成品仓库保管员每日每月工作规定成品进出仓与盘点流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档成品保管员工作流程一、成品保管员每日、每月工作流程1、7:40-8:20清理现场卫生，洒水、扫地，用鸡毛掸或毛巾清理成品箱上的灰尘。返工整理破损产品。检查成品覆盖情况，对于未覆盖完好的成品覆盖、整理。2、8:20-9:20检查仓库的收发卡，根据仓库各品种实盘数核查收发卡余额，检查结束后，将检查结果登记在“收发卡核对登记本”上。对于库存实物与收发卡不符情况，及时汇报仓储科长并查找原因。3、9:20-10:20根据仓储科长安排收各车间存货。根据财务科盖章的成品出库单装车。4、10:20-12:00收货、装车、整理仓库。5、14:00-14:10召开例会强调工作中存在的问题及注意事项，包括公司下发的文件及规定。6、14:10-18:20收货、装车、整理仓库。7、18:20-21:00收货、装车。8、每月26日与财务科人员对库存成品、半成品及退库产品盘点。二、管账保管员每日、每月工作流程 1、7:38-8:38编制日报表①根据保管员收货、装车填写的入库通知单，开具“成品入库单”。对于半成品及次品入库时在入库单备注栏注明“半成品入库”、“次品入库”。 ②汇总成品出库单，将各个品种在仓库装车数量汇总。③根据成品入库登记及仓库出库数做日报表，报送发运处、计划科。2、8:38-9:20盘点库存每三天核查一次出库量大品种的报表余额与收发卡上填写余额以及库存实数三项是否相符。并将盘点结果写于“库存盘点登记本”上。针对存在的问题及时查找原因，未查明原因的及时汇报主管领导。3、9:20-10:20根据仓储科长安排收各车间存货。根据财务科盖章的成品出库单装车。4、10:20-12:00收货、装车、整理仓库。5、14:00-18:20收货、装车、整理仓库。6、18:20-21:00收货、装车。7、每月26日与财务科人员对库存成品、半成品及退库产品盘点。三、成品入库流程1、成品入库必须凭品控科开出的产品质检合格入库通知单，保管员方可收货，清点数量无误后，在通知单背面签上实收数量.保管员姓名、收货日期，如无入库通知单或入库通知单上无跟班品控员、品控科长签字，可拒绝收货。2、叉车在雨雪天气交货时，必须用塑料布将产品覆盖完好后方可交货，货叉到仓库后监督装卸工小心将塑料布取下，防止雨水打湿产品。3、对不合格的产品（包括变形瓶），须经总经理签批后方可入库。4、保管员在收货时，需认真检查每件产品，凡烂箱、湿箱、严重变形箱，全部挑下退回班组更换。5、每种产品入库后，地上必须垫纸片或顶放于托盘上，只允许一个半顶出现。地上垫纸片时纸片四周必须大于所订成品2公分。不覆膜产品交货后要及时用塑料布覆盖好，覆膜产品三天后用塑料布覆盖好。6、收货时保管员必须监督装卸工打订情况以及操作情况，杜绝装卸工野蛮订货，叉车进入仓库后监督叉车，防止撞坏成品箱。7、点清数量后，必须将当天收货情况填写“产品收发卡”，填写清楚收货日期、数量、订数、生产批次、保管员签字，并粘贴于该顶产品上。8、收货结束后，将收货时间、数量、品种、批次、顶放仓库、生产班组情况，登记于“产成品入库、移库登记表”上。9、根据装卸工装卸方式以及入库登记本记录情况开具装卸证明单。四、成品出库流程1、成品出库必须凭成品抽查开出的“准出库通知单”和开票室开出的”出库单”，并加盖财务公章后，方可出库，缺一不可出库，否则发现一次处罚50元，如造成损失，承担全部责任。2、装车前，保管员必须先检查车辆干净情况。对于车底板及车箱脏的车辆，不予装车。要求司机将车厢内打扫干净，再铺上干净的塑料布再装车。对于雨雪天气，必须检查车辆覆盖情况，覆盖完好后方可装车。3、装卸工用平车装车时，平车上必须铺与平车相同大小的干净纸箱片。在雨雪天气装车时，叉车在叉产品时必须用塑料布将产品覆盖完好后方可装车。叉到车上后监督装卸工小心取下塑料布，防止雨水打湿产品。4、装车时保管员要按照产品耐压性合理装车，大瓶耐压产品装下层，礼盒及利乐产品装顶部。利乐砖产品车上的订放不得超过12个高，礼盒产品的不得超过6个高。未按规定装车导致产品变形的由责任人承担相应损失。5、带提扣的产品，装车或交货时严禁手掂提扣操作，以免造成提扣脱落。未按规定导致提扣脱落的由责任人承担相应损失。