房地产公司集团维保第三方引入指引

编号：BZ-EM-PZ-021《xx集团维保第三方引入指引》（xx年）编 制 人部门负责人审 批实行日期xx年1月xx 集 团 工 程 管 理 中 心xxxx年一月目 录一、编制目的 3二、适用范围 3三、维保第三方单位储备 3四、维保第三方工作范围 3五、启用维保第三方流程 4六、维保第三方修理修缮线上审批 11七、维保第三方启用过程监督 12八、维保第三方启用追责机制 12一、编制目的引入机制及流程，保证项目维保工作的正常进行，特编制本工作指引。二、适用范围），但不包括纯商业项目。三、维保第三方单位储备储备要求:各地区公司依据管辖城市内项目的开发数量及业态等状况确定合适的维保第三方储备单位，同一城市超过二个项目时，需储备三家以上综合性维保单位、二家以上专业性维保单位；同一城市仅有一个项目时，需至少储备一家综合性维保单位、一家专业性维保单位。每年由地区公司依据项目进展状况，通过招标的方式集中签订三至五家第三方维保单位，接受固定单价协议，工程量按实统计。每年依据维保评价可淘汰一至二家第三方维保单位。全部目在地区公司战略库中选择签订维保第三方修理修缮协议。四、维保第三方工作范围责任单位不履行保修责任或故意拖延修理修缮，具体修理修缮响应及修理修缮时间标准见下表:修理修缮分类修理修缮范围响应时间修理修缮时间抢修）30分钟内抵达现场2小时履行应急修理修缮，削减损失应急修理修缮）2小时内抵达到现场8小时履行应急修理修缮日常修理修缮（墙面裂缝、门窗不敏捷等）24小时工程师审核合理工期责任单位不认真履行修理修缮责任，发生同一部位相同问题两次以上的修理修缮或责任单位不适合连续履行修理修缮责任的修理修缮。因修理修缮责任暂不明确，相关单位相互推诿的修理修缮；修理修缮后由甲方判定责任人并由责任人摊分费用。责任单位不听从管理，使用不合格的材料或偷工减料及违反工程技术规范。五、启用维保第三方流程重点留意事项：维保第三方修理修缮单位启用，在项目正式交付之后。交付前若原建单位不协作或项目需抢工等特殊状况，需要用到维保第三方施工单位资源，则由项目公司另行签订协议。修理修缮造成或产生的相关费用将从责任方协议中扣除。如责任方协议尚未结算，则对责任方发起减账变更在其结算金额中扣除；如责任方协议已结算，则发起质保金扣款流程从其质保金中扣除。保修期内，因责任单位不乐观履行保修义务造成维保中心迫不得已启用第三方进行施工的状况，属成本对该单位进行约谈，必要状况下上报地区公司、集团，取消该单位下期招标资格/资质。职能进行预警。发起SAP工程变更指令SAP拆分工程量发起SAP工程变更指令SAP拆分工程量审批流“5万元审批流打印出来现场工程师签字现场信息员修理修缮接报单》或《附件十：2公区维保报修单》K2、邮件）＞30万元“30万元 ＞5万元施工单位现场对接人施工单位现场对接人线下筹备材料 现场信息员现场工程师、项目维保负责人、项目工程负责人签字应筹备材料包括：《附件八：修理修缮图片一览表》（修理修缮前中后照片）、《附件九：工程修理修缮完工及价款确认单》、《附件十：1现场修理修缮接报单》（业主签字）或《附件十：2公区维保报修单》。成本部估算师成本部估算师”5万元地区成本负责人审批K2 ＞20万元＜5万元20万元流程终止有责扣款有责扣款启用维保第三方流程表序号操作步骤所需材料表单模板备注1电话录音通知施工单位维保授权托付人进场修理修缮说辞》附件一：电话录音通知修理修缮说辞.docx后期公司审查；2修理修缮催告函函》附件二：工程修理修缮催告函.docx1K2授权托付人签收；递（保存好快递签收记录及原始凭证）；3报价《附件三：修理修缮方案》价单》附件三：修理修缮方案.docx附件四：工程修理修缮预算报价单.xls报价报备成本预审核；4告知函启用告知函》附件五：工程修理修缮第三方启用告知函.方修理修缮，暂预算费用及联带责任均由责任单位担当；类发起启用第三方修理修缮审批流程；5送修理修缮派工单单》账》附件六：工程修理修缮派工单.docx台账.xlsx1、审批流程通过后打印出纸质第三方。认，保留凭证、并建立第三方修理修缮台账；6第三方进场修理修缮表》一览表.xls实施；照片尽可能呈现修理修缮现场；记录；预算报价，需提前报备成本对接人；7付款函》《附件三：修理修缮方案》价单》启用告知函》表》价款确认单》保报修单》附件九：工程修理修缮完工及价款确认单.