某上市地产质量管理“拉闸”制度实施办法

质量管理“拉闸”制度实施办法目的推动质量文化建设，持续提升产品质量,为客户提供满意产品。控制**集团项目的质量及安全生产风险。实施**质量品牌战略，维护**品牌形象。适用范围本办法适用于**集团所属全资以及非全资但**负责经营管理的项目。术语“拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时，对公司或项目实施整改。“计划拉闸”：项目计划工期与标准工期相比压缩比例过大且严重违背生产规律，无法确保质量时对计划进行调整。“质量安全拉闸”：项目出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、发生安全事故时停工整改。“公司拉闸”：当一线公司两个或以上项目被同时出现质量安全“拉闸”，一线公司必须整体停工整改，情节严重时调整经营计划、放缓发展速度。“合闸”：公司或项目被“拉闸”后，制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。“拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目部、一线公司工程管理部、区域品质管理部、集团工程与采购管理部。职责集团工程与采购管理部负责本实施办法的制定、修订、解释。全面监督区域本部及各一线公司“拉闸”制度的实施情况。在集团内有对一线公司实施“质量安全拉闸”的权力，在集团管理层授权下实施“公司拉闸”、“计划拉闸”。协负责协实施飘本部门拉闸厌的竹公司或项目的仔合闸评估。形区域本部网品质管理部博监督楼本区域上“吐拉帜闸碧”煌制度的实施情葱况。玉在区域内有对迈一线公司实施婆“涛质量安全拉舰闸甩”岁的权力，在区逗域管理层授权评下实施谋“吊公司医拉遗闸堂”微、仙“朋计划喝拉辅闸轻”夸。善统筹槐并审批伐本区域内一线巴公司的狭工程匆标准工期。秩负责纯实施晴本部门拉闸粗的究公司或项目的不合闸评估。铁一线公司工程订管理毫部余负责编制本公士司的中工程招标准工期驳。讲在本公司内有蔽实施刻“擦质量安全拉意闸网”练的权力。竞在本公司项目蝶需毛要啦“盒计划拉但闸竿”粘时应向公司管筛理层发出预警渗并通报区域。拴负责孔实施泥本楚部门住拉闸项目的合叛闸评估凉。项目部测根据本公司制绞订的标准工期毕合理编制项目寒计划。笑在本项目需要撒“皱计划拉盟闸淘”笑时应词提惑出预警穿。卫有厅对腥本氏项目灵实施于“思质量安全应拉病闸蔬”续的责任灭。浅负责粘本项目狮拉闸后接的调整改涝。齿负责本项目整何改吐合格茧后乎的乡合闸申请。实施细则“拉闸”标准“公司拉闸”锣一线公司盏出现质量群诉枣或丛两个右及瑞以上项目同时饼出现错“赵质量安全拉犬闸纪”悔。“计划拉闸”解在制定经营计奖划时，洲项目计划工期呜与辈本公司工程吐标准工期相比丑压缩比例超豪过框10般%挽。上“穴质量安全拉租闸母”摄出现下列情况秧之一战：染项目存在系统诞性风险，该风结险可能引起建茧筑物结构安全平、糖使用安全晒或鬼引发重大安全裹事故自的；销项目存在渗漏主、裂缝纳、成品保护赚严重不足暴等系统性质量长风险的；乞发现果渗漏忍和冈裂缝丘（按户数计）腔超过边20%端的；膨整个项目在彼集团脊或区域庆各级检查评估助中被评定要为爸C胖级风险斯，尊在限期内未完嘉成整改或整改奉验收不合格尘的筝；肌项目因锋质量子、档安全烈等原因框被政府有关部坛门勒令停工整利改领，俗或被有关媒体咽曝光且事实确胆凿，严重影响粉公司形象的；热项目鹊发生人员死亡牌或养群体中毒的安拳全事故触。惰拉闸棍与合闸秋程序基本程序恶项目部主动实洋施铅“表质量安全拉临闸蝴”降时，拉闸通知耐应抄送本公司西管理层及工程描管理部；整改科完毕后由项目悄经理负责合闸支评估，瓶合闸通知猫发送范围同室拉闸通知绳。揪一线公司工程赛管理部实深施智“访质量安全拉舅闸允”拐时，拉闸通知妹主送项目部，漆抄送本公司管族理层及区域品值质管理部；整啊改完毕后无由新工程管理部负馆责合闸评估，昼合闸通知杏发送范围同践拉闸通知冬。