购买计划管理(六篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——购买计划管理(六篇)时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

购买计划管理篇一

20xx年我们进一步强调购买工作透明，在购买工作中做到公开、公允、公正。不管是大宗材料、设备还是小型材料的零星购买，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，购买前、购买中、购买后的各个环节中主动接受审计监视。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。完善制度，职责明确，按章办事。

1、公开公正透明，实现公开招标

购买部按项目部和施工单位上报的购买计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、购买部都参与，增加阳光购买透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

2、购买效益全线凸现。

3、监视机制基本形成。

做好价格和技术规格分开和职能定位工作，价格必需经采供部和审计部，技术必需经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高购买人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高购买效率，提高企业利润。

采供部继续围绕“控制成本、购买性价比最优的产品〞的工作目标，要求购买人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，重视沟通技巧和谈判策略。同时调整了部份工作程序，增加了购买复核环节，采取由采供部在购买人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“购买部的两级价格复核机制〞，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司俭约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了购买供应部供方信息表，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的把握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来对待。由于公司的成本核心竞争力的表达最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。从而抢占俭约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

购买计划管理篇二

1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解单位公司资金压力

2、20xx年针对单位公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一购买，力争每次所购买的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量〞

3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期单位公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存状况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的购买，减少重复购买，起到有效监视购买物资的机制。同时货品到单位公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少好多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前购买计划性：针对目前购买频繁、每月购买稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到购买，考虑提高安全库存量，建立更适合的备货数量，提前购买，计划集中购买，目标是能做到一月购买一次或者提前两月三月购买一次的计划性更强的购买，充分的确保了单位公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量购买，计划购买更有利益购买对供应商价格谈判的优势，合理降低购买成本；

4、多寻觅直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的状况，多让供应商直接送货到单位公司，合理降低购买成本；20xx年度降价谈判，依照供应商年度供货状况，合理要求供应商做有比例的降价购买，有效降低购买成本

质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平日与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能

目前单位公司的购买流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现购买物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年购买工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合单位公司实际购买状况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商方法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一〞供货，给企业造成损失。最终，督促生产部门提供相对确凿的购买计划，且建立相对安全的库存数量

1.开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低购买风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；

2.针对ts精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入单位公司淘汰机制；

3.所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，

加强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；

4.整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中购买、就近购买；以多带少，量大拉小〞的购买模式，使供方能积极有效的协同服务我司，减少购买专人专车亲自外出购买的人工成本，降低购买产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，细心进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材购买满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；

5.改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承受的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和购买成本。这样既能保证购买物资供应的质量，又能有力的控制购买支出。

6.公开公正透明，购买比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光购买透明度，真正做到降低成本、保护单位公司利益。

购买部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以单位公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为单位公司发展提供助力。

单位公司管理最明显的表达在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，单位公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住单位公司推行流程管理的契机，细化购买管理流程,从而全面提高单位公司购买管理水平。

除单位公司应组织人员进行培训外，还重视在平日的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调购买人员的责任感，强调每个人对自己购买的材料设备负责终究，保证了对材料、设备有效的追踪。加强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。

购买部门对于正常和非正常的供应商送货，都应当第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平日多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货状况，多和上游供应商联络，确保购买信息得到有效的传递。

购买计划管理篇三

20xx年马上就要到了，也意味着新的挑战和机遇的到来，我们应当总结以往的经验，做好新的一年的工作计划，具体计划如下：

坚持以人为本、物美价廉的工作思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为公司的正常工作带来有力的后勤保障。

1、规范后勤工作、健全规章制度；

2、加强财物管理、减少物质浪费；

3、抓好安全工作、力创文明部门。

1、建立完善各项制度，加强公司财务管理和购买制度管理；

2、建立健全科学、规范的公司管理制度，加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，加强各员工之间爱护公物的意识；

3、加强绿化管理，美化公司环境，公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等；

4、加强办公设施的维修与更新，今年将根据去年制定的基建财政预算，将进行各种办公设备及生产器件的更换，会议室的装修，学校前台的维修等；

5、加强对公司食堂的管理，认真执行食品卫生法，对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查，尽努力杜绝食品事故的发生；

6、财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象。

新的一年马上就要到了，在这里提前祝大家新年开心，万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇，需要我们每个人共同的努力，一起为美好的未来加油吧！

购买计划管理篇四

时间：8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题：

(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;

(2)没有比价环节，行政指令性下达;

(3)未签订《购买合同》及约束协议;

(4)购买被动，受供应商牵制。

2、解决方法：

(1考核评估工作。

对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司购买需求的不合格供应商。购买部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的购买价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际状况须组织由总经理室、购买、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进行验厂程序。

