的辅料及包材，办理入库手续，在采购业务员开具的入库单上签字确认，在收货记录和相关帐薄中登记并填写货位卡。将辅料堆放地点的黄色的待验标志更换为绿色的合格标志。4.1.3.3质量不合格的磷酸、石粉，不得缷货，按《不合格品控制规程》处理。4.1.3.4质量不合格的其它原辅料及包材不办理入库手续，按《不合格品控制规程》处理，同时将辅料堆放地点的黄色的待验标志更换为红色的不合格品标志。4.1.4原辅料及包材入库验收的其他事项按《外购物料验收管理规程》处理。4.2原辅料及包材的发放4.2.1仓管员根据（批）生产指令和领料单发放原辅料及包材。仓管员接到领料单时，认真核对领料单上的品名、数量、规格与（批）生产指令中的相应内容相符无误后，根据原料、辅料、包材的贮存特点分别发放：4.2.1.1磷酸、石粉直接从贮罐（槽）中通过管道直接进入生产系统，生产一批（釜）所需的磷酸、石粉分别开一次领料单。原料领用量以管道上的计量装置读数为基准，并根据公司管理部门确认的经验系数修正后确定，领发料的双方共同在领料单上签字确认。4.2.1.2辅料及包材遵循先进先出的原则发放，辅料发放前应核对其是否有绿色合格标志，有包装的物料应包装完好，标签和标志应与物料一致。发放辅料及包材时，领用人和库管员需核对发放物料的名称、规格、数量并双人复核，核对无误时方可办理出库手续，若核对中发现有误，则应查明原因。4.2.2每次发放物料后，库管员应在领料人开具的领料单上签字认可，按规定收存领单的相关联，及时填写相关帐薄和变更货位卡的内容，保持帐、卡、物相符。4.2.3不合格的原辅料及包材不得发放使用；超过贮存期限的原辅料及包材，必须复检合格后才能发放，复检要求：4.2.3.1原辅料按其保质期要求复检。4.2.3.2塑料包装袋复检期为6个月。4.2.3.3纸质阀口袋复检期为45天。4.2.4发放物料后不规整的堆码应及时归并整齐，尽力保持堆码整齐，横竖成线，高低平齐。4.2.5发放物料后空出的堆放区应及时打扫干净待用。4.3原辅料及包材的贮存4.3.1大宗原料（磷酸、石粉）应贮存于专用贮罐（槽）中；辅料及包材应在清洁、干燥、不受污染的库房中设专门的堆放区按品种、规格、批号码放整齐（包材应在包材库中）。堆码前要对准备堆码的地点按《仓库管理制度》进行清扫；有包装的材料堆码完毕后，应用清洁干净的塑料布盖好并清除周围杂物。4.3.24.3.34.3.4辅料及包材的堆码4.3.5合格辅料及包材应按批堆放并建立货位卡，货位卡的内容应有：物料名称、规格、批号、化验单号、来源去向及日期、收入、发出、结存、备注等。货位卡与绿色的合格品标志牌一并放在物料4.3.6暂存库的不合格4.3.74.3.8仓库区应无鼠、无虫、无霉。库管员应按《4.3.9库管员每周应对库存物料的储存期进行一次清查，发现库存物料接近或超过质量管理部门规定的储存期时，应及时向主管领导报告。堆放超过一个月的4.3.10库管员每天上班后和下班前都应对负责管理的仓库进行一次巡查，4.4原辅料及包材批号的确定具有包装、同一采购合同的原辅料及包材在分次到货期间不会与原库存的原辅料产生掺混的或在分次到货期间不会有投入使用要求的，可作为1批；散装进货的，以每车为1批。5相关记录入库单领料单收货记录原辅料库存明细帐包材库存明细账附加说明：文件编制及解释责任部门：营销三分部文件编制/修改人员：王小燕 文件编制/修改日期：200文件审核人：和国红文件批准人：周晓清文件批准日期：200文件发布时间：200文件实施时间：200文件发送单位：营销三分部、营销二分部、品质管理部、安宁分公司、钙盐分厂云南天创科技有限公司精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文件编号：OTCWI-Y-007文件名称：生产退仓入库作业规定文件版本：A执行部门：各相关部门生效日期：2012.07.05页码/总页：1/2编定者：审核者：批准：一、目的为了保证所有物品能按正规的作业流程运作，特制定之。