技术文件管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一.总则：为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性特制订本制度。二.技术文件的编制、审核、批准：技术文件由工程部负责编制，工程部应对技术文件的正确性、合理性负责。工程部部长负责技术文件的审核。总经理负责技术文件的批准。技术文件包括：图纸；工艺操作规程；设备操作规程；产品内控标准；产品检验规范；采购技术要求等。三.技术文件的更改：1.技术文件更改的前提：顾客要求更改；由于开发试制的疏忽而必须更改；技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。2.各部门如确需对技术文件进行更改，须由各部门负责人填写技术文件更改申请单，报工程部审核，厂务经理批准；3.技术文件更改申请单应包括以下内容：更改原因；更改前参数；更改后参数。4.技术文件更改申请单的审批：厂务经理负责对技术文件更改进行审批；必要时厂务经理可组织有关人员对技术文件的更改进行评审或会签；厂务经理下达技术文件更改指令（书面文件）；5.生产部根据指令实施更改。更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求；更改不得违反有关标准和法律、法规；工程部负责更改，其他人员未经受权无权更改，工程部做好技术文件更改记录；更改时所有部门及所有文件应同步更改。四.技术文件的管理：1.技术文件发放：技术文件由工程部发放到相关责任部门，并在[文件发放记录表]上登记，由领用人签名。2.文件使用和保管：工程部根据工作需要合理发放给使用者；使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部许可，不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报工程部办理补发手续；工程部应建立[技术文件一览表]及[外来文件一览表]；技术文件由工程部归口保管，工程部对上述文件应进行分类并妥善保管；借阅技术文件须由技术部或厂务经理批准，并在[文件及资料借阅登记表]上做好记录，由借阅人签名；对无使用及保存价值的文件，由工程部负责审批后及时收回销毁，并填写[文件及资料回收登记表]；对有保存参考价值的作废文件，应在该文件上进行标识，并用专柜保存，以防误用。批准审核编制日期日期日期精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXX精锻有限公司文件编号：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技术文件管理制度版本号：A修订号：0页次：1/61目的为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新版本。2适用范围2.1本制度规定了技术文件的管理工作。2.2本制度适用于本公司技术文件的管理工作。3职责3.1技术部，负责全公司技术文件的编制、审核、更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理。3.2各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。4定义本制度所述的技术文件包括产品图（锻件图）、工装、量具图，试制流程图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量记录、文件资料等。5程序5.1技术资料的类型产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单等各类型技术文件；材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录；顾客提供的技术图样、标准；外来资料（国家标准、行业标准）。5.2技术文件资料的编号5.2.1产品图号的编写XXXXXXX用户提供的产品图号5.2.XXXXXXX－X－XXXX－XXXX辅助工装代号模具代号工序识别代号用户提供的产品图号工序识别代号：预锻为Y（如需两次以上预锻，则第一次为Y1，第二次为Y2，依此类推。），精锻取消工序识别代号。模具代号：预锻模为MY，切边模为MQ，精锻模为MD，红冲模为MH，整形模为MZ。英文字母后面加阿拉伯数字，01表示上模，02表示下模。辅助工装代号：电极为FT00（如为组合式电极，则电极柄为FT00－01，电极爪为FT00－02。）。5.2XXX精锻有限公司文件编号：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技术文件管理制度版本号：A修订号：0页次：2/6LC-XXXXX－XXX－XX阿拉伯数字检具或工艺（检验指导书）代码用户提供的产品图号公司代号检具或工艺（检验指导书）代码：按JB/T9164-1998标准执行。阿拉伯数字：01表示第一个检具或第一本工艺（检验指导书），02表示第二个检具或第二本工艺（检验指导书），依此类推。5.2.4作业/检验指导书文件号的编写LC－QT－XX阿拉伯数字技术类文件（QC代表检验类文件）公司代号阿拉伯数字：01表示第一个作业指导书，02表示第二个作业指导书。5.3试制阶段图纸文件的管理5.3.1试制工作。5.3.2产品的第三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，于5日内移交档案室归档。技术文件资料员同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.4生产阶段图纸文件的管理5.4.1图面污损，需要更换新图时，由各车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”5.4.2如图纸文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”和责任人，凭车间填写的“扣款单”到资料室申请复印。5.4.3如需新增图纸文件时，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明新增的原因，到资料室申请复印。