模治具设计与开发控制程序

有限公司质量管理体系文件[版次修订页次实施日期修改简记制定日期部门审核日期体系审核日期批准日期1.目的此办法的目的是规范注塑模治具和冲压模治具及装配治具开发,提升模治具开发质量,缩短开发周期,以确保客户要求,做到快速,准确地开发新产品。2.适用范围此办法适用于所有注塑模治具和冲压模治具及装配治具的开发与设计过程3.定义HSF—HazardousSubstancesFree危害物质消除Hs—HazardousSubstances危害物质4.职责①营销部：负责对产品的市场信息的收集、整理，并填写《新开发产品市场分析报告》。对定制类产品的客户信息可能的技术要求的收集。3.针对开发可行性对客户进行协商,回复,直到送样客户认可后,回复项目部通知各职能部门结案。②项目部：稽核市场的信息输入，确保完整、正确。组织项目的可行性评审，确立项目小组成员。针对可行性的项目，填写项目立项书，报总经理室批准，并启动项目及制定《项目进度表》。负责对项目进度及成本的监督，并及时处理影响进度和成本的问题，协调各职能部门采取及时纠正措施，对不能处置的问题及时上报。提供项目进展过程中相关数据，并报人事部门及财务部门。负责从项目信息输入到项目量产过程中的结案资料的归档。③产品研发部：负责出3D、2D图纸并发行，及BOM表及产品的规格书和包装规范的编写。负责向注塑和冲压模治具及装配设备研发部制定《模，治具开发执行单》。对制作冲压及注塑，装配产品及量试现场的跟踪确认。负责对产品的零部件的检测报告的审核和评估。④研发部注塑和冲压模治具研发部：负责对产品的模治具研发能力的可行性分析及冲压及注塑产品成本初估价。负责对模治具研发及追踪制作进度和质量。负责提供合格的零部件样品，并送检。负责模治具研发所需的各类外协申请。负责对模治具改善方案的确认及执行。负责及时办理交接手续。负责对量产期间可能出现的模治具问题的解决。负责执行样品及量试所需零部件的制作，按时按量保证合格质量，并做好相关报告。负责编写注塑及冲压作业指导书及半成品包装规范及工艺参数和模治具FMEA的编制审核。负责对模治具外协供应商的技术能力的审核。负责申请样品及量试用的原辅材料。⑤研发部装配设备工艺部负责对产品的制程及治具研发能力的可行性分析及新产品成本初估价。负责对治具开发及追踪制作进度和质量并负责治具的设计、组立、调试。负责提供合格的新产品首件样品，并送检。负责治具研发所需的各类外协和外购申请。负责对治具改善方案的确认及执行。负责及时办理治具交接手续及对特殊设备编制《设备治具点检表》。负责申请首次样品及量试用的零部件申请及领取。负责对量试期间可能出现的制程工艺及治具问题的解决，并做好试样及量试相关报告负责编写新产品装配作业指导书(SOP)，制定制程工艺参数，和PFMEA的编制、审核，如果有工艺制程变更，需提交ECN<工程更改通知>。10.参与采购部组织去的对模、治具外协供应商的技术能力的审核。⑥品质部：负责对产品品质管控能力可行性分析评估。负责对模治具可能存在的外协件的验收标准的编制及外协供应商的品质体系的审核，并汇总报告。负责对注塑和冲压，装配产品样品的检查及相关所需的测试报告。负责对注塑和冲压，装配产品CPK测试。5.负责对新开发的产品和生产部门加工的零件(包括外协与外购件)的质量&危害物质控制（HSF）进行确认。⑦供应商管理部：负责对模治具中可能的外协部分或原辅材料采购能力的评估。负责及时找到合格的外协供应商，组织对新供应商的审核，汇总相关资料，并提交管理层批准。负责按模治具的图纸或相关标准按时并保质地采购回所需零部件或原辅材料。确保在保证质量的前提下将采购成本控制在立项之初要求之内。⑧文控部：根据模治具研发工程师发行的《工程变更通知单》和《文件制订、修订废止申请单》中分发单位栏要求及时下发图纸和文件。对结案模治具工程资料纸档和电子档归档和管控。⑨企划部：1.根据模治具研发部对模治具大小和模治具使用的机器类型的建议及根据公司统一规划确定模治具设备移转给的生产事业部。⑩各生产事业部技术部：1.负责注塑和冲压，装配量试验证评估。2.负责模治具的交接和量产及量产反馈。