物资收发储存管理制度规范仓库物资收发与储存管理

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档江苏太平洋精密锻造有限公司规章制度物资收发储存管理制度第一章总则第一条为了规范仓库物资收发、储存管理，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有仓库物资收发、储存的管理。第二章物资收发储存管理规范第一节物资的验收入库第三条仓库人员对进仓物料必须严格检查物料的规格和数量，发现与发票或送货单数量不符，以及规格、质量不符合标准或使用部门要求的，应拒绝进库或立即通知采购人员及时进行退换，并由仓库保管员负责追换，其程序为：不合格退换领用发出物资验收合格入库储存保管领用发出第四条经办理验收手续进仓的物料，必须填制“材料入库验收单”，并据以记帐，同时交采购人员一份用以办理付款手续。但经验收入库的物料，所发生的一切缺损、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库按照滞料与滞成品管理制度的有关规定进行处理。第二节物资的领用与发出第五条各部门领用物料，应一律使用“材料领用单”，（一式三份，由财务部和市场部负责设计与印制），并经领用部门制单和审核、主管部门审批、财务部记帐后，方可到保管室领取物资。但对钢材和模具材料的领用，还应按照下列规定进行：（一）精锻车间领用钢材时，由仓库保管员通知成本控制科一同发料，并由成本控制科根据所领材料的规格、重量、长度，按照计划生产的产品规格计算出下料的数量下达给精锻车间。其计算方法为：（钢材棒料长度－700㎜）÷（单件产品制坯长度＋2㎜）＋700㎜÷（单件产品制坯长度＋5㎜）＝下料件数。对节约（多下料）的，公司将给予精锻车间材料成本价30％的奖励。对超值（少下料）的，公司将要精锻车间给予材料成本价的赔偿、（二）根据模具生产计划，由生产制造部依据技术发展部确定的模具品种的规格、尺寸通知原材料库下料（下料结果或所下模具材料的规格、尺寸、重量等，应由仓库保管员报成本控制科），下料完毕后，由生产管理部向原材料库领取，并由生产管理部负责外协锻打，锻打完毕经淬火验证后入原材料库（保管员同时进行数量和重量验收），不合格的，经质量管理部和生产管理部判定、确认后由原材料库转入废品库作为废品处理；合格的，由原材料库通知模具车间领取加工（在办理领用手续时，应在“材料领用单”上注明所用模具材料的规格、数量、重量等）。但因模具品种或所用模具材料规格、尺寸确定错误，下料通知错误、下料错误或模具材料拿取错误，其造成的直接经济损失，应由责任部门或责任人给予50％的赔偿。第六条为提高领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，除特殊情况或难以预料的情况外，中夜班需领用的物料，应在常日班下班前办理完毕。对领用手续不完备或无计划、超定额领用的，仓库保管员有权拒绝发料。第七条经批准的“材料领用单”交仓库后，所领物资必须全部出库，不得再滞留在仓库内。对主管部门认定有回收利用价值的物料，由领用部门实行以旧换新，并由仓库回收后交部门进行处理。第八条借用物资，应在用后办理归还手续；预领物资，最迟在月底前办理完领用手续。第三节物资的储存保管第九条所有物料，应充分利用空间，并按类、分区存放，同时做好有关标识和防护工作，并视情倒库，以防物料缺损、变质、变形和霉烂。第十条仓库人员应对各项物料设立“材料卡片”，并对购入、领用物料作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，并做到帐、卡、物三相符。第十一条仓库人员应每月盘点库存物资一次，发现升溢或少损时，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，并经部门和财务部审核、公司领导批准后办理有关账务手续，同时报财务部一并进行有关账务处理。第十二条仓库应建立各类物资的收、发、存台帐，做到及时记帐和消帐，并在每月的月底与财务部对帐一次，以发现问题及时解决。同时妥善保管好年度帐单（下年初将上年的账单移交档案室或财务部），以便查询或核对。第十三条为及时反映库存物资数额，配合物管、采购部门编好物料采购计划和节约使用资金，仓库人员应在当月底或下月初编制好月度“材料盘存月报表”,并送相关部门。第十四条有消耗定额的物料，仓库应根据最低储备定额和库存情况，及时向市场营业部提出请购计划，或及时通知采购负责人抓紧组织采购。第三章附则第十五条本制度自二OO二年五月一日起施行。原《物资收发储存管理制度》（二OO一年第一版）同时废止。第十六条本制度由市场营业部部归口并委托其负责解释。