过程方法内审检查表

过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、审核结果（内部、外部审核结果报告；4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5.15、过程控制各工序中目标实施状况及产品 5.1.1的符合性； 5.26、纠正和预防措施的实施状况； 5.37、不良质量成本定期分析报告；安全或环境的影响分析及对管理系统的改5.6变；5.5.3安全或环境的影响分析及对管理系统的改5.6变；5.5.39、相关方的要求；8.410、以往管理评审的跟踪措施；11、可能影响质量管理体系的更改；6.112、改进的建议；13、其他项目内容（如经营计划等；1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；输出3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合5.6要求等的评价和结论；

5.4使用什么 1、会议室方式 2、电话；进 3、办公用品行？

6.31、总经理主持；2、管理者代表由谁 3、副总经理；进 4、各部门主管；行？ 5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；使用的关

6.2.2键准 管理评审改善措施的有效性 8.2.3则是什如何 1、管理评审； 5.6做？过程名称：MP2内部审核 审核员： 页码： 2 of 29项目 审核准则内部审核年间计划书重投诉输入 3.内部机构、产品、质环境方针目标有较大变化4.对质量/环境有直接影响的技术、设备、生产过程发生变化

条款号 审核发现 审判8.2.21.内部审核报告书输出 2.内部审核结果报告书 8.2.23.不符合及纠正处置报告书使用什么方式 1.有资格的审核人员 6.32.内部审核检查表进行？由谁 最高管理者、管代ISO事务局、质进 控制部门及各相关部门行？

6.2.2使用的关键准 1.内审计划完成率 8.2.3则是 2.不符合项的纠正预防措施完成率什么？如何 1.内部审核做？ 2.矫正与预防管理

8.2.2过程名称：MP3质量成本控制 审核员： 页码： 3 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 内、外部损失成本控制目标 5.6合适的质量成本表单：质量成本记录表输出 月度质量成本统计表质量成本综合分析报告

5.6使用什么方式统计技术/电脑等办公用品6.3进行？由谁进 品质保证各相关部门 6.2.2行？键准 失败成本小于产值的1% 8.2.3则是什如何 质量成本控制 5.6做？过程名称：MP4过程审核 审核员： 页码：4 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求

8.2.2符合要求运行的过程输出 过程审核报告不符合及纠正处置报告书

8.2.2使用什么方式过程检测设备/审核场所6.3进行？由谁进 品质保证过程审核/相关部门 6.2.2行？键准 过程审核总符合率大于90% 8.2.3则是什如何 过程审核管理 8.2.2做？过程名称：MP5产品审核 审核员： 页码：5 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 产品审核计划产品要求

8.2.2符合要求产品输出 表单：产品审核报告 8.2.2不符合及纠正处置报告年度产品审核计划使用什么方式待检产品/检测设备/审核场所6.3进行？由谁进 品质保证产品审核/相关部门 6.2.2行？键准 质量指数小于90% 8.2.3则是什如何 产品审核管理做？ 产品缺陷分级作业指导书

8.2.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：MP6矫正与预防管理 审核员： 页码：6 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定各阶段的异常输入 各统计分析结有改进提升的要求

8.5.18.5.2已发生或潜在异常解除表单：异常发生报告统计表异常发生报告及对策书输出 来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调查报告

8.5.3使用什么方式 分析工具 6.3进由谁进 品质保证各相关部门 6.2.2行？键准 各阶段处理完成在要求时间内实施 8.2.3则是什矫正与预防管如何 管理评审做？ 内部审核统计技术及运用管理

8.5.2.15.68.2.28.1.2过程名称：MP7经营计划 审核员： 页码： 7 of 29项目 审核准则环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方输入针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图输出 经营计划

条款号 审核发现 审判5.15.45.4.1.15.5.38.45.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式 会议室、电脑、投影机 6.3进由谁进 总经理、各部门管理层 6.2.2行？键准 经营计划达成率 8.2.3则是什如何 经营计划作业指导做？

5.15.45.4.1.15.5.38.4过程名称：SP1文件控制 审核员： 页码：8 of 29项目 审核准则1、顾客要求（工程规范、工程变更、特殊特性；2、公司提出的工程变更（包括供方输入 求；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；

条款号 审核发现 审判4.21、经过审查、批准且受控的合格正式文件资料（资料；使用什么2、文件资料有效版本清单；3使用什么2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；1、计算机；2、扫描仪；方式进3、空调；4、复印机；6.3行？5、办公用品类；由谁1、ISO事务局；进2、各使用部门；行？