(2节后交总经理室核确凿认，一致材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行购买，同时该购买物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

(3)原有供应商须补签《购买合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《购买合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。

(4)做好异常状况的合理处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发购买异常时，购买部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常状况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。

1、各部门购买计划及购买流程存在的主要问题：

(1

(2)购买清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供确凿的规格型号及样板参照，概念模糊不清;

(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明明白而耽搁或打乱购买部作业计划;

(4)经常受到上级先联络的资料送达到购买部行政指令性购买，购买部无法知晓对方状况如何;

(5)同一物料跟催过程多人联络，不能确凿传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生;

(6)购买流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一;

(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。

2、解决方法：

(1)在接到会签的物料清单指令后进行购买作业，并跟催物料进度(做订单购买物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);

(2)假使需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入购买物料跟催时间表;

(3)购买部以陈先生主导购买全面工作，唐先生负责购买开发并协同购买部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知购买部以免造成不必要的失误和浪费);

(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量状况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;

(5)制定购买合同，除现货市场现金外的订单原物料购买均须签订《购买合同》(购买合同及订购单必需带有原物料确认样板或图片);

(6)供应商提供的物料在备货完毕后依照确认样品验货;

(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到购买部;

(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金购买物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;

(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;

(10)依照订单需求，及时完成购买工作，确保满足订单的生产需要。

1、管理制度和流程存在的主要问题：

(1)管理制度不完善，流程不统一，协同协作团队未形成;

(2)部门界限不明确，职责分工不协调;

(3)缺乏购买资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。

2、解决方法：

(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金购买和月结购买流程

(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;

(3)收集产品资料备做产品色卡;

(4)会议室或办公室开会(总结工作)。

1、购买成本控制及购买效率存在的主要问题：

(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商依照签板ok的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本购买;

(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商依旧被批量下单：条件接受，而协同的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;

(3)购买交期和品质抵对，导致购买效率不高，影响生产上线进度。

2、解决方法：

根据原有供应商购买单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。购买周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的购买数量和适当的购买时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。

购买相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少购买周期，提高购买效率和及时性，并且对订单各种物料的购买周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。

根据订单生产周期，客观合理地确认购买周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。

1、交期

(1)购买部交期跟催存在的主要问题：

1)使用msn转发信息，物料购买清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实确凿交期，导致交期误差;

2)没有根据产品材料的实际生产状况统计购买周期而进行交期确认，购买没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;

3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料购买品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响购买交期的跟催完成;

4)生管部门和物控做库存购买的lst/lpst订单和业务订单购买没有进行有效区分，即常用材料安全库存购买和现货或起订量购买。二者的购买周期是明显不同的，购买周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹pu1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种状况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的.，则交期误差异常自然也不足为奇。特别是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的购买周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。

(2)解决方法：

1)重新制定《购买周期统计表》;

2)《生产计划排程表》：生管部门必需第一时间提供更新的《生产计划排程表》给购买部一份，购买部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库;

3)《联络单》式送达到各相关部门人员，购买部不接受任何口头通知的请购物料购买订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。

2、品质

(1)品质异常的主要问题：

1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不协同的供应商进行购买;

2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念;

3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈〞，因此而延误交期。

(2)解决方法：

寻觅多家供应商打样确认品质，产品订单的所有购买皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均依照该供应商的原有一致材质购买，主要责任由客人和业务负责承受，而且业务和厂务协理、物控经理必需以《联络单》的书面形式会签ok后通知下达到购买部。否则，购买部有权拒绝执行。

(1)接到购买清单必需有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步购买动作;

(2)购买不干扰其他部门的购买工作，但也不承受其他部门购买中出现的任何问题及过失。如有需要购买部处理的请以书面形式经上级签字后下达，购买部接到指令后开始正式作业。购买部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料购买订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;

(3)购买部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认ok，而且在供应商送货验收入仓后由购买部呈送iqc《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。

购买计划管理篇五

大量人把iso当作一种对付，以为只需拿到一纸证书便高枕无忧。而现实，那是一种极度的设法主意，iso是一个继续改善量量经管系统的有用性，以谦足主顾需供。从前公司构成书面之量量手册、步伐文件、做业引导书亦好多，然则年夜多徒于情势，已并实正履行。且年夜部分文件其实不适合公司现在状况，尚没有有用应用。而致使正在产物逃溯时无根据可查，对后绝所产生之同常状况亦无响应之应急步伐，形成恶性轮回。针对那些景象，只要从基础上办理，能力实正实行iso，发扬iso之有用功用。起首让公司全员明白iso的肉体，使公司各项做业有所根据，并能实正履行。

