机械有限公司采购控制程序

XX科技崇州XX机械有限公司质量手册标题：（七·四）采购控制程序1目的为了对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本程序。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制：对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1生产部负责：1）按公司的要求，编制《供方业绩评定记录表》、《合格供方名录表》，并对供方的供货业绩定期进行评价，并归口关联采购全过程。2）编制《采购物资分类明细指导书》和《库房管理作业指导书》二级文件，载明物资ABC分类、原料质量标准、采购要求、验证方式、最大库存量和库房管理要求等事项。3.2技术部负责对采购物资的进货实行验证/检验。3.3财务副总批准《供方业绩评定记录表》、《合格供方名录表》和《采购物资分类明细指导书》。4程序4.1采购物资分类生产部制定的《采购物资分类明细指导书》，将采购物资分为三类：1）A类——重要物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的安全性你，可能导致顾客严重投诉的物资，2）B类——一般物资；构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；3）C类——辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2对供方的评价4.2.1生产部根据《采购物资分类明细指导书》的要求，通过对物资的质量、价格、供期等进行比较，选择合格的供方。对A类重要物资和B类一般物资，应同时选择几家合格的供方。财务部负责建立并保存合格供方的评定记录。4.2.2对有多年业务往来的A类物资的供方，应要求其提供以下充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力；同时完成《供方业绩评定记录表》相关内容的评定。a）质量体系认证证书/生产许可证书；b）产品质量证明资料和合格证；c）供方其他顾客的满意程度调查结果；d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况、服务和支持能力等。4.2.3对第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，试用合格后才能供货：a）新供方根据技术要求提供少量样品；b）质量管理部对样品进行验证，验证合格报告反馈给财务部；c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；文件编号TYJX/I—SC—01发行日期2011.09.20第七·四章版本号A/0修订日期2010.04.24共3页第1页XX科技崇州XX机械有限公司质量手册标题：（七·四）采购控制程序d）样品验证合格后，生产部通知供方小批量供货；经质量管理部进货验证合格后，交生产部试用，并由质量管理部将试用结束，填写在《供方样品评价表》中相应栏目，反馈给生产部；e）小批量进货试用不合格则取消其供货资格。样品检验、小批量试用均合格的供方经财务副总签字批准后，可列入《合格供方名录表》。4.2.4对于批量供应的B类、C类物资，质量管理部对其进货进行验证，并保存验证记录；经评定合格后的供方，即可里尔《合格供方名录表》。4.2.5供方产品如出现严重问题，生产部应向供方发出《纠正和预防措施处理表》，如两次发出处理表而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.6生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定记录表》，未通过评定的供方，应取消其合格供方资格；如因特殊情况需要保留该供方，必须报财务副总批准，但应加强对其供应物资的进货验证并跟踪使用状况，并执行本章4.2.5条款。如连续二次评定仍不合格，应取消其供货资格。4.3采购4.3.1采购审批生产部根据生产进度及物资库存情况，编制《采购审批表》，财务副总签字批准后由生产部实施采购。。4.3.2采购实施a）生产部根据批准的《采购审批表》，按照采购物资技术要求，在《合格供方名录表》中选择供方并进行采购；b）定点向合格供方采购A类、B类物资时，应签定“采购合同”，明确品名、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c）生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否准确有效。4.4采购信息4.4.1采购文件：应包括拟采购产品的信息。如：1）对产品的质量要求（可直接引用各类标准、技术规范、图样代号等技术文件）；2）对产品的验收要求；3）其他要求，如价格、数量、交付等。适当时还包括：1）对供方产品的程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；2）使用的质量管理体系认证要求。4.4.2本公司的采购文件包括：《供方业绩评定记录表》、《合格供方名录表》、《采购审批表》、“采购合同”、《采购物资分类明细指导书》及附件等，由生产部保管。文件编号TYJX/I—SC—01发行日期2011.09.20第七·四章版本号A/0修订日期2010.04.24共3页第2页XX科技崇州XX机械有限公司质量手册标题：（七·四）采购控制程序4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由质量管理部进行进货验证；b）由顾客在本公司现场事实验证；c）由本公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，生产部在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细指导书》的规定，对相应的物资实行不同的验证方式。顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的条件。采购物资必须经质量管理部的验证合格后，原料库才能办理入库手续，确保不合格原料不入库。4.6项目外包/配件外协质量的控制对项目外包/配件外协质量的控制，应采用签定“外包/外协合同”的方式加以控制，明确双方的责任、权利和义务。5相关文件5.1（八.三）《过程和产品的监视和测量程序》。5.2（八.六）《改进控制程序》。5.3《采购物资分类明细指导书》TYJX/Ⅱ—SC—016质量记录6.1《供方业绩评定记录表》TYJX/H—SC—016.2《供方样品评价表》TYJX/H—SC