6.2.2使用的关键准 未盖章受控文件在使用现场出现的频率 8.2.3则是什1、文件控制如何 2、记录控制做？ 3、图面管理规定；

6.2过程名称：SP2记录控制 审核员： 页码： 9 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 记录使用保管要求； 4.2.4输出 符合使用保管记录；

4.2.4.1使用什么1、计算机；2、复印机；方式3、纸张；6.3进行？4、笔；5、空白表单；由谁 1、记录保管人员进 2、技术人员；行？

6.2.2使用的关键准 记录保存期限符合要求 4.2.4.1则是什1如何2做？3

6.2过程名称：SP3资源管理 审核员： 页码： 10 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定1、人力需求。2、公司部门岗位需求输入 3、员工激励要求。4、年度教育计划。

6.2满足公司需求的合格员工。输出 特定岗位资格证、员工个人教育训练记表。

6.2使用什么 培训场地、培训教材。方式 招聘广告相关的办公用进行？

6.3由谁进 1、总务部。 6.2.22、各部门行？使用的关键准 1、培训计划完成则是 2、员工满意度什么？

8.2.31、资源管理如何 2、岗位说明做？ 3、新员工入厂教育培训规定4、公司管理规定。

6.2过程名称：SP4过程名称：SP4采购管理审核员：页码：项目审核准则条款号 审核发现1、P/O输入2、库存情况3、生产计划7.44、采购资料5、供应商的要求1、满足要求的供应商2、品质月报审核判定3、物料交期一览输出 4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表

7.4使用什么方式 办公设备、合格供应商、交通工具 6.3进由谁进 1、各需求部门主导 6.2.22、采购部门配合行？键准 1、交货准时率 8.2.3则是什如何 1、采购管理做？ 2、受入检验和试验管理

7.4过程方法审核检查记录表过程名称：SP5不合格品控制 审核员： 页码： 12 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品输入 产品品质要求标识要求不合格品被妥善处理在库不良联络单输出 不良品申请受入管理表客户不良投诉联络书兼部品调查报告

8.3.17.5.3.18.3使用什么方式处理场所/处理要求6.3进行？由谁进 品质保证采购/生管部门 6.2.2行？键准 返工品一次检验合格率 8.2.3则是什不合格品控制如何 受入检验而后试验程做？ 过程检验而后试验程最终检验而后试验程序

8.3过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：SP6产品标识与追溯 审核员： 页码： 13 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 标识要求追溯要求

7.5.3.1表单：生产指令单输出 捆包入库联络产品区分卡检查成绩表

7.5.3使用什么 各类标识印方式 标识区域进行？

6.3由谁进 品质保证各相关部门 6.2.2行？使用的关键准 状态标识正确率则是 在用检测设备校正合格什么？

8.2.3如何 产品标识和追做？ 各检验规定

7.5.3过程名称：SP7监视和测量设备控制 审核员： 页码：14 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 测量设备要求产品检测要求

7.6符合产品检验要求的设备表单：检测设备管理台帐量规仪器校验计划表输出 内部校验记录表检验设备异常及维护统计表报废申请单

7.6使用什么 标准件方式 校验场进 环境要求（温、湿度行？

6.3由谁进 品质保证各相关部门 6.2.2行？使用的关键准 校验计划完成率则是 在用检测设备校正合格什么？

8.2.3如何 监视和测量设备控仪器校正作业指导做？ 量测系统分析

7.6过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称：SP8受入检验和试验程序 审核员： 页码： 15 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 待检验产品品质要求 7.4.3合格的产品表单：受入管理表输出 受入检查报告检查成绩表

7.4.3.1使用什么方式检测设备/检查场所6.3进行？由谁进 受入检/生产管理课 6.2.2行？键准 受入检验合格率 8.2.3则是什如何 受入检验和试验管不合格品控制做？ 检查基准书

8.3过程名称：SP9过程检验和试验程序 审核员： 页码： 16 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 待检验产品品质要求 8.2.3.1满足下个工序的合格产品表单：工程检查记录表输出 检查成绩表出货抽查抽件确认表出货检查数据

8.38.4使用什么方式检测设备/检查场所6.3进行？由谁进 品检课制造课 6.2.2行？键准 工程不良率 8.2.3则是什工程检查作业规如何 样品检查作业规不合格品控制做？ 生产品待检验管理检查基准书

8.3.1过程名称：SP10最终检验和试验程序 审核员： 页码： 17 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 待检验产品品质要求 8.2.3客户满意的合格产品输出 表单：出货检查记录出货检查成绩表