附件十：1现场修理修缮接报单.doc附件十：2公区维保报修单.docx款确认单》，需经维保、成本签字确认；需经客户验收签字确认，禁止代签；需经物业、维保联合验收签字确认；类发起第三方修理修缮价款确认及付款审批流程；审批流程；8修理修缮扣款函函》附件十一：工程修理修缮扣款函.docxEMS（保存好快递签收记录及原始凭证）；注：实际操作中，为节省时间，《工程修理修缮催告函》《工程修理修缮第三方启用告知函》用印申请可同时发起在前，《工程修理修缮第三方启用告知函》在后，需留有合理的时限。）5.1.1正常启用第三方流程。函件寄送凭证填写及留存要求（有责扣款凭证）项目协议保修留存办公地址项目协议保修留存办公地址项目协议全称名协议留存保修联系方式协议留存保修联系人项目维保中心办公地址项目协议全称名维保工程师联系方式对接的维保工程师工程修理修缮催告函EMS作为函件寄送的首选；“寄件人姓名”、“电话”填写对接的维保工程师及其联系方式；寄件人“办公地址”填写项目维保中心办公地址；“内件品名”填写资料文件的具体名称，例如：工程修理修缮催告函或工程修理修缮扣款函，严禁笼统随便；“收件人姓名”、“电话”填写项目协议内保修要求中留存的联系人及联系方式，并匹配全都；函件一式两份，维保中心做好留存，同时将快递单寄件人留存联在快递人员签收后妥当保管，在快递寄出几日后准时上网查询快递投递状况，并将该网页保存打印，连同函件、快递单凭证原件一同存档。对方拒收函件时，退回的函件应保持原封不动，EMS信封不要拆开，退件说明也不要撕毁，网上的物流跟踪单打印出来贴在原件上存档，避开遗失。无责修理修缮无责修理修缮启用维保第三方流程表序号操作步骤所需材料表单模板备注1通知第三方进《附件三：修理修缮方案》《附件四：工程修理修缮预算报价附件三：修理修缮方案.docx报备成本预审核；进行预算报价单》附件四：工程修理修缮预算报价单.xls2事项签报审批/起启用第三方修理修缮审批流程；保留凭证、并建立第三方修理修缮台账；3《附件六：工程修理修缮派工单》附件六：工程修理修缮派工单.docx发送维单《附件七：第三方修理修缮台账》台账.xlsx4《附件八：修理修缮图片一览表》一览表.xls施；片尽可能呈现修理修缮现场；录；报价，需提前报备成本对接人；5《附件三：修理修缮方案》单》事项签报审批流《附件八：修理修缮图片一览表》确认单》：1或《附件十：2附件九：工程修理修缮附件十：1现场修理修缮接报单.doc附件十：2公区维保报修单.docx认单》，需经维保、成本签字确认；需经客户验收签字确认，禁止代签；需经物业、维保联合验收签字确认；起第三方修理修缮价款确认及付款审批流程；流程；付款流程付款流程所需资料文件资料付款审批流程中需上传附件： 表1、付款工程量表2、工程款支付表3、收款清单.xls、质量审核表.docx 申请表.doc x每个付款流程必备材料 附件六：工程修理修缮附件九：工程修理修缮附件八：修理修缮图片派工单（给第三方完工及价款确认单. 一览表.xls付款的每个事项都需要这四份材料附件十一：工程维（EMS邮寄发函凭证）有责事项需要无责事项不需要）付款审批流程终止后，需要提交出纳进行付款所需要的材料：K2流程中上传的全部资料文件资料的纸质版。责任工程师审核责任工程师审核SAP自动发起K2审批流＞5万元“5万元K2审批流程终止项目出纳付款地区经营班子（成本）审批K2地区公司董事长审批K2地区财务负责人审批K2地区成本负责人审批K2地区工程负责人审批K2项目成本对接人SAP中发起付款项目成本负责人审批K2项目工程负责人审批K2地区公司维保负责人审批K2项目法务对接人审批K2项目财务负责人审批K2项目负责人审批K2六、维保第三方修理修缮线上审批6.1第三方启用筹备资料文件资料第三方启用筹备资料文件资料完工确认资料文件资料EMS《附件三：修理修缮方案》《附件九：工程修理修缮完工及价款确认单》《附件四：工程修理修缮预算报价单》2维保报修单》EMSEMS（修理修缮前状况）保报修单》其他说明：以上为有责修理修缮启用第三方所需材料，如原责任单位同意扣款修理修缮的需供应签字或盖章同意凭（会议纪要、K2）。七、维保第三方启用过程监督项目例行自查项目工程负责人、项目维保负责人每周需对第三方修理修缮事项进行掩盖自查，规避因过程管理缺失给公司造成不必要的风险。地区