仓库管理基础知识培训PPT教程仓库人员日常工作操作手册

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概述1、本课重点讲述货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容。

2、本课介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。1、物料储存保养的一般原则A、仓位的划分：仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。B、区域的划分：将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。C、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。C1、流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。C2、相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。C3、物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。C4、安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。D、每一种物料都要有一固定的储位，

各仓管员需按照储位来放置物料，

而且要定期检查库存品储位是否正确，

如有错误应查出原因，并注意防止错

误状况的再次发生。2、物料搬运作业的一般原则

物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高、低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。零部件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。3、物料存储的注意事项

物料的存放如无特殊要求，则按照物料的大小、高度、重量等因素采取适当有效的存放方法，一般标准如下：3.1、高度：

堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1.5米。3.2、重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量

摆在下层，避免在存放物料时发生意外。①集成电路在储存时应采用原包装储存或以防静电的容器储存保存，以防止静电损伤或其他原因可能造成品质受损。②集成电路因需要而有零数出库或库存时，需垫以防静电的材质容器，以避免IC脚因储存不慎而造成弯曲及损毁，而且在搬移集成电路时必须使用防静电的工具搬移（如真空吸笔），尽量避免用手。③易碎品尽量放置在料件架下层或装箱存放以保安全。④以上物料在发/领料时，必须在工作台上作业。3.3、特殊物料及易碎品的储存规定：

3.4、对于有使用期限（保质期）的物料必须特别予以标示，严格遵照先进先出的原则管制。

3.5、在储存或搬动过程中，因掉落或其它原因，怀疑有品质问题时，需会同品管人员重新确认品质，以避免不良品混入，导致后工序返工。

3.6、物料储存时要注意周围的环境控制，温湿度的变化需记录在《温湿度记录表》中，因为部分零件在过高的湿度环境中，容易氧化而造成损坏，所以必须要有一些防护措施如除湿机等设备来降低湿度，以避免物料损坏而造成损失。4、收料区域的划分

4.1、进料待检区收料仓管员，收到物料后，将物料放置在来料待检区域，而且不同的物料要分开摆放，不能混全放在一起，并作好标示。4.2、进料合格区经由品管部门检验合格后的物料，放置在此区域，等待仓库收料人员入库。4.3、检验退货区品管检验不合格的物料放置在此区域，等待供应厂商处理。5、收料、进料、入库流程5.1、仓储部门要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置。5.2、仓储人员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生管部门所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、料号、数量，无误后，交由品管部门按单检验物料：如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商处理，并及时上报。5.3、仓管员按照品管部门检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、给收单号、数量等资料，以便于日后追踪。5.4、“送货单”一式四联，分别如下：第一联：送财务部门入账存档。第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。第三联：交由采购部存档。第四联：供应商自由存档。6、仓库发料流程6.1、仓储部门按照生管部门所制发的“制令领料单”（生管部门提供）后，应按照BOM表备料，而在备料过程中，物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须制作“发料单”，经主管签核后送交生产部门并通知领料。（物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性，有效性）。6.2、备料人员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域（如备料区），不得随便放置；不同批的料件要分开摆放，不可混放在一起；而且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生搬错或其它的错误。6.3、生产部门在接收到仓储部门所制发的发料单后，按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时，仓储备料人员必须在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能马上解决问题。6.4、仓储人员在发料的同时，在物料控制卡上，注明收、发、存数量，并现场盘查账料是否相符，如有差异时需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次不得再发生类似错误。6.5、生产部门领料人员，按照发料单盘点物料无误后，在发料单上签名及注明日期后将物料领回，发料过程结束。6.6、发料单一般有一式四联或三联，发料后，由仓储部门分送如下：第一联：送交财务部门入账、存档；第二联：仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编号顺序存档备查；第三联：连同物料交由生产部门；第四联：由生管部门存档备查。7、退料作业流程7.1、生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余、包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料单”，内容需注明日期、退料部门、制造工作单号（制令领料单号）、机种名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核后知会品管部门检验。7.2、品管部门按照“品质规范”的规定加以检验，并在退料单的“品管检验”栏签注检验结果。如有检验为不良品，退回生产部门,另填“不良品处理单”按照“不良品处理作业“办理退料；如为良品，则通知生产部门办理退料程序，仓库以良品办理入库事宜。7.3、仓储部门接收已经品管检验的退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量，并将物料存放于适当的储位，退料单一式三联，分送如下：第一联：送财务部门据以入账后按照编号存档；第二联：仓储部门据以登录材料账或办理补料；其后续作业详见“补料作业“；第三联：生产部门存档备查或据以办理领料。8、仓库不良品的处理8.1、生产部门发生不良品退料时，应填写“不良品处理单“，经部门主管签核后，由品管部门检验并注明不良原因，损坏程度及拟处理方式，连同不良品送交仓储部门。8.2、仓储部门收到经品管检验后的不良品及不良品处理单核对无误后，将不良品放置于不良品区，不良品处理单一式三联，分别如下：