8.3使用什么方式检测设备/检查场所6.3进行？由谁进 出货检/生产管理课 6.2.2行？键准 客户每月投诉件数 8.2.3则是什如何 最终检验和试验程做？ 检查基准书

8.3.1过程名称：SP11基础设施控制 审核员： 页码：18 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定设备、设施点检规定输入 设备、设施使用说明书、作业规对产品进行准确的检测

6.3输出 完好的模治具治一览表

6.3.1使用什么方式资料、备件、维修、设备、工具6.3进行？由谁 生产技术系进 设备使用部门行？使用的关 一般设备、设施完好键准 关键设备完好率则是 故障停机率什么？

6.2.28.2.3如何 基础设施控制设备操作指导做？ 设备点检规定

6.3过程名称：SP12模治具管理 审核员： 页码： 19 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定模治具保养维护要输入 产品加工要求

6.37.5.1.47.5.1.5完好的模治输出 治上一览表

6.37.5.1.47.5.1.5使用什么方式进行？

6.3由谁 模治具使用部进 生产技术系行？

6.2.2使用的关键准 模治具完好率 8.2.3则是什6.3如何 模治具管理规定 7.5.1.4做？ 7.5.1.5过程名称：SP13产品防护 审核员： 页码： 20 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现货物堆放高度要.

7.5.5防护完好的产品,输出 部品管理台帐、部品出入库明细表备货单、送货单

7.5.5使用什么方式手叉车、卡板、纸箱、胶箱,刀卡,格托.6.3进行？由谁进 生管、制. 6.2.2行？使用 库存记录的准确率的关 (记录准确的项/盘查的总项)×100%键准 因产品防护不当造成的损失汽车部品目则是 0,非汽车部品半年度1000个以.什 库存周转率么？

8.2.3如何 产品防护捆包作业指导做？ 捆包仕样.

7.5.5过程名称：SP14顾客财产 审核员： 页码： 21 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定纳期调整要输入 不良投诉服务质量要求

7.5.4纳期达成一致输出 针对不良投诉的内容改满足客户

7.5.4使用什么 沟通工具方式 反馈的相关资进行？

6.3由谁 品质保证部进 各担当部门对外窗行？

6.2.2使用的关键准 客户财产防护不当次数 8.2.3则是什如何 与顾客相关的过做？ 客诉处理程序

7.5.4过程名称：SP15金型设计制造管理 审核员： 页码： 22 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定客户技术资料输入 新规受注决定联络金型设计依赖书

YD-QP-17输出 设计制造出合格的模具 YD-QP-17使用办公设备什么产品图面方式技术资料进加工机器行？人力资源

6.3由谁进 金型制造部 6.2.2行？ 各相关部门使用的关键准 金型T1合格率 8.2.3则是什如何 金型设计制造管理做？ 金型制作作业指导

YD-QP-17过程名称：SP16变更管理 审核员： 页码： 23 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 产品的变更要产品要求

YD-QP-21合格的变更产品表单：工程变更申请书输出 变更申请书试作变更更新对策投入指示书

YD-QP-21使用什么方式检测设备/检查场所6.3进行？由谁进 品质保证各相关部门 6.2.2行？键准 客户的工程变更在两个工作周内完成 8.2.3则是什如何 变更管理做？ 工程变更管理规定

YD-QP-21过程名称：COP1订单评审与交付 审核员： 页码：24 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定客户订单/合同要求输入 (品,价,交,服务) 7.5制造能力,技术能力输出 仅与顾客确认的评审结果，准时交付的满客户要求的产品

7.5使用什么方式 办公用品 6.3进 交付运输工行？由谁进 営業主导 6.2.2行？ 各部門配合使用的关 准时交付率键准 汽车品 8.2.3则是 非汽车品什 超额运费：≤ /么？与客戸有関的過程如何 APQP管理做？ 变更管理

7.5过程名称：COP2 APQP管理 审核员： 页码： 25 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定输入 1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、市分析、类似产品分析结果等资料；

7.31、产品品质先期策划表、附件（客户特殊输出 PFEMA、控制计划、作业指导书、场平面布置图、工装设备清单、原材料清单、MSA告等；

7.3使用什么方式 统计分析技术、办公软件、试生产设备、检 6.3进 验/试验设备行？由谁进 多功能小组、各部门； 6.2.2行？键准 进度遵守率 8.2.3则是 一次试作成功率什么？如何 APQP管理做？ PPAP管理；

7.3过程名称：COP3生产计划 审核员： 页码： 26 of 29项目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定客户P/O、F/C,材料和成品库存状况、设备输入 治具状况、材料P/O状人员模具状产 7.5品品质状况.输出 生产指令,机械稼动分生产