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档医院药品储存管理制度，药品与医疗器械的验收管理制度全文目录一、药品与医疗器械验收管理制度 1二、药品储存管理制度 3三、药库管理制度 5一、药品与医疗器械验收管理制度1、购进药品、医疗器械、中药饮片，必须建立真实完整的进货检查验收记录，验明药品、医疗器械、中药饮片合格证明和其他标识，不符合规定要求的，不得购进和使用，要及时退货，并按国家有关规定做好记录。2、药品购进验收记录必须注明药品的通用名称、生产厂商、剂型、规格、批号、有效期、批准文号、供货单位、购货数量、购进价格、购进日期、以及国务院药品监督管理部门规定的其他内容。3、医疗器械购进验收记录应包括：购进产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、批准文号、供货单位、购进价格、购进日期对无菌医疗器械还应记录灭菌批号、产品有效期等。4、中药饮片购进验收记录至少应包括：品名、规格、产地、批号，药品批准文号、供货单位、购货数量、购进价格、购进日期。5、中药饮片的标签必须注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期，药品批准文号。中药饮片，应当选用与药品性质相适应的包装材料和容器；包装不符合规定的中药饮片，不得验收。中药饮片包装必须印有或者贴有标签。6、药品标签或者说明书上必须注明药品的通用名称、成份、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或者功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项。内包装标签必须标注药品名称、规格及生产批号。中包装标签应注明药品名称、主要成分、性状、适应症或者功能主治、用法用量、不良反应、禁忌症、规格、贮藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业等内容，不能全部注明不良反应、禁忌症、注意事项的，均应注明“详见说明书”字样。大包装标签应注明药品名称、规格、贮藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业以及使用说明书规定以外的必要内容，包括包装数量、运输注意事项或其它标记等。标签上有效期具体表述形式应为：有效期至×年×月。有效期至2004年05月”，就是指这批药品可以使用到2004年5月31日。7、医疗器械说明书应当包括：产品名称、型号、规格；生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式及售后服务单位；《医疗器械生产企业许可证》编号（第一类医疗器械除外）、医疗器械注册证书编号；产品标准编号；产品的性能、主要结构、适用范围；禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容；医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释；安装和使用说明或者图示；产品维护和保养方法，特殊储存条件、方法；限期使用的产品，应当标明有效期限；产品标准中规定的应当在说明书中标明的其他内容。对一次性使用无菌医疗器械严格按照一次性使用无菌医疗器械监督管理办法进行验收。8、医疗器械标签、包装标识包括：产品名称、型号、规格；生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；医疗器械注册证书编号；产品标准编号；产品生产日期或者批（编）号；电源连接条件、输入功率；限期使用的产品，应当标明有效期限；依据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容。9、购进记录必须保存至超过有效期一年，但不得少于三年。10、不得验收未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。11、验收无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰的医疗器械的，对主管人员和其他直接责任人员给予处分。12、由采购人员和库房管理员共同进行验收并签名。采购员在发票上签名，库房管理员打印入库单并在上面签字。13、对验收合格的药品及时摆入合格区药架。14、对验收过程中发现的破损，有效期很近，有质量问题，不符合医院采购要求，缺药、少药等情况及时记录。并及时与供货方联系解决。15、对未验收的药品应放在验收区内。16、对验收有问题的药品应放在不合格区内。17、验收包括对药品及发票等票据同时进行验收。18、对新的供货商要其提供《药品生产许可证》或《药品经营许可证》等相关资料备查并建立档案。19、对进口药品要求其提供需加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、同批次的《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件，对以上材料应保存至超过有效期1年，但不得少于3年。