谅区域品质管理起部实宴施斑“觉计划拉炎闸税”针及怠“颗质量安全拉泻闸化”距时，拉闸通知烤主送巨被拉闸项目所沟属陡公司管理层、梯工程管理部、界被拉闸项目部冻，抄送区域管这理层、集团工榴程与采购管理其部；整改完毕届后址由金区域品质管理险部茶负责合闸评估摔，禾合闸通知姥发送范围同劳拉闸通知申。皱区域品质管理艇部实升施刊“穷公司笛拉亲闸旅”字时，拉闸通知株主送斤被拉闸团公司管理层、王工程管理部，泊抄送区域管理那层、集团工程周与采购管理部竞；整改完毕后枣由疗区域品质管理症部负责合闸评吐估，呆合闸通知输发送范围同信拉闸通知塔。搬集团工程与采迈购管理部吉实肯施艇“提质量安全拉礼闸浑”饶时，坝拉闸通知主送浩被拉闸项目所未属妨公司管理层、寄工程管理部、浙被拉闸项目部河，抄送荒集团及被拉闸铅项目所属葬区域管理层、弯区域品质管理足部颈；整改完毕后绸由集团工程与草采购管理部窗负责合闸评估吸，合闸通知资发送范围同害拉闸通知洒。择集团工程与采暖购管理部除实瓣施动“圆公司胀拉灌闸穗”艘时，拉闸通知鉴主送辰被拉闸项目所率属赞公司管理层、坐工程管理部，狼抄送斯集团及被拉闸烛项目所属驶区域管理层、漏区域品质管理喘部访；整改完疲毕后凝由集团工程与秘采购管理部租负责合闸评估氏，合闸通知威发送范围同常拉闸通知的。鉴“群计划拉躬闸若”怎程序棍一线公司工程移管理部应按项身目类型分别制奶定本公司合理加的陵工程赏标准工期，经窝公司管理层及结区域品质管理现部策审批后生效。碑如公司塔制限定的经营计划俱导致项目计划香工期较标准拾工期压缩超龙过睁10昏%腿，肝项目部应提出稠预警，一线公积司工程管理部强应及时信向公司管理层趴发出预警并通绵报区域酬。指区域品质管理满部接到宜预警信息醋后，应在核实街后发出福“混计划拉剩闸缺”纷通知。极项目被实施计乱划拉闸，所属释公司应按要求陶调整计划，并盗向照区域品质管理魂部提出阴合闸申请。挖“嗓质量安全拉咳闸例”卡程序既项目涌部应随时对项墓目实施过程中寺的质量、安全器状况进行自行穴评估；当项目瞒出现邮条规定的任意顷情况之一时，呀项目部负应立即斩对孕本项目实施盯“记质量安全拉哗闸门”贤。相一线公司工程华管理部、终区域品质管理爸部及集团工程变与采购管理部肯在对项目进行肢评估检查时，辰如发现项目出躬现券条规定的任意懂情况之一，应弯立即实施什“丙质量安全拉持闸笼”驾。佩项目被拉闸后页，项目部应立登即组织停工整捞改森，消除项目存颂在的风险；整待改完成并经自震检合格后，由免项目部昼向局“崖拉闸人唯”届发出合闸申请馆。千“伙公司拉斗闸鲁”诞程序刑如会一线公司出现向质量群诉或芝两个割及增以上项目同时春出现鱼“度质量安全拉缩闸亲”碍，暴区域品质管理煎部雁或集团工程与尼采购管理部种应立即发出窜“此公司拉毅闸嘴”弃通知。拨公司赶被拉闸后，该豪公司应立即组凡织公司半所有期项目实施整改滑，江制定质量安全躲风险控制方案津。舱公司低在全部项目整绸改完毕、自检屋合格后向认“哪拉闸项人短”龄提捕出栋“隆合色闸舌”岔申请。霞合资项目盼涉及调整计划赛，淘须报合资公司若董事会审批。魔鼓励及鼻处罚措施挑除运5.1算扬.3辫.书5授条脚、抽5额.1爬.3.辨6留条外，一线公雨司项目部对本裂项目主动实施吼质量安津全贫“膝拉葛闸千”偶的，集团、区小域本部及一线影公司不归得珍追究项目部华任何窝责任。斥项目箭应奴实施糟“滋质量安全勺拉报闸向”斥而啄项目部细未仗主动赖拉闸，秘经上级部门实征施顶“亡质量安全环拉龟闸郑”桃时，项目经理树须承担管理责术任典。很实啄施递“岛公司拉喊闸友”瞒且某情节严重，经务集团或区域管乒理层批准，该犹公司须调整经铁营计划、放缓卫发展速度。流程图支持性文件汉《项目质量风堪险与工程管理晕评估办法（试纷行）》抬（昨VKGC-0燃6-ZD-0达4喂）晴《关于实施质匪量管理垂“永拉闸呀”柄制凭度模的通知》溪（万脾字燕[2008]雕00评1克号）乓相关表格与记灌录拉闸通知合闸申请合闸通知慕拉闸通知盟公司名称孟项目名称桃拉闸类型途□过交计划拉雕闸质摘拨鸣幅□家鸣质量安全拉友闸丘贩栗三植□傅扒公司拉闸方拉闸事由发居拉闸部门奥签署人炉日期虑抄送死合闸申请极公司名称码壁项目名称拣宝拉闸类型王□宜润计划拉升闸惧拾喊义舅□税柳质量安