零件仓库及成品区管制程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档零件仓库及成品区管制程序1.目的本程序的目的是确保货物在进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入成品区和危险物品混入成品，对货物造成危害。2.范围本程序适用于我司仓库原材料仓及成品区所有作业人员与作业流程。3.职责仓库原材料仓及成品区负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。4.参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。5.程序：5.1.人员控制：5.1.1.仓库原材料仓及成品区作业人员的识别：所有仓库原材料仓及成品区员工的工衣，区分于其它部门作业人员。5.1.2.非仓库原材料仓及成品区作业人员的监控：在仓库原材料仓及成品区入口处公布档上张贴公告，告示非物料课零件仓库及成品区作业人员不得随意进入仓库和成品区域，因工作需要须进入此区域，需先知会物料课负责人，并由大门口保安进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。5.2.货物控制：5.2.1.成品进仓的控制：所有由现场生产完毕检验合格的成品必须包装完整，封箱完好，由现场填写交接明细表，仓库人员签字验收，拉到指定的仓库位置摆放。5.2.2.成品出仓的控制：成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合业务部发出的装柜明细后方能装载货物。业务指示包括出货安排及装箱明细等。5.2.3所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.2.4在装载区域内进行货物载时，需由单证主管及出货计数员及保安人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.2.5货物在装载好后应由出货计数人员检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由仓库主任确认，司机在提货单上由出货计数人员出厂签字方可出厂。

6.相关文件无7、相关记录无

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内训调查表【课程描述】C-TPAT反恐安全计划是美国海关边境保护局在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划，建立供应链安全管理系统，确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，阻止恐布份子的渗入。C-TPAT全名为“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海关-商贸反恐贸易伙伴」。【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考>>>德信诚C-TPAT反恐验厂资料手册【课程对象】工厂内负责C-TPAT、COC（社会责任）的高级管理人员、人事部经理、管理者代表、社会责任验厂负责人。(无论工厂已经获取C-TPAT证书或者将要获得C-TPAT证书)。【课程大纲】第一部分一、C-TPAT体系标准详解1、何为C—TPAT？C—TPAT产生的背景2、C-TPAT反恐验厂现状分析及未来的动向3、C—TPAT反恐验厂对制造厂商的要求--①PPS周界防范②PAS入口控制③CS空间报警④MP重点防范4、C—TPAT反恐验厂体系标准要求--a、实体安全b、出入控制c、程序安全d、人员安全e、信息技术f、教育和培训g、申报舱单程序和运输安全二、反恐验厂系统文件编写技巧和练习简介C-TPAT认证所需文件及文件如何填写。1、C-TPAT反恐验厂对设施保安的具体要求2、C-TPAT反恐验厂对门卫保安的具体要求3、C-TPAT反恐验厂对运输安全管理的要求4、C-TPAT反恐验厂对人事保安的具体要求5、C-TPAT反恐验厂对教育培训的具体要求6、C-TPAT反恐验厂对进出货物管理的具体要求7、C-TPAT反恐验厂要求保留的记录和单据8、C-TPAT反恐验厂的审核程序和审核标准9、C-TPAT反恐验厂现场审核的重点和难点第二部分三、案例分析针对厂家在实施C-TPAT过程中经常出现的错误，以案例形式与学员分析产生错误的原因，学会实用的实施方法。1、沃尔玛等客户对C-TPAT反恐验厂的问题清单2、某知名电子厂的C-TPAT反恐验厂应对措3、C-TPAT反恐验厂现场应对技巧4、C-TPAT反恐验厂经典案例片断回顾5、常见不符合点①不合格的装运作业②不安全的围墙四、如何应对C-TPAT认证审核通过了解C-TPAT审核的技巧，充分掌握应对审核方法，做到知己知彼。五、考试【深圳培训中心】电话25936263、25936264传真-MAIL：qs100@qs100精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档成本报价管理程序1目的有效、正确地掌握公司产品所需要的材料、零件、产品、辅助材料和其他各项成本资料并对其进行控制和管理。为经营决策者进行成本分析和决策提供事实依据，确保公司获得经营利润。2范围凡本公司交付给顾客的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品均适用。3引用文件Q/6DG13.704-2003《顾客需求管理程序》Q/6DG13.712-2003《供应商控制程序》4术语和定义：无5职责5.1材料、零件、产品、辅助材料和其他各项成本报价资料收集、统计：采购部、财务部。5.2材料、零件、产品、辅助材料和其他各项成本报价资料汇总、编制：财务部、采购部。5.3成本核算报价主导部门：财务部、市场部门、各分厂。5.4成本核算报价协助部门：采购部及相关部门。6工作流程和内容工作流程工作内容说明相关文件AA6.1公司的材料、产品等成本核算报价策划和规划的工作由财务部门、各分厂主导，采购部协助。本公司成本核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、间接成本、利润成本组成。6.1.1直接成本组成部分：1)开发成本；2)原材料成本；3)外购外协件/零件成本；4)辅助材料成本；5)其它成本。6.1.2生产加工成本组成部分：1)设备加工成本；2)生产加工的人工时成本；3)其他成本。6.1.3间接成本组成部分：1)外协件及劳务成本；2)机物料、燃料动力、涂料费成本；3)材料管理成本；4)加工管理成本；5)修理费成本；6)包装费成本；7)运输成本；8)质量措施成本；9)其他成本。确定成本核算报价范围和时机确定成本核算报价范围和时机工作内容说明使用表单AA6.1.4利润成本组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1、增值比例/核算盈利；2、销售费成本；3、税金；4、其他成本。6.2确定成本报价的产品范围。6.2.1公司交付给顾客的新产品；6.2.2成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品（包括老产品和旧产品）。6.3当公司已确定有符合成本核算报价范围和时机的产品需进行成本核算报价时，由市场部门、各分厂接收并将其转交财务部门，财务部门将其登记于“产品成本核算报价汇总一览表”中。产品成本核算报价汇总一览表6.4当采购部将对方厂家原材料、外协件的资料收集完毕后，由采购部按《供应商管理程序》之规定进行原材料/外购外协件/零部件/辅助材料等合格的供应商寻找以及询价、议价、比价等工作。6.4.1采购部和财务部门将收集到与产品报价有关的价格/成本/费用之数据和资料进行整理，并将其记录汇总于“原材料/成件比价单”、“产品专用外协、外购件（报价）成本计算单”中。1.产品专用外协、外购件（报价）成本计算单2.原材料/成件比价单NO 6.4.2财务部核准整个产品的采购成本。YESBB6.4.3接受对方厂家的报价后，由采购部同对方签订采购合同。工作流程工作内容说明使用表单BBBBBBBB6.5合同、订单接受由各分厂、市场部门按《顾客需求管理程序》规定执行。6.6各分厂、市场部门确定需做成本核算报价产品，收集与报价有关的