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文档简介

内部审核计划编号：审核类型审核目的(WHY)审核依据审核范围审核组成员CIA1、CIA2、CIA3、CIA4、CIA5、CIA6、CIA7、CIA8审核日程安排时间（WHEN）部门（WHERE）审核员（WHO）审核CCP（WHAT）总经理CIA14.1/5.1/5.2/5.3/6.1/7.3管理者代表CIA24.1/5.3/5.5/5.6质检部CIA34.2/5.2/5.3/5.4/5.6/7.1/7.6-8.5技术部CIA45.3/7.3/8.5生产部CIA55.3/6.3/6.4/7.5/8.3/8.5行政人事部CIA64.2/5.3/5.5/6.2/供应部CIA75.3/7.4销售市场部CIA85.2/5.3/7.2/8.3编制人签名/日期：审核组长签名/日期：批准人签名/日期：内部审核检查表编号：审核部门技术部审核依据ISO9001条款审核内容和方法（HOW）5.5.1管理职责管理部的职责是否有明确规定？询问有关管理人员是否了解本人的岗位职责？各类人员的分工是否明确？5.4.1质量目标１.根据公司质量目标，管理部有否展开本部门质量目标？目标的考核结果如何？5.5.3内部沟通询问管理部如何与其他部门沟通？沟通什么信息？沟通的方式如何？6.2人力资源是否制订了公司各个岗位的职责和岗位任职要求？如何识别培训需求？是否有培训计划？实施情况如何？培训有效性如何评价？是否对员工进行考核？对不能胜任的员工是否采取措施？是否保持员工教育、技能、经验等适当的记录？特殊岗位（工种）人员是否持证上岗？抽查３～５名员工，了解他们的质量意识和接受培训的情况。6.4工作环境１．办公环境和公用环境是否适宜？7.4采购是否建立采购程序文件？抽查对供方进行选择评价和批准的记录？是否在合格供方名录内采购？采购合同、采购单等采购信息是否能表达拟采购产品，相关文件和记录是否保持？7.5.5产品防护是否有产品防护程序？产品贮存条件是否适宜，是否做好仓贮规划？是否规定存期、存量和特殊贮存条件并进行控制？是否定期盘点

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