DB2102T 0078-2023公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范

ICS23.040.01CCSJ74大连市2102地方标准DBT—2023Technicalspecificationforriskclassificationcontrolandhiddentroublescreeningofspressurepipeline大连市市场监督管理局发布 附录B(资料性)安全检查表法(SCL) 15附录C(资料性)风险矩阵评价法(LS) 16 前言连市市场监督管理局提出并归口。、大连旅顺港华燃气有限公司。依法进行评估及复审。冰公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范适用于公用燃气压力管道的风险分级管控和隐患排查治理机制的构建。范性引用文件GBT19285埋地钢质管道腐蚀防护工程检验GB/T23694风险管理术语GBT27512埋地钢制管道风险评估方法GBT7921风险管理风险评估技术GBT34346基于风险的油气管道安全隐患分级导则GB0028城镇燃气设计规范GBT50811燃气系统运行安全评价标准GB5009燃气工程项目规范TCASEI06在役聚乙烯燃气管道检验与评价TSG08特种设备使用管理规则TSGD04压力管道定期检验规则-公用管道定义GBTGBT2、TSG08界定的及下列术语和定义适用于本文件。道citygaspressurepipeline于50mm的燃气管道。theprincipalpersoninchargehiefofSecurityManagement理的人员。ecurityadministrator用燃气压力管道使用安全管理的人员。ptablerisk险分析qualitativeriskanalysis。GBT2011，3.16，有修改]险分析quantitativeriskassessment频率和估计后果。GBT26610.1-2011，3.17]levelofrisk性的组合来表达。[来源：GB/T23694-2013，4.6.1.8]iskacceptance特定风险的决定。[来源：GB/T23694-2013，4.7.1.6]险residualrisk[来源：GB/T23694-2013，4.8.1.6]publicassemblyoccupancies心、公共浴池、养老机构等。tentialhazardofaccident上的缺陷。患majoraccidentpotential危害和整改难度较大，应全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或者隐患comparativelylargeaccidentpotential。generalaccidentpotential4基本要求4.1系统管理4.1.1公用燃气压力管道使用单位(下称使用单位)风险分级管控和隐患排查治理应遵循燃气和特种的监管和检查，建中。4.1.2使用单位应按本文件实施公用燃气压力管道的风险评估、风险分级管控和隐患排查治理。4.1.3使用单位已建立风险分级管控和隐患排查治理机制、燃气管道完整性管理、安全生产标准化体生产体系的基础上，按本文件进一步完善安全管理工作。4.2分级负责控和隐4.2.2使用单位主要负责人应全面负责本单位风险分级管控和隐患排查治理工作，并保证人力、物力4.2.3安全管理负责人负责组织本单位公用燃气压力管道风险评估、管控和隐患排查治理工作。工作。4.3工作任务作任务：——建立风险分级管控和隐患排查治理制度；——建立风险分级管控和隐患排查治理记录清单、台账；——开展风险评估及分级管控；工作基本程序和实施机构设置6.1.1使用单位应明确风险评估、风险分级管控和隐患排查治理的主管部门或机构，负责制定完善本6.1.2风险评估及风险分级管控应纳入全员安全生产责任制，各岗位根据本岗位的性质、特点和工作人员培训因素、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理的内容、方法和要求，并保留培训记录。资料收集风险分析；——相关的管理制度及具体实施情况；——应急预案及相关演练情况；；管道区段划分境对管道进行区段划分并填写管道区段划分基本信息表(参见附录A.1)。区段划分的原则为当管道属a分。bdfe风险识别风险识别内容险事件的可能性和后果大小，均应将本单位公用燃气压力管道可能发生的风险事件(事故)关系主要分为以下几种：风险识别方法7.2.2.1可采用安全检查表法(SCL)(参见附录B)、预先危险分析法(PHA)、风险矩阵法(LS) (参见附录C)、指标体系法(参见附录D、附录E)进行风险识别，识别出的具体内容可参照但不限I风险控制提供支持。、风险事件的正面和负面的后果及其发生的可能性、后果和可能性的因素、不同风险及其风险源的相互关系等,还要考虑现有的管理措施及其效果。风险评价风险评价方法7.4.1.1风险评价是根据风险点的风险源发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险大小分风险等级，填写风险评估记录表(参见附录A)。7.4.1.2可采用一种或多种风险评估方法来实现评价目标，风险评价方法包括但不限于专家评价法、:——对于埋地钢制管道，可采用指标体系法-钢制管道(参照附录D)、风险矩阵法(LS)(参照附录C)、安全检查表法(SCL)(参照附录B)进行评价；——对于埋地聚乙烯管道，可采用指标体系法-聚乙烯管道(参照附录E)、风险矩阵法(LS)(参CSCLB；——对于埋地铸铁管道，可采用风险矩阵法(LS)(参照附录C)、安全检查表法(SCL)(参照附录B)进行评价；——对于城镇燃气输配系统中的门站、调压站(器)等架空管道，可采用风险矩阵法(LS)(参照附录C)、安全检查表法(SCL)(参照附录B)进行评价。