6、出库时，要根据出库单开出的品种、数量、规格进行装车，做到装车前仓库内点数，装车结束后车上点数，二次核对一致后，填写“产品收发卡”，填写出库数量、计算出库存余额，核对仓库存货数量，填写保管员姓名，不允许一次性装上车点数，发现一次处罚50元。如发现付错货情况，给公司造成损失的，由责任人承担损失。7、装车过程中，保管员要来回走动，监督装卸工把每一件产品都装上车。如发现装卸工野蛮作业，打烂产品或偷喝饮料情况的，必须登记于“装卸证明单”上，月底转企管科签字后，转审计科。8、交货、装车时装卸工严禁踩箱，必须垫木板或纸片方可上箱。9、在装车时，如发现品种不全，调换品种、产品不合格、缺货现象，到开票室调整，改票或调换品种的开票室必须全联修改（有装卸证明单），改单后，再进行装车。保管员不准私自改单调货，发现一次处罚100元。10、出库时，针对出库量大产品，不会造成产品隔月，如相同月份的产品车间有存货的，必须先装车间的货。装完货后必须在出库单上标注“车”，保管员必须在黄联上标注车上该产品码放情况。11、装车时，每装一个品种都要在出库单上标注产品批次、班组代码、保管员姓名并要求司机核查数量后签字认可。每一张出库单装完后都要在出库单上加盖“作废”章。五、成品盘点流程1、财务科盘点人员、保管员根据各个仓库所堆放的成品进行逐一盘点。盘点时必须检查收发卡与实物是否一致。对于存在不符情况的保管员必须在盘点结束后汇报仓储科长。2、保管员和财务盘点人员必须同时记录各个品种的规格和数量，盘点后数据不得更改。3、盘点完毕，盘点人员与保管员对所盘品种的实盘数量汇总数进行核对，如发现不一致情况应对不符数量重新盘点。4、每月5日前成品记账员根据账目登记顺序填写账面数，并按实际盘点情况做出“库存盘点盈亏表”一式两联，第一联自存，第二联报主管领导。对于出现盘点盈亏情况的，必须查找原因，如确实造成损失的分解承担。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、成品库管人员岗位职责1．负责货品的入库验收工作，入库时对入库货物必须严格根据进货单、检验单、借用单、出货通知单等验收，并根据厂家公司名称（合同名称）、型号、规格、单位、数量等填写入库单，要严格把好质量关，发现问题要及时上报。2．验收后的货品，必须按类别，根据物品的数量、性质按固定位置存放，把标贴露放在明显之处；作到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查。3．仓库应根据核对无误的进货单、检验单等编制入库单，如所收货物为供货商赠送的，仓库管理员应编制其他入库单，价格由财务部根据市场价确定，并在备注栏中标明赠送字样，此入库单为一式三联，黄联仓库留存，粉联交财务，白联交销售。禁止虚开无实物的入库单。4．货物出库必须先办妥出库手续,库管员审核领用手续是否齐全，是否有审批人的签名，对于手续欠妥者，一律拒发，仓库只凭出库单、经部门负责人签字后的其他出库单、调拨单发货,严禁自行先发货后补单。如确因急需放行的货品，可上报批准后采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。5．调拨单适用于总库与分库、以及分库与分库之间的调拨，调入方清点实物入库，如一致在调拨单上签字确认；如不一致首先由分库上报销售部，经销售部核查后报财务处理。调拨单一式四联，蓝联调出方留存、粉联交调入方、黄联由调入方签字后返回库房，白联交销售。7．每次发货时应把文件性资料放入袋子里并封口，将袋子放在货箱的最上层。并加以注明。8．销售内勤每月根据核对无误的店面销售单及销售赠品清单编制销售出库单及其他出库单，出库单一式三联，白联销售留存，黄联仓库留存、粉联交财务。9．各部门返回货品，仓库管理员应及时检查货品数量是否与返货单一致，货品是否有残损，货品有残损的应在一天内将情况上报，如属店内损坏，由店内相关责任人承担赔偿责任；如不上报或属于仓库管理员工作责任的，由仓库管理员承担赔偿责任。10．仓库管理员应及时记录货物的进、出、存动态,发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货帐结存准确无误。11．仓库物资流动性大,为保证帐实相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。12．