20、验收后及时通知使用科室领出所购进的医疗器械，并及时收集医疗器械临床使用情况，做出评价，为今后是否再使用该产品提供依据。二、药品储存管理制度1、药房和库房与所使用药品、中药、医疗器械品种及范围相适应的。2、药房和库房内墙壁、地面应光滑整洁，配备符合药品、中药、医疗器械储存性能的设施设备：（1）药架、药柜保持药品与地面之间有10cm距离；（二）配备冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠、避光、通风用的空调、冰箱、电扇、金属门窗等；（三）配备温、湿度计；（四）配备符合安全用电要求的日光灯；（五）配备防尘、防火、防污染、防霉变、防盗的防盗门、防盗窗、防盗报警器、灭火器等设备。3、使用冷藏设施或车辆贮存、运输需要低温储运的药品及麻醉精神药品。4、库房划分待验区、退货区、不合格品区、合格品区、发货区等专用场所并实行色标管理，待验区、退货区为黄色，合格品区、发货区为绿色，不合格品区为褐红色。5、做好药房和库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下午各一次定时对场所温、湿度进行记录，如温、湿度超过规定范围，及时采取调控措施，并予以记录。5、药品与非药品，内用药与外用药应分开摆放。药品先按剂型分类再按照药理学分类按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放，类别标签放置准确，字迹清晰。6、中药先按照药用部位再按拼音顺序及使用频率进行分类摆放，有特殊保管要求的中药按要求进行摆放。7、药品、中药、医疗器械按先发有效期短的品种、发陈贮新的原则进行，发放药品时要仔细核对并在凭证上签字。8、定期盘点，对精神药品、麻醉药品及A、B类药品、中药、医疗器械，每月盘点一次，C类药品、中药、医疗器械每季度盘点一次，做到帐物相符，如发现问题，做好记录，报告领导处理。9、药品、中药、医疗器械按其不同性质及剂型特点在适当条件下正确保管，常温药品室温不超过30度，冷藏、低温存储温度在2—10度，避光存储放在密闭药柜中。10、过期失效药品、中药、医疗器械应登记并及时申请领导做报损处理，不得摆放在药品合格区内。11、对精神药品、麻醉药品按特殊药品管理规定进行管理。12、做好药品、中药、医疗器械的日常保管养护工作，确保药品、中药、医疗器械质量。三、药库管理制度1、库房与所使用药品、中药、医疗器械品种及范围相适应的。2、库房内墙壁、地面应光滑整洁，配备符合药品、中药、医疗器械储存性能的设施设备：（1）药架、药柜保持药品与地面之间有10cm距离；（二）配备冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠、避光、通风用的空调、冰箱、电扇、金属门窗等；（三）配备温、湿度计；（四）配备符合安全用电要求的日光灯；（五）配备防尘、防火、防污染、防霉变、防盗的防盗门、防盗窗、防盗报警器、灭火器等设备。3、使用冷藏设施或车辆贮存、运输需要低温储运的药品及麻醉精神药品。4、库房划分待验区、退货区、不合格品区、合格品区、发货区等专用场所并实行色标管理，待验区、退货区为黄色，合格品区、发货区为绿色，不合格品区为褐红色。5、做好库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下午各一次定时对场所温、湿度进行记录，如温、湿度超过规定范围，及时采取调控措施，并予以记录。6、做好药品、中药、医疗器械的验收、入库登记工作，打印药品入库单并在上面签字。7、药品与非药品，内用药与外用药应分开摆放。药品先按剂型分类再按照药理学分类按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放，类别标签放置准确，字迹清晰。8、医疗器械按一类二类三类分开摆放，按品种、规格、型号、用途、有效期分类摆放整齐。9、中药先按照药用部位再按拼音顺序及使用频率进行分类摆放，有特殊保管要求的中药按要求进行摆放。10、药品、中药、医疗器械按先发有效期短的品种、发陈贮新的原则进行，，发放药品时要仔细核对并在出库单上签字。11、对库存药品、中药、医疗器械实行ABC分类根据年平均消耗量，年平均使用金额，来确定A类品种数占总品种数的10%左右，金额占总金额的70%左右，B类品种数占总品种数的20%左右，金额占总金额的20%左右，C类品种数占总品种数的70%左右，金额占总金额的10%左右。12、定期盘点，对精神药品、麻醉药品及A、B类药品、中药、医疗器械，每月盘点一次，C类药品、中药、医疗器械每季度盘点一次，做到帐物相符，如发现问题，做好记录，报告领导处理。13、每月按时做好采购计划，保证药品、中药、医疗器械的供应。14、做好植入性医疗器械的使用登记