生产系统出库材料领取规定细则办公用品领用管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档生产系统出库材料领取规定细则为了加强出库材料的管理，进一步规范出库材料领取程序，真正做到各单位出库材料费用数据的真实可靠性，防止其出现漏洞或虚假。因此，公司对氯碱生产系统出库材料领取细则做如下规定：一、各单位领取材料批准权限及范围：1、氯车间、碱车间、电仪车间和质检科，主任或科长有权批准领取与本车间生产中相符合的设备，附件，管、板材，药品，电料及加工配件等。不属于本车间使用范围的物资无权批准。2、生产科室及机修车间，领取物资必须有生产部或生产科主管领导批准，并注明物资使用地点及用途，领取“一联”单据，由仓库分单位保存归档，有待候审。3、本系统领取公司控制物资，必须由各车间（科室）主任（科长）出示有效凭据，按公司领取相关规定，报相关部门批准，并说明使用地点及用途后，仓库予以办理。4、本系统属技改项目，必须由公司主管领导批准立项后，方可持车间有效凭证办理领取手续；月底由生产科协同本车间主任，按领料清单核对事物后，由生产科主管与主管部门办理材料费剔除手续。（领料单上必须注明该项目的所属车间、地点及用途，有待候审。）5、氯碱系统其它单位或个人无权领取。二、领取程序：1、各车间（科室）在领取物资时，必须凭领料单据，由主管主任或科长签字批准后，仓库方可办理开条手续。如不符合手续，仓库不予办理。2、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用岗位；领取物资人员姓名，不准不签或带签。不符合标准的仓库不予办理。3、领取人员领取物资后，必须将领料单一联交付车间；各车间必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，有待候审。4、各车间主任必须对陈旧或延期入库物资在接仓库通知后，及时办理出库手续。5、夜间需领取物资，领取人员必须次日将领取内容报车间，车间主任审查后及时补办。6、各车间不属于材料费考核单位的材料领取，也必须按照车间正常出库手续办理，月底持出库单一联与主管部门办理材料费剔除手续。注：碱车间——纯水工段；氯车间——漂液工段。三、责任处理：各单位必须按规定执行，如出现问题将追究其责任，并按相关规定进行行政处理和处罚。本细则从公布之日起执行。出示领料申请单（领料批准单）====发料=====领料人签字====台帐填写===台帐汇总====台帐上传到采购部和总经理办公室你根据只个流程来编写制度严格执行就可以了办公用品领用管理制度第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6、发放时间：每月1-2号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘部落对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如直线纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出"具用品申请单",交管理部统一采购,并于次月一日发放,但管理性用品的申请不受上述时间限制.第条各部门设立"文具用品领用记录卡",由管理部统一保管,在文具领用时作登录使用,并控制文具领用状况.第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向管理部领取办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余用品一并交管理部.附件2：《部门办公用品需求计划表》名称单位数量自动铅笔支3回纹针盒2钉书机台1修正液瓶2精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档程序文件文件名称剩余呆滞物料处理流程归口部门文件编号版本页码4会审一览表会审部门会审人/日期会审部门会审人/日期修改记录版本更改人审核人批准人生效日期更改内容拟制：审核：批准：1、目的和价值针对剩余呆滞物料及时进行清理确认与区分，更好地控制仓库剩余材料消化库存，合理地利用公司成本。2、适用范围本程序适用于公司所有剩余呆滞物料的处理与消化。3、职责PMC部计调员负责已完工订单的统计与提报物控员负责剩余物料原因的分析及消耗方案的跟进与推动主管负责呆滞物料处理方案的确认与监督执行营销部经理负责呆滞物料处理方案的确认品管部经理负责呆滞物料处理方案的确认开发部经理负责呆滞物料处理方案的确认采购部经理负责呆滞物料处理方案的确认仓库发料员负责剩余及呆滞物料的统计提报与消耗方案的跟进与监督主管负责剩余及呆滞物料的确认与分析，处理方案的跟进和执行状况的监督4、述语和定义剩余物料：生产指令订单完成生产出货后还多出余下的部分材料（库存物资）。呆滞物料：后续已无该型号订单使用，但物料本身品质无问题可以替代或更改再利用。