第一联：送财务部门存档备查；

第二联：仓储部门存档备查；

第三联：生产部门存档或据以办理领料。8.3、仓储部门应按照“不良品处理单“每月编制“不良品统计表”，注明编号、日期、料品品名及规格、数量、不良品处理单号码。如为原件不良，应再知会采购部门签注索赔或交换等处理。8.4、不良品统计表一式三联，经批准后分送如下：第一联：送采购部门；第二联：送财务部门按照处理方式据以入财后存档；第三联：仓储部门存档备查，据以处理不良品。9、仓库补料作业9.1、补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。9.2、生产部门因操作或设备异常发生缺料时，应填写“补料单”，注明单号、日期、申请部门、制造工作单号、品名规格、料号、部门、申请数量、申请理由说明，送部门主管及生管物控员签核后到仓库领料。93、仓储部门收到“领料单”与“退料单”或“不良品处理单”核对无误后，送部门主管签核后发料，并在领料单上填写实发量。“领料单”一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：送仓储部门据以发料；第三联：申请部门存档备查。10、仓库的盘点工作10.1、原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。各部门的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。仓储部门每月要定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，各仓管员在其料品进行抽查时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。10.2、公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业审核部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。拟定的盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组的依据。确定后的盘点计划及日程表应由审核部门通知监盘部门。审核部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。财务部门按照盘点结果编制“盘点清单”，审核部门就差异的处理召开第三次盘点会议，提出盘点报告。盘点清单一式三份，分送如下：一份交财务部门存查：一份交监盘财务人员存查；一份交仓储部门按照存货调整作业办理11、盘点后的数据处理本项目适用于存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与账目数量发生差异时的调整。各部门将盘存差异原因查明后，由财务部门汇总编制“存货盘盈（亏）明细表”，应注明料品编号、品名规格、账目库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈部门主管签字。“存货盘盈亏明细表”一式三联，由财务部门分送如下：第一联：财务部门据以入账后按照编号存档；第二联：送仓储部门据以更正材料账及物料卡后按照编号存档。第三联：申请部门存档备查。12、呆滞料的处理本项目适用于库存期间逾期未使用或已经不使用的呆滞料处理程序。仓储部门每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用的物料编制“呆料品库存报表”，注明日期、料号、品名规格、部门、现有存量等资料，经部门主管签核后，品管、生管、营业等有关部门会签拟处理方式的意见，专门提交部门主管。部门主管收到“呆料品库存报表”应即召集相关部门人员讨论如何处理呆滞料，并将拟处理方式填入“呆滞品库存报表”，并按照权限送签，决定处理方式。“呆料品库存报表”一式二联，经核准后，分送如下：第一联：仓储部门按照核定处理方式处理呆料品；第二联：财务部门按照核定的处理方式入账。13、货仓作业的常用表单物料库存卡退料单不良品处理单不良品统计表领料单生产入库单存货盘点清单盘盈（亏）明细表

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仓库管理基础知识目录一、仓库管理员基本职责二、仓库基础管理知识