5.4.4外协加工需要图纸时，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”到资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”5.4.5“文件增发/复制申请单”5.4.65.4.7如遇特殊情况，车间自行设计的零、配件图纸，必须由设计者签上姓名、日期(如设计者是一般员工，车间主任必须签上审核姓名和日期)，并写明有效期(最长不超过1个月)，到车间（部门）资料管理员处登记。有效期一到，该图纸由各车间资料XXX精锻有限公司文件编号：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技术文件管理制度版本号：A修订号：0页次：3/65.5技术文件的更改管理5.5.15.5.2划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况），然后标注上新的尺寸/文字等，在靠近更改部位写上更改标记（用加圈的小写英文字母表示），并在更改栏中填写上相关的内容。更改时，须用黑色墨水笔更改，不允许用其它笔更改。5.5.35.5.5.5.4批量生产阶段内的技术文件更改，须编制“文件更改申请单”及“知单”。由技术部审核、主管副总批准生效，并作好登记。5.5.5更改通知单的编制者持生效的更改通知单，将各车间与更改相关的图纸文件更改完毕（更改时参见5.5.2），并将更改通知单分发到各车间资料管理员手上。各车间资料管理员在更改通知单签上姓名和日期。5.5.6资料员在更改通知单签上姓名和日期。如更改通知单上的姓名和日期未签全，资料员有权拒绝更改底图。技术部和档案室分别保存一张签全姓名和日期的更改通知单。5.5.7在产品批量生产中，出现了不合格品，需紧急更改图纸文件时，技术部项目负责人可直接在图面上划改（参见5.5.5.5.8图面经过4～6处绘出。新图抽换时，须在“技术通知单”上写明相关内容，由技术文件资料员连同新图一起分发到各车间资料管理员手上。5.6外来产品图纸管理5.6.可该产品本公司可否加工，及图面上的尺寸要求是否齐全。再在图纸的空白处写上“确认”字样及确认者姓名、日期，并送档案室存档。5.6.2档案室资料员在图纸的“确认”字样上加盖“用户来图确认章”存档，并复印一份作为副本，加盖“参考”章，供技术人员设计使用。5.6.3外来产品报价图纸，用户的产品图纸盖“用户来图确认章”后，复印一份作为副本，加盖“参考”章，供相关人员使用。5.6.4每年年底，技术部对外来产品图纸进行重新确认，有用的图纸继续存档，无用的图纸加盖“作废”章，保存一年后销毁，并作好销毁记录。5.7图纸资料的发放管理5.7.1图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、试制图纸文件发放台帐（台帐保存期二年，二年后销毁）。图纸文件的发放范围和数量按附表执行。5.7.2试制阶段的图纸文件必须加盖“试制用图”章，写明有效日期（有效日期最长不超过三个月）和发放编号后，由技术部资料员发放到各有关车间资料管理员。有效日期一到，由技术部项目负责人确认该试制用图是否可继续使用。如可继续使用，则由技术部项目负责人将有效日期延长（再次加盖“试制用图”章）。XXX精锻有限公司文件编号：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技术文件管理制度版本号：A修订号：0页次：4/6反之，则换发新的试制用图。5.7.3如有效日期(最长不超过半个月)后，发给各车间资料管理员，同时做好收发记录。有效日期一到，该图纸由各车间资料管理员收回，送交档案室，由档案室统一销毁。5.7.4批量生产阶段图纸文件发放，由技术文件资料员发放盖有红色“受控”发放编号）的图纸文件。5.7.5图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档(存期为一年，一年后销毁。)，其余图纸全部销毁。5.7.6作业指导书（三级文件）发放时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”5.8图纸文件借阅管理5.8.15.9生产现场工艺文件管理规定5.9.1车间主管负责本车间生产现场工艺文件的管理配置，并负责向操作者进行技术交底，使操作者在生产前就熟悉有关质量要求及操作要求，并对生产现场工艺文件的有效性负责。5.9.2操作者应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向主管技术员汇报，并负责保管好自己所用的工艺文件。5.9.3车间班组长负责保管本班组所用的工艺文件，生产作业时将工艺文件放置在生产现场。应保证工艺文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，干净整洁，发现问题及时向主管技术员汇报。5.9.4生产现场没有工艺文件就不能保证质量的工序，均应配置工艺文件。工艺文件应放置在操作者附近，以便操作者随时查看。如工序较简单或附近有类似工艺文件，且工艺文件不易就近放置时，可在车间现场内集中放置。工艺文件均不得粘贴在墙壁上或生产设备上。5.9.55.9.6操作者及车间有关人员应保管、使用好工艺文件，不得使用复印文件或是未经受控的文件。5.9.7操作员领用文件时必须经过车间文件管理员认可，并做好领用记录，填写“车间文件领用/归还记录”。5.9.8车间换产品生产时，操作员换领相应文件并必须将原来领用的文件归还车间文件管理员，车间文件管理员接到归还文件时做好记录，填写“车间文件领用记录”。5.9.9所有车间各工位在生产时必须悬挂相应的文件图纸，并且一个工位只可以有一种现行生产产品的相应文件。5.10印章式样及发放编号5.10.1受控外协受控外协XXX精锻有限公司文件编号：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技术文件管理制度版本号：A修订号：0页次：5/6用户来图确认章留用作废文件章01用户来图确认章留用作废文件章01～20（编号）5.10部门编号部门编号部门编号技术部01质检部02下料工段03模具车间04精锻车间05质保部065.11技术文