公司信息化绩效考核管理办法

#公司信息化绩效考核管理办法信息化绩效考核基本要求信息化绩效考核的管理原则信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。信息化绩效考核的管控方式按照公司信息化管理办法等制度的要求，信息化办公室对信息化绩效考核进行归口管理，相关业务部门密切配合。职责信息化办公室是公司信息化归口管理部门，对公司信息化建设、应用进行协调、监督、管理，并向企业管理处提出信息化绩效考核意见。企业管理处负责绩效考核结果的兑现。信息技术管理中心负责对信息化系统的应用进行技术支持及监控，依据各单位的信息化系统规范应用及信息化系统的运行情况，向信息化办公室提交绩效考核建议。各信息化系统应用单位负责本单位最终用户规范应用的管理与考核。各单位信息化管理员负责对本单位信息化工作提出绩效考核建议管理内容与要求项目建设管理信息化项目建设遵循按集团公司“三结合”、“六统一”的原则，采用“业务部门牵头，信息部门归口管理”模式，任何单位和个人不得擅自新上、变更、修改信息系统。信息化项目建设按照内部控制手册《18.1信息系统管理控制流程》进行管理。各部门、单位应为信息化项目关键用户的工作提供必须的设备、工作场所和工作时间便利，以保证关键用户参与信息建设的程度。系统应用管理3.2.1信息化运行管理按照内部控制手册《18.2ERP系统IT一般性控制》、《18.3应用系统IT一般性控制》、《ERP系统运行和应用考评办法及细则》进行管理。业务主管部门能实时协调处理本模块问题和故障，能有效行使业务及模块管理职能，关键用户熟悉系统配置与业务，有较强的突发问题协调处理能力。基础设施管理3.3.1信息化基础设施按照内部控制手册《18.4基础设施IT一般性控制》进行管理。办公计算机设备由信息化办公室按照“统一品牌、统一采购、统一运维”的原则，实施统一管理、统一调配，各单位计算机设备的计划配备、维修、更新或零购必须按管理流程申报审批，不得擅自采购计算机设备。各单位信息化管理员要齐全、准确做好计算机及网络设备台帐，安装桌面管理系统及防病毒软件，及时做好每一台微机设备的防病毒及软件升级工作。信息安全管理各单位不得擅自将计算机及网络设备接入公司主干网，凡需要接入的，需向信息化办公室提出申请，经审批后由信息技术管理中心统一实施。各单位要负责对本单位的网络用户进行管理监督，防止用户采用非法方式访问其它网络和出口。严禁网络用户篡改和删除他人信息、在网络上散发恶意信息、制造和传播计算机病毒、恶意攻击计算机网络系统和服务、冒用他人名义发布信息、从事任何其它侵犯网络和他人合法权益的活动、利用网络系统从事损害企业利益或泄露企业秘密等违法活动、对外发送的涉密信息、制作、复制和传播妨碍社会治安和淫秽色情等有害信息。信息化人员管理各单位必须明确信息化管理员负责本单位的信息化设备的管理、项目的申报、应用的协调，并协助信息技术管理中心的对本单位的计算机、网络运行进行日常管理。各单位必须保证ERP、MES等重要系统关键用户的人员、工作内容、工作时间落实，确保关键用户A、B角设置。检查与考核问题分类。每月由信息化办公室组织对相关单位进行检查，并将发现问题根据公司信息系统操作错误及所造成后果的严重程度分为以下A、B、C三类进行分类考核：A类问题影响公司ERP或其他系统正常运行或造成数据错误、丢失。对公司ERP或其他系统月结产生重大影响，导致公司生产成本和财务报表失实，当期纠错困难。未按规定时间完成月结工作，严重影响公司财务月结。4.1.1.4被集团公司ERP、MES应用达标管理检查发现重复性问题或被集团公司、地方审计检查、公司审计查出严重问题。被集团公司和公司内控检查认定存在严重缺陷。B类问题擅自更改业务流程或未按正常业务流程操作，造成数据错误，影响较大。未按规定操作或操作错误，差错流转至后道，对后续操作、相关模块造成影响。未按规定录入相关信息，影响报表和后期应用。日常操作、检查、纠错不力，影响月结或造成月结数据差错。4.1.2.5被集团公司ERP、MES应用达标管理检查扣分或被集团公司、地方审计检查、公司审计查出较严重问题。被集团公司和公司内控检查认定存在一般性缺陷。4.1.3C类问题未按规定时间完成本模块业务操作，影响后续业务操作。被集团公司和公司内控检查发现一般性问题。重复多次发生错误操作，在系统中产生较多垃圾数据。4.1.3.4擅自新上、变更、修改信息系统。擅自配备、维修、更新或零购计算机设备。计算机及网络设备台帐未建立或不健全。4.1.3.7挪用信息系统专用计算机设备，或在专用机上做其他无关操作。未经批准擅自将计算机设备联入公司生产网络。采用非法方式访问其它网络。信息化项目牵头单位不能保证关键用户参与项目的工作。ERP、MES等重要系统责任单位关键用户的人员没有落实A、B角。恶意进行网络攻击，复制、传播有害信息，损害他人合法权益，未造成较大影响的。4.2考核发生A类问题每各次扣除责任单位绩效考核2—5分；发生B类问题每各次扣除责任单位绩效考核1—2分；发生C类问题每各次扣除责任单位绩效考核0.5—1分。对本模块的规范应用的管理与月度监控认真负责,具有较强分析解决能力，能及时收集、分析、解决本模块最终用户意见和系统运行中所出现问题的信息系统关键用户奖励月度绩效500元；对具有一定分析解决能力，能及时收集、分析、解决本模块最终用户意见和系统运行中所出现的部分问题关键用户奖励月度绩效300