任务战人生一样，正在履行的时刻都市晨着一个标的目的，而终极到达必然的目的。就像经管的目的是人，经管的目标是事。正在曩昔的一年里，每一个部分针对本身部分的事迹没有明白，是不是到达公司所请求之境地无从查证，更谈没有上改进步伐。后绝每个部分所背责的任务，皆应当造定一个较为公允，有用之目的，并按期以数据统计，是不是到达目的，以至跨越目的，并针对已杀青部分提出缘由剖析、处置对策及防范再步伐。

由于消费质料供给中止、做业不服衡战消费企图支配不妥等缘由形成的无事可做的期待，被称为期待的糟蹋。消费线上区别种类之间的切换，事前筹办任务不敷充沛，必将形成期待的糟蹋;每日的任务质变动幅渡过年夜，偶然很闲，偶然形成职员、装备忙置不消;下游的工序涌现成绩，致使无耻工序无事可做。别的，消费线劳劳没有均等景象的存正在，也是形成期待糟蹋的紧张缘由。

本资料已能获得优越的把握，往往性的无单发料、补料或已包办理进库便曲接发用，导致库存帐物卡没有符，物料确认禁绝确，该申购的资料已申购，不应用的资料申购一年夜堆，恶性轮回。形成库存积存，消费断线。宽重影响消费进度，添加太多板滞产物，给库存经管带去极年夜的干扰。但正在远一两个月内，已宽格请求全部发料、补料必需凭发(补)料双方可收料，且遵照《产物托付经管步伐》解决。并宽格依照陈总所请求之以销定产履行资料申购、消费排产。以上改进，十一月份正在贩卖状况已削减的状况下，推销金额已显明低落100万国民币。因而可知，把握库存资料对公司资金的活动起着决议性的感化。

造制过量，过早，提早用失落了消费用度，得到了继续改进的机遇。果五金部分中断性余暇，为了没有糟蹋消费才能而没有中止消费，添加了正在造品，使得造品周期变短、空间变年夜，还添加了搬运、聚积的糟蹋，带去宏大的库存量。

经常成绩产生今后，经管职员才接纳响应的对策去中止搭救而发生的额定糟蹋。那些成绩由于事前经管没有到位而制，迷信的经管应当是具有相称的预感性，有公允的计划，并正在事变的促进进程中加强经管、把握战反应，如许就能够正在很年夜水平上削减经管糟蹋景象的产生。

每个办公区，应当是布满温馨、协调的气氛，随之才会有一份好的任务表情。但是，公司部分职员却经常水气冲天，温文尔雅。形成对同事、员工、供给商的没有尊敬。任务眼前，大家对等，何没有是树立正在一种对等、合作之底子上。

序号糟蹋浮现伤害

1成员仪容没有整有益企业抽象，影响士气，易生风险，没有易鉴别

2装备安排没有公允半制品数量年夜，添加搬运，有效做业

3装备颐养不妥易生毛病，添加补缀本钱，影响品格

4物品随便摆放易混料，寻觅费时光，易成呆料

5通讲不顺畅做业不顺畅，易生风险，添加搬运

提议改进步伐：

1、的确履行iso系统，已建立iso专案小组，催促各项任务依流程解决，完美公司轨制。其详细背责项目如

2、正在十一月份的管审集会中，针对xx年度各部分品格目的做出响应之探讨，并由董事长造定了较为公允，有用之可量测性子量目的。渴望各部分能宽格履行，依请求做出响应对统计，对策并继续改进，晋升公司效益，低落产物本钱。其量量目的如

3、事前谋划是每一个部分不成贫乏的一部分，如正在消费排产前，事前确定人、机、料、法、环是不是充足，可否谦足消费所需。有事前缜密的谋划，必能削减响应之复工待料、消费线劳劳没有均等景象的存正在。

4、有了一个优越的谋划，宽格遵照企图履行，并调和所产生之同常状况，依循p-d-c-a进程方式，对每项任务的改进起着决议性的感化。

5、树立公允的惯例资料平安存量，尽可能幸免工资的造制过量没有适合之资料，形成公司本钱的糟蹋。

6、iso中有八年夜经管本则，若灵敏应用，对事前防范应当是有特别很是紧张的感化。每项任务必是团队的到场，则必要有用应用以下本则：

a)以主顾为中间的构造：谦足主顾需供并争夺跨越主顾的希冀。

b)带领感化：带领层的目标是包管全部系统的目的可以完整得以完成，使员工充沛到场完成所造订的目的。

c)