施工过程控制程序概述

版次/修改状态：A/０施工过程控制程序生效日期：２００５-１１-０１１．目的为了保证工程施工过程中的质量、效劳及相关环境保护工作处于受控状态,公司制定？施工过程控制程序？。２.适用范围本程序适用于公司对承建的所有工程工程进展施工过程控制；本程序适用于公司质量、环境、职业平安安康管理体系。３.相关文件公司？管理手册？？劳务分包方控制程序？？物资管理控制程序？？机械设备控制程序？？施工现场平安监控程序？？试验控制程序？？质量监控程序？？环境保护监控程序？？施工现场平安监控程序？？内部审核控制程序？？施工合同控制程序？？施工技术控制程序？？人力资源控制程序？？工程投标控制程序？？节水节电及生活区、办公区控制程序？４.术语和定义特殊过程：指过程的结果不能通过其后的产品检验完全验证的过程。质量通病：指工程质量中常见的、多发的、属于轻微不合格，且易于整改的质量缺陷。关键工序：对最终产品的功能起重要作用,施工难度大,需重点控制的施工过程。四通一平：指施工现场的水通、电通、路通、通和场地平整。一图两牌四板：“一图〞指施工现场总平面图；“两牌〞指平安计时牌和现场管理体系牌；“四板〞指写有平安生产管理规定、消防保卫管理规定、施工现场管理规定和卫生、环保管理规定内容的标牌。成品：施工完成的产品,如工序和分项、分部、单位工程。质量缺陷：指不符合国家现行的技术标准、标准以及设计文件、合同规定的质量要求。效劳：按照公司质量方针和？建立工程保修合同？规定的保修内容、期限,对用户提供包括回访、维修、咨询等使其满意的工作。工程分包方：具有法人资格且有分包工程的施工资质,能够承担分包工程施工任务的企业。５.职责５.１工程部负责制定和贯彻实施本程序。负责施工生产的协调、调度，控制工程施工进度、现场管理；负责对竣工后的工程工程〔保修期内〕进展回访、保修效劳工作的组织与管理；负责施工现场环境保护控制及对分包方的环境保护控制工作进展监视、检查、指导。５.２质安部对施工组织设计、施工方案、测量、工程资料等负相应的监视管理责任。５．３行政部负责劳务招标,劳动力的调配和管理。５.４工程部负责物资管理文件的制定和物资宏观调配。５．５质安部对施工质量负监视检查责任,负责投诉问题的质量检验评价；负责保修质量的监视,及保修后的质量检验工作。５.６工程部负责组织、提供满足施工需要的机械设备。５.７质安部负责工程工程质量、环境、职业平安安康管理体系的监视、检查。５.８行政部负责一般管理人员的调配和培训。５.９经营部负责合同管理、经营核算工作；组织分包工程招标；负责与业主签订？建立工程保修合同？。５.１０工程部〔分公司〕实施过程控制,确保工程的实物质量到达规定要求；负责进场物资(包括业主提供物资)的质量验收；施工准备和施工过程中的效劳和环保工作由各工程部直接负责。６.工作程序工程中标工作流程图：工程中标开工准备 开工准备工程部组建质量筹划技术准备资源准备现场及临设布置业主意见征询工程部组建质量筹划技术准备资源准备现场及临设布置业主意见征询正式开工正式开工现场管理平安控制方案控制质量控制技术管理顾客满意度控制环境控制劳动力控制物资、设备控制合同控制现场管理平安控制方案控制质量控制技术管理顾客满意度控制环境控制劳动力控制物资、设备控制合同控制过程质量验收过程质量验收工程交付工程交付工程保修用户回访工程保修用户回访６.１工程交底６．１.１工程中标后，工程部组织公司相关职能部门召开工程交底会,部署各项施工准备工作。６．２开工准备６.２.１工程部组建,具体执行？工程部成立及解体程序？。６.２.２质量筹划在工程开工前，根据不同工程状况，由公司或工程部组织编制？施工组织设计？,建立健全工程质量管理体系,落实各类与质量有关人员的职责，保证工程质量目标的实现。６.２.３技术准备？施工组织设计？、？施工方案？经公司有关职能部门审批后实施,施工组织设计、施工方案的内容和审批,具体执行公司？施工技术控制程序？的规定要求。６.２.４劳动力准备６.２．４.１工程部(分公司)的外管员,根据施工组织设计、施工预算及合同工期等要求,编制劳动力使用方案、填写外部施工队伍统计报表,报行政部。６.２.４．２行政部根据劳动力使用方案,组织劳务招标，选择施工队伍入场。６.２.４.３工程部按国家规定聘用特种作业人员。特种作业人员必须持证上岗,公司各有关职能部门负责监视。６.２.５机械设备准备具体执行？