人员进出仓库管理规程进入仓库人员需要遵守的注意事项

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档海济生物人员进出仓库标准管理规程一、目的建立仓库人员进出标准管理规程，保证仓库物料的安全储存，避免人为造成物料的差错、混淆和污染，对仓库的人员进出进行控制。二、范围1、适用于仓库内的所有区域。2、适用于所有需要进出仓库的指定人员。3、适用于督导公司外来人员的进入。三、职责1、本操作规程由物料组编写和制定。2、物料组按本标准规程对进入仓库的指定人员进行监控。3、质量部现场监控员按本规程对进入仓库的人员进行监督。4、非指定进出仓库人员皆按照本管理规程操作四、内容1、仓库区域分类1.1仓库按区域划分为：仓储区域（一般储存区、不合格品区、退货区、特殊存储区）和辅助区域（接收区、发货区、取样区、办公/休息区）。1.2按储存条件分为：常温库、特殊化学试剂存放间、种子库、冷库（成品）、阴凉库、化学危险品库、外包材标签库、取样间。1.3特殊区域指对于储存条件和安全性（特殊的温湿度要求，剧毒等）有特殊要求的物料和产品，用以满足物料和产品的储存要求，在安全方面需要特殊储存和管理，应专库双人双锁监控。如：种子库、成品库、外包材标签库、待检区、不合格区、化学危险品库。2、仓库是公司保存物料的重要区域，是公司的物资财产重地，未经允许不得随便进入。3、非进入仓库指定人员（除仓库成员、取样员、现场监控员、工程设备维修人员）需要经过生产部经理批准并在仓库人员的陪同下方可进入，并填写《仓库外来人员进出记录》。4、供应商送货人员，经物料管理员批准和陪同可以进入仓库接收区。5、进入仓库的指定人员，必需遵守以下规定：5.1进入仓库需由人流入口通过指纹确认后方可进入，更换专用拖鞋，不得将生产区域的洁净拖鞋穿至仓库或将仓库专用拖鞋穿至生产区。5.2进入仓库的领料员在接料区域领料，未经批准不能进入特殊区域(如成品库、种子库、外包材标签库、待检区、不合格品库)。5.3进入仓库的人员除有需要外不得在仓库内闲聊或做其他不相关的工作。5.4进入仓库的人员不得在仓库内吸烟和饮食，不准携带易污染、易燃易爆的物品进入仓库。5.5进入仓库维修的工程设备部人员需要注意防火安全，不准在仓库内进行带火花的操作，如确实需要进行带火花的操作，要对仓库内的物料进行遮盖或做好隔离措施，并在现场配备消防设备。5.6进入仓库取样间的人员按进出洁净区标准进行操作，并限于最多3个人同时进入。5.7进入特殊区域的外来人员需在物料管理员的陪同下进入，并填写《仓库外来人员进出记录》。仓库外来人员进出记录区域（或分仓库）：年单位或部门姓名事由进入时间离开时间批准人陪同人备注月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料出入库管理规定仓储物流部是负责公司物资收发保管的重要部门，为了使公司物资出入工作规范化、制度化，为保证正常进出库房物资的质量符合生产及销售各环节要求，特制定本管理规定。一、总则1、本制度所指物资包括：除固定资产外的外购材料、产品（包括半成品）、退库物料、临时借出的外购材料、产品等；2、物资检验工作由公司质量部检验员按照质量管理部制定的相应检验标准执行；3、凡公司明文规定需检验才能入库的物资在未进行有效检验的情况下，物资管理人员有权拒绝与相关人员办理物资入库手续；4、外购材料、临时借出的产品送达时，采购员或经办人应第一时间通知检验员到现场对物资进行检验；由入库经办人员携带由检验人员出具的检验合格单（证）与仓管员办理入库手续；5、生产退料由退库部门填写物资退库单，并注明是否为合格品，需部门主管与质量部检验人员签字；6、仓管员应妥善保管检验合格单（证），并保证每批次物料与对应的检验合格单（证）的可追溯性；7、对检验不合格的物资，检验员应出具物资不合格原因的文字说明，并由采购办理退、换货。二、采购入库管理1、货到公司后，采购员及时填制“采购入库单”，办理入库申请手续，仓管员凭“采购入库单”上的明细验收货物并审核入库，并通知质量部检验人员参与品质检验；2、仓管员在系统中审核“采购入库单”，关注价格、规格、型号、数量等是否与实际收货一致，如有异常，应立即通知采购经办人员改正，否则拒绝审核入库；3、仓管员审核无误后打印“采购入库单”，“采购入库单”打印件一式四联：第一联白联——月末汇总，由仓管员交财务，作为财务材料会计做材料入库的财务记账联；第二联红联——交采购，日后和该笔原材料的发票一起作为报票凭据交财务；第三联蓝联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第四联黄联——交采购，登记采购台账；4、“采购入库单”的打印件上，应有采购员、仓管员二人在系统内签字。三、采购物资领用管理1、任何人员在没事先办理好领料手续的情况下不得以任何名义从仓库拿取物资，领料人员不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为；2、领料员领料应在系统内填写“材料出库单”及纸质的领料单，仓管员凭系统的“材料出库单”及纸质的领料单如实发料。若领料单上无各部门指定负责人签字、字据不清或被涂改，仓管员有权拒绝发放物资；3、领料单上领料人和审核人不能为同一人员；4、仓管员发料时应遵循物资“先进先出”原则；5、领料人领料时，应在物资出库前与仓管员当面确认物资的型号、规格及数量，并对物资外观或包装物进行检查认可；6、领料人员所需物资库存低于安全库存量时，仓管员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购；

