ERP系统运行维护管理制度汇编-2023修改整理

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——第一阶段

综合管理部

2022年11月08日

更改记录

名目

1前言(3)

1.1目的(3)

1.2范围(4)

1.3解释权与生效时光(4)

2各部门（岗位）ERP职责及要求(4)

2.1综合管理部ERP职责及要求(4)

2.2销售部ERP职责及要求(4)

2.3选购部ERP职责及要求(5)

2.4库房ERP职责及要求(6)

2.5研发部ERP职责及要求(7)

2.6生产部ERP职责及要求(7)

2.7财务部ERP职责及要求错误!未定义书签。

3.系统管理(8)

4.权限管理(8)

5.检查与考核说明(8)

6.嘉奖与处罚(8)

6.1.处罚条例(8)

6.2.嘉奖条例(9)

1前言

1.1目的

为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据准时、精确     、规

范、完整，达到资源有效分享，结合公司的实际，特制定本制度。

1.2范围

本制度对以下运行管理方面加以明确：

（1）各部门（岗位）ERP职责及要求

（2）系统管理

（3）权限管理

（4）检查与考核

（5）嘉奖与处罚

本标准适用于公司内部ERP系统使用。

1.3解释权与生效时光

本制度的解释权属公司综合管理部。

本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。

2各部门（岗位）ERP职责及要求

2.1综合管理部ERP职责及要求

2.2销售部ERP职责及要求

2.3选购部ERP职责及要求

2.4库房ERP职责及要求

2.5研发部ERP职责及要求

2.6生产部ERP职责及要求

3.系统管理

●用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序

●ERP专员负责根据系统平安规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序举行备份，并对系

统和数据库运行全过程举行监控，保证系统平安运行和数据传递通畅。

●网络管理员定期对ERP服务器及各终端设备举行防毒、杀毒处理。

●各用户对自己录入的单据负责，对需要用的基础数据举行核实，如有问题准时通知ERP专

员，同时各相关部门指定专人对本部门的数据工作举行检查。

●ERP系统用户在休假或因公外出时，必需将相关的工作内容授权给其他用户负责完成，并

给相应人员申请暂时权限，不得延误工作。

●做单必需要有依据，严禁在ERP系统中任意更改各种数据。

●对录入超过半小时的单据，需要在不超过半个小时保存，以免单据走失。

●为提高ERP系统资源利用率，用户在完成操作后，应准时退出ERP避开其他用户无法使

用系统。

●为提高系统运行效率，各部门必需密切协作，录入单据人员、各级审核人员应履行本岗位

职责，单据录入、审核在1个工作日内办理完，特别状况在2个工作日内办理完。各种单据审批流见附表。

4.权限管理

●ERP专员必需遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人；不得泄露其他用户的密码，不

得在ERP系统上操作超越自己权限的信息；不得用不正值手段、办法对模块举行修改。公

司需要数据修改时必需按规定程序执行并准时对数据库举行备份。

●各部门新增用户权限、用户权限的变更，应提出书面申请，经本部门领导签字确认后，报

ERP专员举行设置。

●用户必需更改个人初始密码，不得把用户名和密码借给他人使用。

5.检查与考核说明

●ERP系统运行检查采纳在系统上日常检查和月度考评相结合的方式。

●每周对各部门实际发生的业务状况与进入系统业务的差异等举行小结。

●按照ERP运行的实际状况，组织召开ERP系统各部门运行检查总结会，对一些文件举行

分析，并提出解决计划，以保障系统的正常运行。

6.嘉奖与处罚

6.1.处罚条例

●提供数据不准时、一月内浮现三次以上错误；录入数据不准时、一月内浮现三次以上错误；

各级审核人员未仔细履行职责，审核单据不准时，未发觉数据错误；单据流转不准时，造

成其它相关工作完成延迟。

●对违背上述条款的部门和个人按照情节轻重，分离赋予部门100~500元元不等的罚款，部

门负责人自行分解。

6.2.嘉奖条例

●按照ERP系统运行月度考核