企业信息交流控制程序保证信息的收集、传递、归档合理

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文件编号：BX-QP-013总页数：1/3，含封面3页文件名称信息交流控制程序版本号1.0发行日期2011.11.1制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要相关部门确认□总经理□物控部□设备部□工程部□品质部□财务部□计划部□行政部□工艺部□市场部□制造部/钻孔□制造部/电镀□制造部/压合□制造部/图形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字编号：BX-QP-013版本：1.0程序文件信息交流控制程序页数:2/3日期：2011.11.11、目的：保证信息的收集、传递、分析、处理、归档，按规定的方法和程序在受控状态下进行。2、适用范围：本程序适用于本公司内外部信息的管理。3、职责：3.1品质部,营业部,生产管理部等部门负责收集企业外部信息。3.2各部门负责工作范围内信息的传递和收集。3.3品质部统筹内外部信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作。3.4管理者代表对信息的传递和处理进行监督。4、作业程序4.1信息分类4.1.1外部信息①产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息。②市场动态。③客户、供应商等反馈的信息及其投诉等。④政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等。⑤其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。4.1.2内部信息①生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等。②其他内部信息（如员工的建议等）。4.2信息的收集和处理信息可通过报告、记录、电子媒体、通讯等方式予以传递。4.2.1外部信息的收集和与处理①品质部、营业部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集，这类信息汇总到品质部，由品质部传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。②政策法规、标准类的资料信息由品质部、营业部等相关部门负责收集、更新、整理，交文控中心保存。详见《文件&记录控制程序》。编号：BX-QP-013版本：1.0程序文件信息交流控制程序页数:3/3日期：2011.11.1《与客户的沟通及服务控制程序》。④供应商提供的质量记录及有关信息，由采购部传递到品质部及有关部门。⑤4.2.2内部信息的收集和处理①日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递。②异常的突发信息，由发现者填写“内部联络单”交由品质部处理。如发现问题严重，品质部应适时采取纠正和预防措施，详见《纠正和预防措施控制程序》。③其他内部信息，如员工的建议之类，提出者以“内部联络单”的形式反馈给总务部等部门进行处理。4.3信息的归档与保存4.3.1各部门做好信息的接收、传递和归档工作。4.3.2品质部作为信息控制中心，应做好信息的整理分类、保护管理工作，确保信息的完整与可靠。4.3.3涉及的各类质量记录的控制见《文件&记录控制程序》。5、支持性文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《文件&记录控制程序》5.3《客户沟通控制程序》5.4《客户满意度评价程序》6、质量记录6.1内部联络通知单精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档作业说明总务依部门、保管人、资产类别、资产编号进行盘点计划拟定通过自动生成盘点信息作业建立盘点资料打印资产盘点清单核对盘点资产资料如果核对后发现差异修改盘点资料实际盘点如为先前产生盘点资料，为确保帐面数量为盘点当天的帐面数，需作帐面量重计重新输入盘点数量盘点数量核对打印盘点差异分析表是否需要调整盘点信息如果不需要则留案存查如果需要调整，则执行资产调整流程Y资产调整流程N留案存查调整N。NY盘点差异分析表核对输入盘点数量盘点帐面量重计NY实盘盘点资料修改资产盘点清单盘点资料产生核对