7、仓管员在系统中审核“材料出库单”，仓管员审核无误后打印“材料出库单”一式三联，第一联白联——月末汇总，由仓管员交财务，作为财务材料会计做材料出库的财务记账联；第二联红联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第三联蓝联——交领料员。四、产成品入库管理1、公司产成品应由生产部门送至质检部检验，待确认合格后生产部门填写“产成品入库单”，产成品送至仓管，仓管员现场点认产品，仓管员应仔细核对产品数量、品种、规格型号是否与“产成品入库单”一致，确认无误后审核“产成品入库单”并入库。；2、“产品入库单”一式三联，第一联白联——月末汇总，由仓管员交财务，作为财务成本会计做产品入库的财务记账联；第二联红联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第三联蓝联——生产部门留存。五、产品出库管理1、销售出库物料时需根据销售部门提交已审批完毕的“发货审批表”至仓管员，仓管员凭“发货审批表”出库；出库时需要物流的，应由产品相关部门填制“物流发货需求单”，审批完交仓储物流部，由仓储物流部联系物流发货；2、发货时仓管员须根据“发货审批表”的商品编号、名称、规格型号等出库，如有异常，应及时联系经办人员，否则拒绝出库；3、在销售发货出库业务完成后，由仓管员凭“发货审批表”在系统内填制并打印“销售出库单”；4、“销售出库单”必须有财务审核程序，在确认符合合同条件后签字，留存出库单，开具销售发票确认收入；5、“销售出库单”由仓管员打印，一式四联：第一联白联——由仓管员交财务，作为财务销售会计做销售收入的财务记账联；第二联红联——由仓管员交财务，作为财务成本会计做产品出库的财务记账联；第三联蓝联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第四联黄联——交营销，登记销售台账；6、“销售出库单”打印件，应有仓库员在系统内签字，营销员、财务二人系统外手工签字。六、内部调拨管理1、各仓库之间借用材料或产品，需求部门填写工作联系单，列明材料名称、规格、数量；2、调拨仓库物资时需经原使用部门同意，仓管员方可做物资调拨，

在系统内填制“调拨单”；3、“调拨单”由调出仓库的仓管员系统内制单并审核，制单后系统自动生成“其他入库单”和“其他出库单”，由调入、调出仓库的仓管员各自审核；4、“其他入库单”打印件一式二联：第一联白联——由仓管员交财务，作为财务材料会计的财务记账联；第二联红联——仓管员保留，登记仓库台账；5、“其他出库单”打印件一式二联：第一联白联——由仓管员交财务，作为财务材料会计的财务记账联；第二联红联——仓管员保留，登记仓库台账。七、退库物资管理1、退库部门需填写退库单，退库物资必须经质量部门检验判定不合格后，方可办理退库，退库单要注明退料原因；2、如因来料不良退库的，采购员应及时在系统内办理“采购入库单”红字退库，并由采购员联系供应商进行处理；3、如因生产原因退料的，应由生产部门在系统内办理相关退库手续。八、物资借用、归还管理1、各部门借用仓库物资时必须提出书面请求，说明借用理由，物资名称、借用数量及拟归还时间，需经部门主管审批，借出公司的需经部门负责人审批；2、借用人因岗位调动或离职时必须归还借用物资，经仓储物流部审查后方可放行。3、借用物资因正常损耗或报废应及时办理出库手续，参照物资领用管理制度，外借物资因个人原因损坏、遗失、报废的由借用人员负责；4、仓库对借用物资应建立借用台账；5、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单，及时催促相关人员归还超期借用物资。九、维修物资退库管理1、维修物资退库需由退库人员向仓库出具设备调试、维修器材返回清单，清单所列各要素应填写齐全、清楚；2、退库的维修物资要有有效的外包装，退库人员应对退库的物资详细注明故障原因或故障状态，方便维修厂家有针对性的检测；3、仓管员对所收到的维修物资应建立独立的台账，并按部门的要求将库存维修物资情况及时反馈到相关管理部门；4、出库发外的维修物资应由采购部门负责与维修厂家交接，采购从仓库领出维修物资时需向仓库填写物资维修记录表，仓库在收到维修返回物资前应将物资维修记录表完整的保存，并对已发外的维修物资进行登记；5、维修物资返回时，维修厂家应向仓库出具维修检验报告，仓库应将维修检验报告存档。对已失去维修