机械设备控制程序？。６.２.６物资的落实和供给具体执行？物资采购控制程序？、？物资管理控制程序？。６.２.７施工现场的准备６．２.７.１工程部组织工程部(分公司〕及公司相关职能部门落实施工现场的各项准备工作。６．２．７.２施工现场的准备工作主要包括：施工总平面布置,？临时设施方案？的制定与实施,“四通一平〞及现场ＣIS标准化设置等。６.２．７.３施工现场的各项准备工作，严格按照？施工组织设计？、？临时设施方案？、？城建集团ＣIＳ标准？和重庆市的有关规定要求执行。６．２.８工程部在开工准备阶段应积极与业主进展沟通，协助业主进展工程前期有关组织工作的具体运作，帮助业主协调周边及地方关系。６．２．９工程部进展环境因素识别和评价及危险源辩识和风险评价,具体执行公司？环境因素识别与评价控制程序？、？危险源辩识与风险评价控制程序？。根据评价出的重大风险因素、重要环境因素，制定目标、指标和管理方案，具体执行？目标、指标和管理方案控制程序？。６.３过程控制６.３．１事前控制６.３.１.１编制？施工组织设计？时，应确定工程的关键工序和特殊过程，工程部总工程师编制相应的施工方案或作业指导书规定控制方法和控制要求，规定设备和操作人员资质要求,保存相关记录。６．３.１.２工程部技术人员在施工前向劳务队对技术人员进展书面技术交底,履行签字手续；施工员或班组长向操作工人进展工前技术交底,对交底时间、主要交底内容、接交底人员进展书面记录。６.３.１.３正式开工前，工程部应主动征求建立单位及监理的施工要求、意见及建议，并有针对性的制定措施予以落实。随工程进展对施工组织及施工方案进展检查调整,具体执行公司？施工技术控制程序？。６．３.２事中控制６.３.２．１三检制的实施ａ〕自检：班组完成施工工序后,组织自检,填写？工程质量自检表？，交质检员。ｂ〕专检：质检员对班组完成的工序进展检查,检查合格后在？工程质量自检表？上签字。c)交接检：栋号长在专检完成后，对已完工序进展检查,检查合格后在？工程质量自检表？上签认。栋号长签署交接检的结论性意见,作为下道工序施工的依据。d)经自检、专检、交接检发现的不合格过程不得进入下道工序,不合格过程的处置具体执行公司？质量监控程序？的规定要求。６.３.２.２样板制的实施具体执行公司？质量监控程序？的规定要求。６.３．２.３质量通病的防治公司在组织编制？施工组织设计？时,应针对工程需要预防的质量通病制定预防措施。技术人员在技术交底中,规定防治质量通病的工程、部位和主要方法。施工班组严格按技术交底施工，消除质量通病。质检员对质量通病的工程、部位进展重点检查和控制。６.３．２．４质量否决权制当施工质量不符合规定要求时,工程部质检员可独立行使质量否决权。否决权包括：进展经济处分,责令返工重做或停工整顿,清退严重违章人员。６．３.２.５关键工序的质量控制在施工组织设计中明确本工程的关键工序。b〕工程部栋号长、栋号技术负责人、质检员把关键工序作为过程控制的重点,严格按照施工方案或作业指导书的要求执行。６.３.２．６特殊过程的质量控制a)在施工组织设计中明确本工程的特殊过程。b)工程部栋号技术负责人按照６.３.１.２条款要求，在作业前组织技术交底。c)工程部栋号长确认作业人员的资格,按照技术交底组织施工。d)工程部机械员鉴定机械设备的能力，确认机械设备操作人员的资格。ｅ)工程部质检员按照？特殊过程质量保证措施？,对特殊过程进展连续监控。f)工程部栋号技术负责人收集、保存特殊过程施工人员、机械设备和过程参数的监控记录。６.３.２．７“四新工程〞的应用a)工程部(分公司)总工程师组织制定“四新工程〞应用方案，对工程使用的物资、工艺、设备及质量验收等,作出专门的控制规定。“四新工程〞应用方案随？施工组织设计？一并报批。b)在“四新工程〞实施中,技术人员做好技术交底和技术指导工作。６.３．２．８施工方案的控制a〕工程部编制公司年、季、月施工方案；工程部(分公司)依据公司下达的方案,编制工程工程月、旬进度方案。b)工程部、工程部〔分公司〕对方案完成情况进展检查,对方案未完成的原因进展分析,明确原因。因客观原因造成方案未完时,要及时调整方案,如由于人、财、物失控造成方案延迟,要及时予以处理。c)工程部对施工过程实施协调,会同公司相关职能部门解决影响施工进度的问题,重大问题报公司分管领导决策。d)工程部建立并保存施工方案的资料和记录。６.３.２.