日常的盘点由仓管员在日常进行,针对收发频繁的物品,需增加盘点和察看的次数。13．盘点过程中应对残次库存商品做标记，并分开摆放。14．定期的盘点于每月2日进行,由财务部派员参与,盘点表于次日上交财务，发现盘盈盘亏、毁损应查明原因,说明情况,填写“存货盘点报告”,上报处理。属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。15．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失，月末统计当月出入库、销售等数据，作出报表于次月5号前上交财务，并做好各种单据报表的归档管理工作。16．仓库管理员每月终了，应将出入库、调拨单等单据按店，按类别整理后装订保管。17．仓管员要根据仓库的温度、湿度、通风等条件,采取通风、防潮等措施。做好防火、防潮、防锈、防尘、防漏等工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。18．仓管员对所保管的货物,应经常检查,发现霉变、破损的,应及时向上反映。19．仓库内禁止吸烟,做到人走灯灭,离库锁门。20．在工作中如遇到没处理过的情况，应先向上咨询，不得私自处理，也不得不作处理放在一边。21．库房管理员每周六将下班时的即时库存数据于下班时报给销售部22．完成上级的临时工作安排。二、处罚条例：1、货物摆放混乱，库房卫生不清洁的，第一次罚款10元，第二次罚款30元，第3次罚款50-200元。2、发货时每个箱子外都应顺序编号，每箱货内都应有发货清单且在清单上注明其所对应的箱子编号，如未按要求执行的，第一次发现罚款30元，第二次发现罚款50元，第三次罚款50-200元。3、出入库等票据内容应填写完整，填写不完整的、票据传递不及时的，票据没有按要求装订的，第一次罚款10元，第二次罚款30元，第三次罚款50-200元。4、建全货品的出入库账目、保证库存的真实性，出入库等等票据必须在当天做账，否则第一次罚款30元，第二次罚款50元，第三次罚款100-200元。5、货物出入库必须是先办手续再进行出入库,凡是账务出现疏漏的情况，第一次罚款30元，第二次罚款50元，第三次罚款100-200元。违规做虚假出入库的一经发现将一次性扣发半个月工资。6、货物的盘点工作，必须每月盘点一次，并配合公司财务的工作，做好数据统计工作，发现未盘点或不认真盘点的、报表上交不及时的、第一次发现罚款30元，第二次发现罚款50元，第三次发现罚款200元。7、如因库管的保管不当，造成货物霉变、破损的，罚款200-1000元，造成重大经济损失的，扣发全部工资直到开除。8、货物盘点发现短缺，丢失的，属库管员责任的,应由其承担相应的赔偿责任。9、不在上述列举范围的，视具体情况处罚。三、库房业务流程（一）入库单（如有已入库货物退货的，做红字入库单进行退货）1、制单：仓库管理员2、审核：财务3、打印：仓库管理员4、流程：分两种情况A.如为现购货物，仓库管理员清点实物，与采购单、送货单核对，无误后编制并打印入库单（一式三联），由仓库管理员及经办人签字后，将入库单黄联送交经办人、粉联及采购（送货）单送交财务、白联仓库留存。仓库管理员告知财务进行单据审核。B.如为预订购货，仓库管理员清点实物，与送货单核对，应按实际数量编制并打印入库单（一式三联），由仓库管理员及经办人签字后，将入库单黄联送交经办人、粉联及采购（送货）单送交财务、白联仓库留存。仓库管理员告知财务进行单据审核。如入库数量与送货单不一致，应将差异情况及时告知经办人及相关主管，以便做出处理。（二）调拨单制单：仓库管理员审核：店与店调拨由销售内勤（即时）、财务对总库与各店之间的调拨应即时审核，对店店调拨每半月根据店里返回的签字后票据进行审核。打印：仓库管理员流程：分两种情况A.总库与各店的调拨：仓库管理员根据各店调拨需求编制并打印调拨单（一式四联）后，将白联送交销售，蓝联库房留存，粉联及黄联调拨单随货物一起发往各店，同时通知财务进行单据审核。待各店验收无误后签字，将其中的黄联返回公司库房。如店里验收后有差异，应上报销售部，确认差异后，上报财务，财务将差异数另做调拨单进行调整，不允许在原调拨单上直接修改，单据流程同前。B.各店之间的调拨：需调入货品店，向销售部提出调货申请经批准后，由调出店编制纸制转货单，黄联调出店留存，将白联及绿联随货物一起发往调入店。调入店