陶瓷企业各项业务流程汇总

瓷企业销售公司常用业务流程1.专卖店设计流程:客户需求一各销区申请一事业部总经理/副总经理审核f市场部总监f执行2.专卖店装修协议签订流程：客户需求f销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核f销售总经理审批f财务备案计提f并交营销办备案3.专卖店装修协议签订超出2011年经营政策及专卖店装修政策文件流程:客户需求f销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核一销售总经理审f集团副总裁审批f财务备案计提f并交营销办备案4.广告协议签订流程:|客户需求卜销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核|一销售总经理审批f财务备案计提f并交营销办备案5.广告协议签订超出2011年经营政策文件流程：客户需求f销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核f销售总经理审—f集团副总裁审批财务备案计提f并交营销办备案6.专卖店装修用砖申请:|客户需求|一销区汇总、申报卜事业部总经理/副总经理审批f市场部（设计师）审核f销售总经理审批（超费用部分）f按批示开单发货7.专卖店费用报销流程:客户填写《专卖店/区补贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交f■市场部f■市场部提供《验收审批表》市场总监审查财务审核f副总经理/事业部总经理审核f销售总经理审批f财务核销8.专卖店费用报销超出新中源抛瓷、仿古、卫浴2011年经营政策及营销办[2011】一ZX0O1（抛瓷）、营销办「2011J—ZX0O2（仿古）、营销办「2011]-ZX003（卫浴）文件流程:|客户填写《专卖店/区补贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交f市场部f市场部提供《验收审批表》f市场总监审查f财务审核f事业部总经理I审核f销售总、经理审批f集团副总裁审批f财务核销9.广告验收费用报销流程：|销区收集相关报销资料（制作申请、照片、发票、合）f市场部总监f财务|审核f事业部总经理审核f销售总经理审批f财务核销10.宣传物料设计与制作（客户付费部分）：客户需求f销区申请卜事业部总经理/副总经理审核|-市场部经理审批|一销售总经理批准（免费部分）|-市场部设计/制作|一仓库发货新产品宣传物料制作：平面设计与运用管理组提出申请一|市场部经理确认f平面设计与运用管理组制作底稿f事业部总经理初审f销售总经理确定底稿f广告公司报价4市场部总监签订协议f销售总经理批准|-广告公司制作f平面设计与运用管理组验收礼品制作:平面设计与运用管理组提出申请卜市场部经理确认卜平面设计与运用管理组制作底稿卜销售总经理确定底稿卜广告公司报价卜市场部总监签订协议+销售总经理批准4广告公司制作斗平W设计与运用管理组验收广告、促销活动申请/验收:销区申请4事业部总经理审核4市场部经理审核4销售总经理审批4销区执行4销区提出验收申请并提供相关资料、合同、发票4事业部总经理审核4市场部总监审核4销售总经理审批一财务科长处理费用14.公司各项财务支出审批：工程部财务统计4新中源财务复核4销售总经理审批4祈中源财务划帐15.工资支出流程:财务统计4销售总经理审核4集团副总裁审批4财务按批示进行发放或划帐16.客户退款流程:客户申请4财务开具支出单4财务复核4销售总经理批准4财务划帐客户转款流程:填写授权书及收据4授权单位签名并盖章4财务复核4销售总经理审批4财务办理发票开具流程：|客户提供所需发票数量、金额、单位4销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单、产品购销合同、客户联、付货款委托书4副总经理及大区经理复核清单-销售总经理审批4财务科长审批清单4集团财务开具发票（开发票原则上公司有一定额度，奉行的是工程优先原则，然后再按轻重缓急分开具发弱接待费用报销流程:（I）、业务员接待费用报销:提供有效支出票据4财务科长审核4副总经理/事业部总经理审批4财务科出纳处理（2）、副总经理以上接待费用报销流程:|提供有效支出票据4财务科长审核4销售总经理审核4财务科出纳处理（3）、销售总经理报销流程:提供有效支出票据4财务科长审核4集团副总裁审核4财务科出纳处理差旅费报销:（1）、事业部总经理以下人员报销流程:报销人员填写报销单4财务科审核4事业部总经理批准4财务I科长审核4财务科出纳处理（2）、事业部总经理报销流程:|报销人员填写报销单4财务科审核4销售总经理批准4财务科长审核4报销人员交到集团财务出纳4集团财务出纳处理⑶、销售总经理报销流程:报销人员填写报销单4财务科审核4集团副总裁批准4财务科长审核+报!销人员交到集团财务出纳4集团财务出纳处理17.排产流程:客户需求4区域经理/副总经理（工程排产）审核4财务确认收取定金（工程排产）4产品专员审核汇总4营销办审批4工厂丽18。