９平安生产管理平安生产管理具体执行公司？施工现场平安监控程序？。６.３．２.１０文明施工管理ａ)工程部在施工过程中,严格履行重庆市有关施工现场管理的规定要求,指定专人每旬对文明施工情况进展检查评定，填写检查记录。凡评定结果为“较差〞、“差〞(即标准分值为５０％、０%)时,对存在的问题必须进展整改并复查,将整改结果及复查意见在检查表上予以记录。ｂ)工程部组织公司相关职能部门对文明施工情况进展检查,对检查发现的问题进展汇总,填写？施工现场管理检查记录反响单？，责成工程部〔分公司)限期整改。c〕严重违章问题的整改结果,由公司主管部门进展复查。６.３.２.１１成品保护a)在编制？施工组织设计？时，必须制订？成品保护措施？,控制成品污染、丧失、损坏。b)工程部技术人员在？技术交底？中,制定施工工程成品保护的技术要求。c)工程部栋号长合理安排穿插作业,对成品保护情况组织检查，处理成品保护中存在的问题。d)竣工期间的成品保护，由工程部制定相应保护措施并实施。６．３．２.１２施工过程中劳动力的控制具体执行公司？劳务分包方控制程序？的规定要求。６．３.２.１３施工过程中所需物资的控制具体执行公司？物资管理控制程序？的规定要求。６．３．２.１４施工过程中机械设备的控制具体执行公司？机械设备控制程序？的规定要求。６.３．２.１５施工中的环境控制具体执行公司？环境保护监控程序？的规定要求。６．３．２．１６工程分包方环境影响控制为保证工程所选用的工程分包方能满足施工现场环境保护工作的要求,工程部首先要对分承包方的资质进展评审,评审合格前方可签订分包合同。分包工程开工前，由工程部环境保护负责人，将有关的环保要求传递给分包方，监视检查环境保护知识的培训,并填写培训记录。同时由工程经理组织经理部有关人员,针对分包工程的特点,对分包工程的环境因素进展识别,由工程部环保员填写环境因素排查表,报公司工程部、工程部、行政保卫部评价出重要环境因素。工程部针对重要环境因素制定控制措施，制定出本工程的环境管理方案补充方案。报公司各相关职能部门审批。审批合格后，工程部将本工程的环境管理方案〔包括补充方案)转发给分包方，并对落实情况进展监视检查。６.３.２．１７顾客满意度控制６.３.２.１７．１施工过程中工程部听取建立单位、监理的意见、建议、抱怨等，必须分级整理、研讨,及时处理并将解决问题的情况进展书面反响至业主、详细记录。６．３.２.１７．２各工程部在构造阶段和装修阶段,分别以书面形式向工程部汇报施工中的效劳工作情况,并附同期监理例会纪要。６.３.２．１８施工中的合同管理工作具体执行公司？施工合同控制程序？。６.３．３过程质量验收６．３．３．１工程部〔分公司)在编制？施工组织设计？时，编制？过程检验和试验方案？,按照规定要求进展过程质量的检验和试验。６.３.３．２隐蔽工程验收隐蔽工程在班组自检合格的根底上,由栋号技术负责人组织验收,工程部(分公司〕有关人员参加,并通知业主或监理单位、设计单位参加。隐蔽工程经检查合格,各方人员在？隐蔽工程检查记录？上签字后,方可进入下道工序施工。６.３.３.５分项工程质量在班组自检合格的根底上,由栋号长组织有关人员进展评定、专职质检员核定；分部工程质量由工程部总工程师组织评定,专职质检员核定。６．３．３.４根底和主体构造的质量检验评定，由公司质安部组织核定,并报质量监视站核查验收。经质量监视站验收合格,方可进展装修施工。６.３．３.５不合格过程的处置,具体执行公司？质量监控程序？的规定要求。６．３.４竣工后的效劳工作６.３．４.１公司成立工程保修效劳领导小组,组长和副组长由公司分管生产的副总经理和总工程师担任，成员由工程部、质安部、财会部有关人员及工程部经理、总工程师组成。工程部设专人负责公司保修效劳的组织、协调工作工作。６．３．４.２工程竣工交付过程中,由工程部组织成立工程移交效劳小组,负责落实工程移交过程中的具体事项。效劳小组应与业主主动沟通，对其提出的问题做详细记录,逐条分析处理并及时反响。由原承担施工的工程部向业主提供？保修效劳卡？、？住宅使用说明书？和工程部的工程移交效劳小组名单。６.３.４．３工程工程竣工验收后,根据施工合同有关规定，经营部负责与业主签订？建立工程保修合同？，如业主提出超出规定保修范围的要求，须上报公司分管领导批准后,方可参加保修合同,交工程部组织实施。６.３.４.４工程质量回访工程部根据竣工工程情况，编制？年度工程质量回访方