5、工作程序5.1作业流程图执行部门/岗位活动流程图输出活动要求作业开始作业开始PMC物控员库存物料的扣减与消耗库存物料的扣减与消耗《采购建议书》新订单核算物料需求时需核查清楚库存物料并扣减.PMC物控员生产过程异常物料的处理生产过程异常物料的处理明确生产过程中订单暂停和取消,物料升版和更改时的处理方式.PMC物控员/发料员完工良品余料退仓的确认完工良品余料退仓的确认《生产退料单》退料时间和比例是否合理PMC计调员生产已完工订单统计生产已完工订单统计《完工订单统计表》仓库发料员完工订单剩余物料统计完工订单剩余物料统计《剩余物料统计表》PMC发料员物控员/财务员原因分析及金额统计原因分析及金额统计《剩余物料统计表》PMC主管/物控员责任区分及检讨会议责任区分及检讨会议造成剩余原因及责任部门责任部门经理改善措施改善措施纠正预防措施责任部门针对剩余原因回复后续改善措施仓库发料员剩余物料颜色标签标示剩余物料颜色标签标示对不同状态的物料进行不同颜色标示PMC物控员/发料员剩余物料消耗进度确认剩余物料消耗进度确认1.剩余物料有新订单物控有无及时扣库存.2.后面是否长时间无订单使用.仓库发料员呆滞物料呆滞物料提报《呆滞物料汇总表》针对3个月及以上无订单使用之物料进行统计提报仓库发料员呆滞物料颜色标签标示呆滞物料颜色标签标示对不同状态的物料进行不同颜色标示营销、品管、开发、采购、PMC经理超期限呆滞物料的处理超期限呆滞物料的处理根据各部门会签意见进行报废或利用处理（报废见报废处理流程）PMC仓库主管处理进度确认处理进度确认作业作业结束6、作业活动节点活动工作内容详细描述1．库存物料的扣减与消耗1．有新订单下单时PMC物控员需根据订单所需物料型号认真核实仓库库存剩余物料情况后再下单采购，下单前需对物料备损比例情况核算清楚以免造成完工后过多的余料，具体操作流程见《物料控制程序》内相关要求。2．生产过程异常物料的处理1．订单在正常生产中如临时取消或暂停订单生产，此时物控员需马上主导并召集生产、仓库、采购统计出目前所有物料厂内及厂外的具体库存情况和状态，明确各状态下物料的处理方式。最后将汇总表给到营销人员与客户确认库存处理方案。2．在生产过程中如物料需临时变更材质、升版等情况，物控员需要求生产、仓库部门先统计出该材料目前的库存数量，并找到开发、工程等相关部门确认变更前库存材料的具体处理方式，让材料在变更初期就能很好的将旧版物料及时处理消耗完毕。3．完工良品余料退仓的确认1.订单完工后生产部需及时将良品物料清理退仓，以免时间过久造成后继不能及时扣减库存及无订单使用。2.退料数量PMC物控员在签单时需确认良品剩余退料数量是否合理，生产前期有无不合理的补料造成大指剩余退料。3.仓管员接收良品退料时如发现大批剩余物料退仓现象，需及时做好统计并提报给到仓库主管。仓库主管定期将此不合理的退料明细汇总后呈报给到公司并要求责任部门回复具体改善措施。4．生产已完工订单统计1．PMC计调员每月3号前在系统内统计出上月所有已生产完工的订单明细生成《XX月完工订单明细表》，仓库以此明细做为剩余材料统计的依据。5．剩余物料的统计1．仓库发料员每月5号前根据完工明细表上对应产品型号，各自查找确认对应的剩余物料明细及数量汇总到《XX月剩余物料统计表》内，剩余物料需注明物料品名、规格、数量、初步分析的剩余原因等，统计完后统一发给仓库帐务员进行汇总。2．仓库帐务员根据各不同仓别统计的剩余物料数据进行汇总整理，报表统计完后发给部门主管确认。6．原因分析及金额统计1．仓库主管将统计汇总后的《XX月剩余物料统计表》发给PMC物控员进行进一步的原因确认补充及完善，PMC物控员收到此表起2个工作日内需确认完善好后回复结果。2．经过仓库发料员、PMC物控员统计剩余物料并确认好原因后，由仓库主管将此表发给财务进行物料金额的核算，财务收到此表起1个工作日内需完成并回复仓库。7．检讨会议的召开1．剩余物料报表经过统计分析及材料金额核算完成后，由仓库主管对其进行原因分类及责任部门分类。统计出各类原因及各责任部门所造的比例及金额，此报表在每月10号前发给各责任部门了解确认。2．PMC主管组织相关部门召开检讨会，会议围绕剩余物料造成的部门及主要原因展开检讨和确认，找到产生的关健问题点并讨论后续的改善方案。3．针对目前已产生的剩余物料制定出具体的消耗方案，并明确完成时间及责任人员。8．纠正预防措施1．经过相关部门的讨论确认后，各责任部门经理需针对目前造成的原因书面回复后期的纠正方案。9．剩余物料颜色区分1．已确定的剩余物料由各仓管员统一对其进行颜色标签标示，此标签统一贴在供应商来料标签的抬头处，方便仓管人员进行目视颜色管理。10．物料消耗进度的确认1．PMC物控员根据检讨会议确定的消耗方案进行跟进确认，按照会议要求及时推动处理剩余物料。2．仓库各发料员对其进度结果进行跟进监督，发现未及时按会议方案执行的部门及时进行预警提报。3．各责任部门根据所回复的改善方案进行管控，仓库监督其执行改善状况。11．呆滞物料的提报1．剩余物料如果未能及时消耗或者后面已无订单使用，随着时间的推移将变成呆滞物料。2．仓库仓管员在跟进剩余物料消耗的过程中如发现连续3个月或以上未使用的，需在每周五下班前将此部分材料提报预警通知PMC物控人员进行原因确认及回复。3．每个月最后一天将每周提报的呆滞物料进行月汇总到《XX月呆滞物料汇总表》内，并将此明细发给部门主管确认。12．呆滞物料颜色区分1．已确定的呆滞物料由各仓管员统一对其进行颜色标签标示（呆滞物料为红色标签），此标签统一贴在供应商来料标签的抬头处，方便仓管人员进行目视颜色管理。13．超期限呆滞物料的处理1．已统计好的《XX月呆滞物料汇总表》由仓库书面打印出来给到营销（确认后续有无订单使用）、开发（能否替代使用和新产品能否消耗利用）、品管（针对物料品质及客户要求能否再利用）、PMC（目前有无订单使