二、范围适应于所有的成品、半成品、原材料等。三、作业指引3.1良品退仓与入库：3.1.1制造部在办理成品或半成品进仓时，需品质部（半成品与成品由FQC负责)及制造物料人员共同确认数量，并封箱盖章，且需在内外箱及封条上签名，同时在进仓单上签名，确认无误后，制造部人员把成品或半成品送到仓库，仓库在接收时，需根据进仓单上的明细核对标签内容是否一致，同时查核是否有品质部FQC及制造物料人员签名及封箱盖章。如没有则退回制造部，如全部符合，则办理进仓手续。3.1.2如为原材料退仓,需IPQC与制造物料人员共同确认并签名，同时在退料品的包装上签名并确认数量及封包，才能退到仓库，仓库在接收时，需核对实物包装标签上及单据上是否有IPQC与物料人员签名，同时核对包装标签上的数量与单据上的数量是否一致，如不一致，则退回制造部，如全部符合，则办理进仓手续，在后续仓库发料过程中，而仓库又没有拆签的情况下，制造部需无条件接收。如在退仓的过程中发现物料有来料不良品时，则以来料不良品退仓，如果有加工过的物料则以上工序来料不良品退仓。3.2不良品退仓：3.2.1制造部在办理成品或半成品退仓时，需品质部IPQC及制造部物料人员共同确认数量及不良问题是否属实，如属实则封箱盖章，且需在内外箱上签名，（如不属实，则退回制造部重检），同时在制造退料单或进仓单上签名，确认无误后，制造物料人员把成品或半成品送到仓库，仓库在接收时，需根据制造退料单或进仓单上的明细核对标签内容是否一致，同时查核是否有品质部IPQC及制造物料人员签名及封箱盖章，如没有则退回制造部，如全部符合，则办理入库手续。3.2.2如为原材料退仓，需IQC与制造部物料人员共同确认并签名，同时在制造退料单或进仓单和退料品的包装上签名册名并确认数量及封包，才能退到仓库，仓库在接收时，需核对实物包装上及单据上是否有IQC与制造部物料人员共同签名，同时核对包装上的数量与单据上的数量是否一致，如不一致，则退回制造部，如全部符合，则办理入库手续。3.3报废品退仓：3.3.1制造部在办理成品或半成品报废退仓时，需品质部IPQC与制造部物料员共同确认数量，并封箱，且需在内外箱上签名。同时在制造退料单或进仓单上签名，并经相关部门主管以上人员核准，再确认数量与制造退料单或进仓单上的数量无误后，制造部人员把成品或半成品送到仓库，仓库在接收时，需根据制造退料单或进仓单上的明细核对实物与数量是否一致，同时查核是否有品保IPQC及制造物料人员共同签名及核准，IPQC是否有封箱盖章。如果没有则退回制造部，如全部符合则办理退仓手续。3.3.2如为原材料报废退仓，需IPQC及制造部物料员共同确认并在生产退料单上签名，IPQC同时在退料品的包装上签名并确认数量及封包，由制造部物料员填写制造退料单或进仓单并依次核准后才能退到仓库，仓库在接收时，需认真核对实物包装上及单据上是否有IPQC及物料员签名，同时核对包装上的明细是否与制造退料单或进仓单上的明细一致，如果不一致，则退回给制造部，如全部符合，则办理进仓手续。3.3.3如为库存物料或半成品与成品由于存放时间过长，仓库首先通知品质部确认并试做是否可用，如品质部判定不良，以不良品处理流程作业，需报废时，仓库开出报废申请，经品质及各相关部门确认签名，并经总经理核准后