三、仓库管理6S制度的执行一、仓库管理员有哪些职责1、负责维护分管物料的系统处理，确保帐、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存；对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好物料状态标识，降低错发物料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；2、对分管物料的储存质量、呆滞情况、不合格物料进行动态跟踪，按仓库组长的要求及时反映物料积压、呆滞及不合格品情况，并积极处理上述物料；一、仓库管理员有哪些职责3、严格按要求接收订单物料，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管物料库存的控制；4、负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道；一、仓库管理员有哪些职责5、完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交仓库单证管理员归档管理；仓库单证管理员应及时将各种原始单证按类分月装订成册,并归档管理，以便事后查询,每年末应将原始单据上交财务部统一管理.6、处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。及时将分管物料短缺、呆滞和过量采购情况向有关部门反映；7、积极协助仓库组长工作，并接受其工作指导、监督与考核；二、仓库基础管理知识2.1仓库区域划分2.2仓储管理几个重要概念2.3、存卡管理2.4、物料标识管理2.5、物料的入库管理2.6、物料的存储管理2.7、物料的发货管理

1仓库区域的划分

仓库的区域主要划分为合格品区、待检区、不合格品区（物流容器暂存区、物料配置区）合格品区：用于存放经检验部门抽检或筛选判定为合格的物料；不合格品区：用于存放检验抽检破坏或经分厂上线后退回的不合格物料。待检区：用于存放厂家来货未抽检的物料。仓储管理几个重要概念特殊物料：指易燃易爆、有毒、易氧化腐蚀、化学药品、具有潜在危险或危害的需要在特定环境下保存的以及具有存放期限规定的物料。例如：防氧化剂、氟里昂等。易损件物料：指质量不稳定、运输或生产过程中受力后容易损坏，或生产过程中一旦发生误操作不容易恢复质量特性的物料以及工艺控制难度较高的物料。包括：塑料散件、泡沫件、包装纸箱、标贴件、玻璃门等。仓储管理几个重要概念恰时供货物料：指体积较大、占用面积较多且质量较稳定（大部分实行认可进货或实行外检），供应商位于公司周边范围，可满足生产进度和节拍小批量、多批次供货的物料。例如：纸箱、泡沫等。储备物资：采购周期较长、市场供应紧俏或受生产能力所限无适量储备将无法满足旺季生产需求的长线物资。包括压缩机、粒子、ABS树脂、冷板、电机、电子芯片等。

2.1、存卡管理1、存卡设置：仓库所有物料均需设置存卡或手工帐薄记录，收发货频率较大物料要求以手工帐取代存卡，仓库现场收料合格区物料，做到“一物一卡一区域”，即：一种物料对应一张存卡对应一定置区域。大宗原材料（粒子、冷卷、压缩机等）除需设置电子表格外，还要记手工账本。进口大宗原材料（粒子、冷卷及压缩机）要求单独划分区域存放。2.1、存卡管理2、存卡摆放位置货架物料：存卡统一悬挂于物料堆放区域正前方中间位置；地笼物料：存卡统一悬挂在物料包装箱或周转器具易于查看且面向过道的一方；原包装物料：如大宗物料铜管铝箔、定尺铜管、部分钣金件等存卡放置于易于查看且面向过道的一方。3、存卡填写及保管

存卡填写要求规范、完整，其中：仓管员代码、子库、物料编码、物料名称、规格、单位栏等应确保其填写的完整性与准确性。同一物料每张存卡号数（包括正反页）应保证连续性。要求存卡记录的物料流动日期必须与实际业务发生日期一致。存卡填写要求及时，准确反映每一笔物流状况，做到日清月结，账、卡、实物保持一致。存卡的填写必须在物料现场，除对帐外，正常情况下不得在办公室填写存卡。

2.1、存卡管理3、存卡填写及保管

存卡“日期栏”记录实际业务发生时间，送货单、领料单日期与实际作业不一致时，要求供应商业务员或领料员及时更改、签名确认；接收外协物料的应在“凭证号数或摘要栏”中，填入供应商的名称和送货单号；是接收自制物料的，填入完工作业号；其它方式入库填入单据的单号；在收入栏记录物料实际接收数量，并确保其记录的及时与准确性，对报检不合格物料应及时在存卡接收栏处作退回供应商记录，回用物料接收要求在摘要栏备注“回用”字样。

2.1、存卡管理3、存卡填写及保管

存卡“日期栏”记录实际业务发生时间，送货单、领料单日期与实际作业不一致时，要求供应商业务员或领料员及时更改、签名确认；接收外协物料的应在“凭证号数或摘要栏”中，填入供应商的名称和送货单号；是接收自制物料的，填入完工作业号；其它方式入库填入单据的单号；在收入栏记录物料实际接收数量，并确保其记录的及时与准确性，对报检不合格物料应及时在存卡接收栏处作退回供应商记录，回用物料接收要求在摘要栏备注“回用”字样。