7.4.1.3有下列情况的埋地钢制管道、埋地聚乙烯管道，宜采用指标体系与风险矩阵两种方法综合评——首次开展风险评估的；；；特种设备安全监督管理部门要求的。风险评价准则等估管道的风险，按照风险评估判定准则，确定风险等级。分为2规章、安全技术规范和标准；；——本单位的安全生产方针和目标等；——相关方的诉求等。风险等级判定4.3.1风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。段风险分级管控1风险分级管控原则应遵循以下原则：2风险分级管控工作制度施落实到位。3风险控制措施4风险控制措施评审8.4.1使用单位要高度关注公用燃气压力管道运行情况和风险源变化后的风险状况，动态评估、调整控范围内。新的效果，直至剩余风险可以接受。5风险分级管控实施重、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。管红即采取有效应对措施降1)公司(厂)级别重点控制管理，安全管理负责人负责控制管理；2)按照相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准的要求应立风险降至可接受；3)制定重大风险的事故应急预案，并进行事故应急预案演练。橙限定的时间内采取有效1)公司(厂)级别控制管理，安全管理负责人负责控制管理，各职能2)在采取有效安全防护措施、应急措施下监控使用，限期治理，直至黄蓝1)班组级别控制管理，班组负责控制管理，岗位人员及所属班组具体2)不需要采取控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额6重大风险确定原则——超过公用燃气压力管道的规定参数范围使用的；——违反相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准中强制性条款的；——铸铁公用燃气压力管道；为应作为重大风险管控的。7编制风险分级管控清单单位应在每一轮风险评估后，编制各管段的风险分级管控清单(参见附录A.6)。8风险告知8.8.1使用单位应结合风险评估的结果，将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方，并对内部员期限、应急措施、责任部门、责任人等信息。9隐患排查治理9.1基本要求9.1.1使用单位应对所存在的风险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。隐患排查治理应与风险分级管其管控措施作为隐患排查治理工作的重点。9.1.2使用单位应建立与完善以下工作制度：——完善资金投入和使用制度；业人员发现、报告事故隐患；——完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。9.1.3隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。9.2计划制定划应明确隐患排查的内容、要求、责任人和频次。9.2.2使用单位应根据确定的风险管控措施和安全管理要求，编制隐患排查记录、隐患治理记录、隐9.3隐患排查9.3.1使用单位可按风险分级管控中划分好的管道区段，依据相关法律、法规、部门规章、安全技术专项检A。9.3.4使用单位应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向内9.4隐患分类分级隐9.5隐患治理等提出9.5.3使用单位在隐患治理过程中，应采取必要的监控和应急措施，防止事故发生。隐患排除前或者9.5.4对于排查中发现的严重事故隐患，要立即向安全管理负责人和负责特种设备安全监督管理的部——安全措施和应急预案；9.6隐患治理验收9.6.1隐患治理完成后，使用单位应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，填写隐患治理记录(参见附录F.2)，实现闭环管理。患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对严重事故隐患的治理情况进行门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可启用管道。——使用单位安装、改造、维修管道；——发生伤亡事故或同种类公用燃气压力管道发生事故；；现重大风险或严重事故隐患；——使用单位认为应修订的其他情况。(记录受控号)单位：附录A(资料性)序号点(m)压力(Mpa)使数(外径mm×备注表A.2安全检查表法(SCL)评价记录(记录受控号)单位：123(记录受控号)单位：表A.3风险矩阵法(SL)评价记录序号备注123(记录受控号)单位：A评价记录序号称CR级及备注123表A.5指标体系法+风险矩阵法(SL)评价记录(记录受控号)单位：№：况风险矩阵法(SL)级风险等级C123……RE级最严重者填写。(记录受控号)单位：A管控清单序号人备注123……附录B(资料性)安全检查表法(SCL)B法概述制安全检查表，进行风险识别、分析、评价等步骤。B全检查表编制依据编制依据包括：——公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准；——系统分析确定的危险部位及防范措施；B制安全检查表编制工作包括：能、工艺流程、操作条件、防腐知识、地理信息和安全防护等；为编制安全检查表的依据；(可参照GB/T50811等标准进行编制)。B全检查表分析评价——列出《管道区段划分基本信息表》(见附录A.1)；总得分并划分风险等级；——进行全过程的系统分析和记录，并填写《安全检查表法(SCL)评价记录》(见附录A.2)。