人力资源部2016年终总结与2017年度计划(版本)

总目录第一部分2016年年度工作总结第二部分2017年年度工作计划第一页，共39页。第一部分2016年年度工作总结招聘管理与人力配置公司薪酬及福利绩效管理劳动关系管理内部培训管理后勤工作及成本分析年度其他临时性工作第二页，共39页。2016年度工作概述

人力资源部在2016年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调整等因素，同时部门工作还要结合2015年制定的2016年年度工作计划，因此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完成其他临时性增派的工作内容。

参考2016年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：

第三页，共39页。第四页，共39页。一、招聘管理与人力配置招聘渠道比较公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介绍三种途径。因2016年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别比较。2016年招聘渠道主要有以下：第五页，共39页。周边同类招聘市场所做比较：第六页，共39页。年度各部门入职及离职总人数对比年度入职人数年度离职人数年度总入职107人，离职78人。第七页，共39页。各部门每月入职及离职人数各部门每月入职人数各部门每月离职人数第八页，共39页。年度调职人数备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部调职及其他兄弟单位调职。第九页，共39页。整理日期：2016年12月29日1、满编：127人（宴会厅厨房除外），缺员：22人；2、工程部缺员岗位根据实际情况订。各部门编制缺员情况第十页，共39页。二、公司薪酬与福利年度工资发放总额及比例各部门年度工资额度走势年度离职工资总额年度个人所得税及社保金额年度调薪记录年度津贴发放记录第十一页，共39页。2016年度发放工资总金额为2730738.62元。年度工资发放总额及比例第十二页，共39页。各部门年度工资额度走势图第十三页，共39页。年度离职工资总额年度发放离职工资总计103661.2元。备注：11月份总经办有2位高级管理人员离职，造成离职金额临时增加。第十四页，共39页。备注：1、法餐厨房按10个月计算；会籍销售部按7个月计算。2、法餐按10个月计算；厨房按2个月计算。年度个人所得税及社保金额年度缴纳个人所得税总计3851.4元，社保金额总计207784元。第十五页，共39页。年度调薪记录年度总调薪金额为46650元。各部门年度调薪记录第十六页，共39页。年度津贴发放记录年度总津贴额为244751.3元。各部门年度津贴金额第十七页，共39页。三、绩效管理及内部管理制度的完善部门客户信息反馈制度自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：宴会部第十八页，共39页。管家部宴会部第十九页，共39页。营销部年度客户信息汇总第二十页，共39页。一站快乐大使制度4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：第二十一页，共39页。度假村检查制度区域卫生检查制度部门经理早会制度酒店总值制度每周检查制度月度假村内部检查制度第二十二页，共39页。年度员工考勤情况

全年员工共请事假72天，其中管家部49天，营销部15天，工程部4天，客务部2天，人力资源部及宴会部各1天。

全年员工共请事假104.5天，其中客务63天，人力资源部15.5天，管家部15天，营销部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天数全年病假天数四、劳动关系管理第二十三页，共39页。1、全年员工年假天数共为230天。2、全年共有2位员工享受产，共享受产假合计270.5天。3、年度员工总出勤天数为33555.5天，员工各类假期休假总天数为677天。全年员工年假天数第二十四页，共39页。换员工名牌费用2400元（8元*300枚）年度员工行政类工作及手续办理记录情况第二十五页，共39页。五、内部培训管理2016年度组织培训38次，参与475人次。其中《企业文化》课程（含《员工手册》）11次，《职业形象塑造》（含《服务礼仪》）7次，《区域参观讲解》10次，《化妆技巧》4次，《消防安全知识》3次，其他培训课程共3次。每月培训次数统计年度培训情况综述第二十六页，共39页。培训讲师授课情况分析讲师总授课量每月授课情况分布第二十七页，共39页。年度考核情况第二十八页，共39页。六、后勤管理及成本分析员工文体生活安排员工宿舍管理员工食堂管理公司班车管理第二十九页，共39页。员工文体生活安排及成本2016年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。缺：1、2016春晚费用；2、清远行业考察游费用。第三十页，共39页。十八栋男生宿舍十七栋女生宿舍员工宿舍管理宿舍分布情况，数据截止于2016年12月。第三十一页，共39页。1、宿舍总29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间；2、18栋男宿舍105室从2017年1月1日起，拨给“爱情海号专用”；3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间；4、金海滩员工平均每月入住99人；5、每间宿舍平均入住5人（共20间）。员工宿舍入住情况第三十二页，共39页。年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；数据分析：年度宿舍水电费：总计69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。年度宿舍总计用水5908吨，水费为19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；第三十三页，共39页。1、员工食堂2016年总费用为￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位员工每月用餐费用约为399元，每日用餐费用约为13.3元/天。结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为449.1元，日成本约为15元。员工食堂管理第三十四页，共39页。1-2月因张司机未作记录，缺两个月，实际以10个月作计算，总公里为29944，平均每月2994.4公里。行车类别年度出车，每日班车共行驶14719公里，其他类出车共15225。比例为29：30。公司班车管理第三十五页，共39页。1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其他（宿舍水电、加班费等）≈4350；2、全年总费加上人工成本共计为105078元；3、按有记录的行车记录来计算成本，3-12月份总公里数总费用90378/3-12月份的总费用总公里数29944≈3.02元。每公里成本第三十六页，共39页。