工程排产订金退出流程：原件客户需求排产申请表|一腓产负责人确认工程开单数量卜营销办审核P财务科给予退出订金额9.新产品样板移库样板仓流程：销区申请|一营销办汇总F总裁办审补物流部办理20。过期单提货规定:|业务人员确认一|副总经理/大区经理批准（15〜45天）/销售总经理批准（超45天）f仓库发货1次单提货规定:客户提供欠单单值|-区域经理确认审批卜客户提货22。特价申请：（0A或特价申请表）客户需求|-销区申请f事业部总经理初核f销售总经理审核卜集团副总裁审批卜基地销售总经理批准f财务科长复核f开单f营销办备案23。产品退单：|填写作废退单弗表一|当天由副总经理/大区经理审批，隔天以上由销售总经理审批f|j|天以上交集团总裁审批f交财务退单（客户帐上无钱或金额不足）罚当事销区100元/单24。开负数单申请：|销区申请f|产品专员分析审核f销售总经理审批f总裁办审核安排跨品牌调货:|销区申请卜副总经理及大区经理审批f对方品牌总助确认提交相应人员审批f总经办组织安排调货f所需销售公司2天内开单f5天内提货跨品牌开单：|销区申请|-事业部总经理/副总经理审批f对方品牌总助确认提交相应人员审批f销区业务人员交所在销售公司财务核价一1销区业务人员到对方品牌开单提货7。工厂代办运输:|业务人员填写工厂代办运输表|-|区域经理审批f财务科审核f业务人员传真至工厂货运部f工厂货运部通知提货28。中转运输:跟单员开中转单一下午14:30统一将中转移库申请表提交营销办运营信息专员汇总一营销办运营信息专员审核一I物流部安排29。新产品开发流程：|各销区收集样板或向工厂提供开发方向/工厂研发部提供试板f产品应用设计专员跟进并组织各销区选板f销售总经理审批f|产品应用设计专员申请打样和上样30.淘汰产品流程:|各事业部总经理根据产品编号、销售量、现库存提出淘汰产品编号并提供相关淘汰产品的销售分析、库存信息f销售总、经理审核fl集团副总裁审批f销售公司安排清理淘汰库存新产品的免费样板派发：|营销办汇总并组织安排调派相应样板数到样板仓f营销办通知f|各销区开单（客户样板）I―事业部总经理以上批准卜事业总总助及产品专员登记汇总+样板有与货物同行的可同行，新产品入库后必须确保7天内开单安排零担发出（新产品入库超出有效开单期将取消免费样板派发，除新签合同客户外）f2。天内全国各地客户必须上板展示32。样板试制申请：|销区提供样板填写样板试制申请表（一般是工程订货f销售总经理审批f生产总经理审核f财务主管确认试制费f工厂研发部试制f销区定板f总经办定价f工厂生产3.质量投诉处理：客户反馈质量问题f业务人员填写产品质量反馈表f品管部提供产品质量投诉现场鉴定报告f业务人员填写产品质量投诉赔偿申请审批表卜财务主管查实所发货物情况f销售总经理审批一质量经理复审|-生产总经理审批f|团财务执行工程项目报备：（OA）报备销区/单位收集工程项目资料卜提出申请卜事业部总经理审批卜营销办审批|（销售公司内部报备查询是否有报备，无备给予报备并通知报备成功）4销售总经理审批（集团报备）一集团副总裁审批（集团报备）|一基地市场总监批复35。工厂参观:|销区/参观人申请一销售总经理批准一集团总裁审批（特殊区域）一生产总经理审批一工F行政办安排接待一参如办公物资临时申购：销区/部门申请卜营销办审核一行政后勤部审核一申购验收|7.办公物资月度申购：|销区/部门申请一|物料专员汇总|一|营销办审批一行政后勤部审核一物料专员验38。办公设备申购:销区/部门申请一营销办审核一集团副总裁审批一集团总裁批准卜行政后勤部审核一申购人验收9。EMS寄出流程（合同、发票、专卖店设计图）:|客户需求一销区填写EMS单一营销办审阂…销区登记EMS单号一营销办统一提交保安室发放处一|邮局统一签收40.财务章和公章使用：帽章人申请一副总经理/大区经理审核一销售总经理批准一财务人员盖章并备案1.用车流程：（OA）|用车人申请一营销办/销售总经理（名贵房车）审核一车队调度员安排车辆42。正常休假审批：|OA填写正常调休申请H直属领导审批一行政人事组备案43.请假审批：OA填写请假申请一直属领导审核一事业部总经理批准＜3天一销售总经理批准（N3|天）|一行政人事组备案44.业务人员出差流程：|出差申请表一|副总经理/大区经理批准一提交出差申请表行政人事组备案45。副总经理/大区经理出差流程:出差申请表一事业部总经理审批一提交出差申请表行政人事组备案46。事业部总经理出差流程:|出差申请表「销售总经理审批一提交出差申请表行政人事组备案出差申请表集团副总裁审批^>提交出差申请表行政人事组备案8.留货流程：|客户订货需求传真销区一销区查货确认H销区填写《新中源营销中心产品留货审批表》|一营销办审批,同意后办理留货手续（正常3天，工程15天）一需续留（15天）|―财务扣保证金|―销售总经理审批一营销办备案一开单员办理续留手续49.新中源业务章使用：|OA提交用章事由申请一事业部总经理审核一业务章管理人员盖章一销区登记主题内容一备案|合同签订流程：|销区提供有效客户合同一事业部总经理