附录C(资料性)风险矩阵评价法(LS)C方法概述确定，失效后果等级由表C.2确定。根据失效可能性与失效后果的等级，按风险矩阵表确定风险等级，表C.3。C失效可能性等级在危险因素进行判别检查，确定检查项目、检查内容、标准要求等要素(可参照但不限于GB/T50811、符合情况警措施5类似生失效规、部门规章、安准中强制性条款4似失善3预计3~5年内发生失效使用2类似失效，或预计5~10内发生程序、规定出差错1行业内没有发生过类似失效,年后发生C失效后果等级对于识别出的风险源，分别按表C.2确定失效后果等级。级5型企业生4死亡1~3生产、中型3、小城市生活2的生活1C风险矩阵表根据每个风险源的失效可能性与失效后果等级，逐一按表C.3确定风险等级，以所有风险源中风险等级最严重者作为该管段的最终风险等级。1234554321C风险矩阵法评价记录列出《管道区段划分基本信息表》(见附录A.1)，进行全过程的系统分析和记录，并填写《风险矩阵法(SL)评价记录》(见附录A.3)。附录D(资料性)评价法-钢制管道D范围评估。D险评估模型失效后果评分模型。D失效可能性评分模型作得分S3、管道本质安全得分S4。在用埋地钢制燃气管道失效可能性得分S按式(1)计算：S=S1+S2+S3+S4.............................(1)S——含有不可接受的缺陷；——安全保护装置和措施不符合设计要求。D效后果评分模型得分C按式(2)计算：C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12....................(2)D险值与风险等级CD等级划分见表D.1。....(3)险值RRRD险评估数据采集所需数据的采集主要来源于以下四个方面：境数据和管道检测管理维护数据；D险评估记录列出《管道区段划分基本信息表》(见附录A.1)，进行全过程的系统分析和记录，填写表D.2、D.3与《指标体系评价记录》(见附录A.4)。D钢制燃气管道失效可能性评分模型编号分值数得分S1第三方破坏(3030/1/3/30/1/3/力2与位置023有资料且经常与管线毗邻居民、挖掘者、社会团体等宣传管0/有资料但较少与管线毗邻居民、挖掘者、社会团体等宣传管1/宣传3/3无或欠缺03围5GB0551/0.4~1.0m2/5/度30/1/2/干线3/30/1/2/3/腐蚀(25分)202402测0240~6年1/6~15年2/15~20年3/4/2纯天然气(不含水、二氧化碳、硫化氢等杂质)0/带腐蚀性天然气(含水、二氧化碳、硫化氢等杂质)1/2/1测012设计单位有无资质01产品有无有质量证明文件0130/1/2/3/30320/1/2/20/1/2/操作(20分)2人员01012度01培训内容是否全面，包括岗位操作规程、维修维护、应01员操作2作记录10证上岗10养3划01换部件022024漏检查02检查系统0220/1/2/1仪等设备是否按要求进行了定期校验012排查01整改01(25分)2022024资质02文件01014定01无资质01是否按相应施工验收规范的比例要求进行了焊接质量检验01埋藏缺陷检测是否采用工业上认可的、可靠度较高的并录的无损检测方法012不合格022不合格022无资质01格014无资质01格032或不齐全02101S/D用埋地钢制燃气管道失效后果评分模型编号分值得分C1人工煤气、液化石油气4气46.34MPa2MPa最高工作压力≤1.36MPa41.36MPa6漏量≤1m318漏量＞500m361692等6906财产密度)03财产密度)休闲地69等815或自然灾害8C10913579C11断对其他单位影响一般3小城市、小城镇的工业用燃料6小企业、小城市生活9一般的工业生产、中型城市生活国家重要大型企业、大型中心城市的生产、生活C12性很小369介质绝对依赖C/附录E(资料性)法-聚乙烯管道E围用于在用埋地聚乙烯燃气管道的风险评估。E模型失效后果评分模型。E能性评分模型照表E.2规定的失效可能性评分项分别确定资料审查得分S1、宏观检查得分S2、敷设环境调查安全管理得分S8。在用埋地聚乙烯燃气管道失效可能性得分S按式(1)计算：SSS2+S3+S4+S5+S6+S7+S8.....................(1)S——含有不可接受的缺陷；——安全保护装置和措施不符合设计要求。E果评分模型果得分C按式(2)计算：C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12....................(2)E风险等级RRSC...................(3)E划分见表E.1。E等级划分险值RRRE数据采集所需数据的采集主要来源于以下四个方面：境数据和管道检测管理维护数据；E记录列出《管道区段划分基本信息表》(见附录A.1)，进行全过程的系统分析和记录，填写表E.2、E.3与《指标体系评价记录》(见附录A.4)。E用埋地聚乙烯燃气管道失效可能性评分模型编号分值得分是否S18402制度与安全操作规则024证上岗01告01料01012晰022无或欠缺021降、洪涝水毁等造成管101012021护盖、排水装置是否完好0144/0.4~1.0m2/1/44/3/2/1/0/2021否完好01查12度4干道4/3/2/1/2况202022施工活动202件20性4分缺失04210情况103、槽痕或凹痕等缺陷10面粉化等迹象202、警示带、管道的敷设质量是0233/—20℃~0℃2/0℃~30℃0/30℃~40℃2/3/测2行了焊接接头无损检测022024资质02文件01013无资质01定01检验012不合格022不合格022无资质01格012无资质01格012