2.1、存卡管理3、存卡填写及保管发出车间生产的物料应在“凭证号数或摘要栏”填入领用部门或生产作业号；以其它方式出库的填入出库单据的单号或退货单的单号。对已领用物料的退仓、已入库物料的退厂及调让、返修业务的返仓记录，要求仓管员分别在存卡相应发出、收入栏中以红字数据进行记录与区分。2.1、存卡管理3、存卡填写及保管存卡填写要求工整，字迹清楚，涂改处应签名或加章确认，换面填写应准确注明承转字样，并保证其数据性及准确性。对当前库存量为零的物料（货架区物料除外）应及时将存卡从现场收回，要求妥善保管。存卡换页时，在存卡最后一行应填写“转次页”，在第二页第一行应填写“承上页”；换新卡时，旧卡最后一行应填写“转次卡”，新卡第一行应填写“承上卡”。“转次页（卡）”与“承上页（卡）”的结存数必须相等。在序号栏中填写此卡为第几张存卡，以便跟踪。

2.1、存卡管理3、存卡填写及保管于物料收、发频率大的物料，存卡累积较多的，可只保留最近2~3张存卡，其余存卡妥善收存，月（年）底时按连续编号整理归档。对于记录已满存卡，要求及时更换，按先后顺序进行编号，要求做到过次页（卡）、承前页（卡）数量一致，并将存卡统一归位，按月、按项目装订成册（跨月存卡要求纳入次月进行装订），并确保卡号的延续性，并定期由至核算员检查。存卡是仓管员帐务处理的记帐凭证，保管期限为二年。2.1、存卡管理4．存卡考核内容对存卡填写不规范、摆放不规则、保管不善，造成帐、卡、物不一致的责任人进行考核，并视情节轻重予以相应的处罚。

2.1、存卡管理2.2、物料标识管理1、物料标签的填写要求规范、完整：物料编码、名称、规格、数量填写清楚，真实反映实物状态，收料区物料在“备注栏”注明厂家，并在“状态”栏贴上状态标识。2、物料标识牌起着物料身份证的作用，必须放在物料的包装上，配完料后一定要将标牌归位，不得随意乱放，以免造成混淆。已无库存物料的标识牌要归拢并妥善放置，以便同种物料入仓时随时取用。2.3、物料入库管理1、物料的验收注意事项按物料需求接收原则：基本原则：按需求收货仓管员根据“送货通知单”核对是否为定额内所需：推式物料：接收定额为三天排产需求；拉式物料、辅助材料（包括标贴类物料）：拉式：最大最小安全库存管理辅助物料：库接收定额为七天排产需求；战略储备物资：严格按照经事业部审批的储备计划进行收货；外租仓物料：外租仓物料严格按照实际租赁面积收货，严禁超面积收货。除外租仓物料外，必须要有系统采购定单，才符合接收的条件。

2.3、物料入库管理送货单审核项目单据规范性：供应商单据开具的规范性，手工开具的送货单要求填写工整，并核对以下项目必须完整：供应商全称、采购订单、物料编码、物料描述、单位、数量、外协检检验结论。

