原材料收、发、存管理办法(1-3)

泰富重工制造有限公司编制周焰波Z/TFZG206001-2014审核段岳军原材料收、发、存管理办法批准熊波页码共5页生效日期2014年1月3日1目的通过规范原材料的入库、出库以及保管作业，保证原材料的物流和信息流的统一，降低库存,提高材料利用率。2适用范围本管理办法适用于公司板材、线材、型材、管材的收、发、存管理。3职责3.1运营管理部负责下达原材料需求计划。3.2物流管理部采购室负责根据计划组织采购，协调与供应商的衔接。3.3物流管理部仓储物流室负责原材料的验收、保管、发放。3.4品质管理部负责原材料的检验工作。3.5制造部负责原材料的装卸、摆放工作。4详细内容4.1入库管理4.1.1采购业务员根据材料需求计划，组织采购，并参照钢材市场变化行情进行成本效益分析，当钢材市场行情出现较大变化时提出战略采购方案，报公司总经理批准后，实施战略采购。普通情况下只需指定采购计划，经批准后实施采购；4.1.2供应商送货到公司后先与采购业务员联系，采购业务员应及时通知仓库、车间准备装卸，同时准备好采购入库验收单，在一个工作日之内送达仓库；4.1.3仓管员接到到货通知后指引供应商将送货车辆开进联合厂房，通知车间装卸工进行装卸；4.1.4卸车后的材料由仓管员指定放置原材料仓库待检区，直接放置合格区的应作出“待检”标识；4.1.5品质管理部检验员负责对钢材进行检验，根据《产品标识管理规定》进行标识，并收集、保存相关资料。检验合格签字后仓管员办理入库手续，放置合格区的待检品应将“待检”标识取下，经检验不合格的由采购业务员按不合格品审理和办理退货手续；4.1.6仓管员根据验收单到现场验收,按要求,钢材验收分两种:磅检和理计)。其中过磅物料重量必需占当月钢材采购总重量的一半以上，磅检物料具体包括钢板/圆钢/钢管等，地磅验收时一定要严格按公司地磅管理制度进行；理计物料包括角钢/槽钢/H型钢/工字钢/方钢管等，必须严格遵守国家理计标准进行验收；4.1.7仓管员根据验收数量进行入库登记，并在入库钢材上做好标记（型号、规格、入库时间等）；4.1.8需预处理材料，由预处理人员进行吊运，预处理完后，作好标识移植，并按要求摆放到指定区域。4.2出库管理4.2.1领料出库，必须要求先开单后领料。下料人员根据工艺定额，按工作令号完整填写领料单经部门主管审核签字后，仓管员才可发料；车间周末上班或加班用料如仓管员不在时，必须按照先开单后领料的原则，经领用部门主管审核签字后方可领料，第二天上班应及时将相关领料手续交接给仓管员；4.2.2仓管员根据领料数量严格按照定额发货的原则进行检尺发料，其中定尺采购的钢板采用整张发料；4.2.3非定尺采购的板材中厚度大于25mm者严格按定额发料，低于25mm为方便仓库管理，提高钢材准确率一律采用整张发料，型材应根据用量合理选择发料，材料的发放应按“先进先出”的原则进行；4.2.4仓管员发料完毕后应在已发料钢材上作好出库标识，由下料车间领料人自行组织吊运至加工区，下料人员不得在原材料库区进行下料；4.2.5为了进一步提高材料的利用率，对于车间里的钢材余料，车间保管员根据余料的面积大小清理划分为可回收利用的余料与不可回收利用的余料，其中可回收利用的余料要做好标记建立起台帐，对这部分余料可以在今后车间领料用得着时，优先发给车间利用起来并做好登记；不可回收利用的按公司要求集中分类存放，由公司集中处理；4.2.5原材料出库后仓管员应在当天登记并做好出库账务处理。4.3保管、盘点4.3.1原材料按线材、型材、板材、管材分区域存放，库房地面应平整、材料离地、离墙10-20cm，垛与垛之间应有适当间隔，便于通风换气，防止材料变形、氧化、锈蚀；4.3.2各区域存放的物料严格按6S标准管理，按型号规格分类存放，以保证材料不出现混料现象；4.3.3设立专用的余料存放区域，车间保管员对于可回收利用的余料应注明型号/规格/面积大小等标识以方便以后余料的领用；4.3.4为便于原材料出、入库数据检查、核对和使用，在系统管理的情况下，仓管员仍需要登记EXCEL台账，并及时共享信息，便于各部门查找；4.3.5加大钢材盘点力度，仓管员每星期一必须盘点钢材实物，每天要核对库存钢材，材料会计要不定期的对钢材进行抽盘；仓管员每月底必须对钢材进行全面彻底的盘点，材料会计进行监盘，并在次月3日前申报盈亏到财务部。5检查与考核5.1仓管员对于领料部门班组长不按要求办理领料手续可报告到财务，由财务罚款班组长每次100元。5.2对私自取料者，每次罚当事人100元。5.3预处理人员移动材料后未按要求摆放或未做标识移植，每次罚责任人50元。5.4仓管员对于库存材料未做标识或标识不清晰准确，每次罚仓管员50元。5.5车间保管员对于可回收利用的余料台帐建立不全或余料未做标识，每次罚车间保管员50元。5.6材料会计不定期的对钢材库存进行抽盘，仓库管理员要积极配合，一经发现帐实不符，每次罚仓管员50元。6附件6.1附件1：《原材料入库流程》；6.2附件2：《原材料出库流程》。附件1原材料入库流程开始开始材料需求材料需求战略采购战略采购YESNO采购计划采购计划战略计划战略计划到货装卸到货装卸质检检验质检检验合格合格