定单一致性：规范的单据必须与采购定单的数量保持一致。

实物准确性：按照单据认真验收实物，确保实物状态、数量与送货单保持一致，准确无误。符合上述3个条件，方可正式签单收货。2.3、物料入库管理2、物料检验运作流程检验员检验完成后将结果写在送货单“是否合格”位置，仓管员以此做为物料正式接收（物料合格）或退货（物不合格且未办理回用）的依据。压缩机等来货经检合格的，需要出检验报告单，需填写检验日志和重要检验参数并妥善保管；经检不合格的，填写“原材料、外协、外购件检验报告单”将不合格信息传递给相关仓库，做为仓库退货单的附件办理相关退货手续。2.3、物料入库管理2、物料检验运作流程检验合格物料：物料经检验合格后办理正式入库手续，将合格物料移置到合格品存放区，贴“合格”标贴或挂合格标识牌。检验不合格物料：应在收到报告单后立即做好明确标识，隔离存放。仓管员开“退货报告单”，办理相关退货手续；如生产急用，且不合格部位及程度不影响产品主要性能，则由工艺管理部门确认后作回用。2.3、物料入库管理3、系统接收入库要求仓管员核对物料无误后在按收料单ERP系统中暂收（接收）。如有误差则根据实际数量填实收(要求供应商业务员签字），并联系核算员对相应供应商进行处罚通告；无需求物料拒收并办理退货手续。对符合接收条件物料，应在1个小时内办理签收手续，同时在系统中做接收。2.3、物料的存储管理1、物料的维护与保养物料维护保养原则：“预防为主、防治结合”；物料维护保养的要求：根据物料的不同特性和不同环境、温度、湿度对物料的影响，按物料保管技术要求进行加垫、通风、清洗或重新包装，采取切实有效的防护措施；不定期对物料进行保养，防灰尘、防锈蚀、防霉变、防褪色。2.3、物料的存储管理2、分类摆放要求分类摆放：根据类别、形状特点分区分类摆放物料，堆放要整齐；五五摆放：物料品种、规格、形状、供方和贮存等有序摆放；状态三清：数量清、材质清、规格清；两齐：库容整齐、摆放整齐。2.3、物料的存储管理3、物料码放要求：堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包装外箱要求的层数整齐码放，不得超过物料存放区域划线。货架摆放原则：上放轻、下放重、中间放的经常用,物料的存放按编码由小到大的顺序，用适当的容器（如胶箱等）规范摆放；区域摆放原则：大件的、体重的物料靠通道，轻小的物料置中间，以便于物料的收、发和清查盘点2.3、物料的存储管理4．贵重与特殊物料管理贵重物料管理：加强监管，体积小、单位价值高的物料可放在上锁的货柜中设独立区域重点管理。所有物料必须做到责任到人，要求责任人熟悉所分管物料的存放管理标准（如禁止倾斜、倒置、防震、防压、防碰撞、防潮、易碎、最高叠码等）。特殊物料管理：对特殊物料的储存，必须满足其储存环境要求如保持通风透气，防止日晒雨淋，避免受潮霉腐、防泄漏等。2.4、物料发货管理1、物料发放原则：基本原则：按单发货不见领料单不发料；坚持先进先出原则；严格根据生产任务配料，不多配、少配、错配料；不允许白条出库；无有效证明物料状态的单据不得发料。2.4、物料发货管理2、物料发放流程按材料员或配送员提供的领料单进行发料，发料时应严格遵循“先进先出”的原则，未经检验或验收的物料不得发放，在紧急状态下可凭按流程批准“紧急放行申请单”方可发料，并留足抽检数量。仓管员发料完毕要随即过卡并核对物料库存，登记帐本，保证帐、卡、物的一致性。2.4、物料发货管理3.品质、研发等职能部门(包含人事营运部等)领用物料时，除领用部门部长外，如有代签的，需要领料人员提供授权书，仓库才可进行实物和帐务发料事务处理。4.作业领退料单据签字:

不合格退料:由线体材料员、车间巡检、线长签字确认超领:由车间材料员、车间成本监控、采购员签字确认当现场仓管员拿到退料单时,需查询该作业号是否正常打开后才可办理退料事务.2.4、物料发货管理5.车间物料超领，事务在子库存转移中进行，手工领料单必须由分厂成本监控审核,在发料时输入物料编码，发料子库，，转入子库，具体货位，数量存盘既可。6.职能部门领用物料时必须确认使用部门,在领料单的用途一栏填写清楚,以便于在系统发料时选择相应的帐户来进行发料.7.呆滞一个月以上的物料需进行再次报检.(包含外租仓).8.外协件的接收,都必须严格的按照“单货同行”的标准来进行接收2.4、物料发货管理9、其他部门领料单据签字流程职能部门有效签名：三、仓库管理6S制度的执行3.1、6S的概念及其各要素3.2、6S的执行流程与及其要领3.1、6S的概念及其各要素我们有下列症状吗？1、环境脏乱，使得上班人员情绪不佳；2、制订好的计划，事务一忙就“延误”了；3、材料堆放混乱，帐、物不符，堆放长期不用的物品，占用大量空间；4、生产现场设备灰尘很厚，长时间未清扫，有用和无用的物品同时存