5.作业程序5.1模治具开发评估阶段5.1.1当有新产品开发需求时,营销部收集市场信息，提出新产品开发申请,产品策划工程师提交项目部《新开发产品市场分析报告》（新开发产品市场分析报告中应含HSF要求的内容）。5．1．2内部相关部门的模治具改善提案或模治具设计变更，项目部门组织评估提案可行性，并提交《项目设变要求申请单》。注：更改涉及模治具引发费用>1000元，需经总经理批准。5．1．3项目部或产品研发部发EWR（工程工作申请单）给模治具研发部并备案。5．1．4研发部模治具研发部接EWR后，安排责任工程师在两个工作日内针对新产品开发的可行性进行评估回复发EWR相关部门。注塑模治具附《注塑零件及模治具成本預估表》。冲压模治具附《冲压零件及模治具成本預估表》。5．1．5项目部负责召集立项会议，确认相关信息，或模治具设计评审，做好记录。并将《拨款申请》《项目备忘录》提交总经理或董事长批准。5.2模治具设计规划阶段5．2.1项目部组织项目启动会议，确定项目小组成员，及相关事项的完成进度,编制《项目首样开发进度表》给项目小组成员，发放《项目执行单》给研发部产品研发部门并备案，《项目首样开发进度表》应注明项目编号和产品号及模治具编号及拨款申请号。《项目执行单》上应注明样品需求数量(一般500PCS)5.2.2研发部产品研发部按《项目首样开发进度表》及时完成产品2D，3D图设计并交由文控部发行给项目小组成员，编制《模治具治执行单》（含HSF要求的内容）发放给研发部模治具研发部，《模治具治执行单》应注明试模材料品名，牌号，供应商等材料信息及样品需求数量（一般为成品500PCS所需的半成品数），产品设计过程中必须满足公司HSF方针和目标，即逐步减少直至最终消除HS使用。5.2.3研发部模治具研发部接到研发部产品研发工程师开具的《模治具执行单》及项目部发放的《项目首样开发进度表》及文控部发行的产品图面，及时做好研发排程，准备模治具设计作业。5.3模治具设计作业及审查阶段5.3.1研发部模治具研发部模治具工程助理收到产品研发工程师开具的《模治具执行单》及项目部发放的《项目进度表》及文控部发行的产品图面后，通知对应的责任模治具工程师和责任组试技师对模治具开发评审，编制模治具DFM，汇总模治具开发评审内容填写于《模治具执行单》上回复研发部产品研发部，做好研发排程，编制模治具研发部《模治具研发工作执行流转单》经上级主管审核批准后交于模治具研发工程师。5.3.2模治具研发工程师接到《项目首样开发进度表》及《模治具执行单》和《模治具研发工作执行流转单》及发行的产品图面后应立即进行模治具的设计，设计模具时应考虑水路平衡问题，预留模具胶位的接触面，保证模具使用时温度均匀，以避免或减少产品变形的发生，模治具设计好后，召集项目小组成员模治具评审，填写模治具评审表，交主管进行设计最终审查作业。在设计审查作业过程中，必须审查HSF要求的内容。5.3.3设计审查完成且经上级主管核准确认后,，模治具零件电子图档通过公司内部OA发给供应商管理部，同时填写模治具研发过程中所需原，辅材料（例：冲模模板备料，塑模模架及试模量试所需原材料及周转用包装材料等）的《采购申请单》采购作业5.4模治具制造采购阶段5.4.1供应商管理部需按时按质组织完成模治具零件的采购加工(包括外协与外购件)。供应商应严格按照《发包明细》及加工图纸要求进行加工(电子挡图纸仅供参考，不能作为检验依据)，任何变动均应通知模治具研发部相关人员。5.4.2模治具工程师根据供应商管理部发聩的交期后，打印出模治具组立用图经主管审核确认后交与文控部盖上加工图章，将模治具组立图及模治具零件清单及填写好的《模治具研发工作执行流转单》交于责任组试技师以便模治具零件加工好后展开组立作业。5.4.3模治具零件加工完毕后附上加工图纸交于品质部,品质部应负责对加工模治具零件(包括外协件与外购件)的尺寸和外观进行测量和确认，品质部应特别注意其性能指标必须符合HSF产品的相关要求。5.4.4模治具零件验收合格后,由供应商（或采购部）入库作业。5.5模治具组试作业阶段5.5.1研发部模治具研发部责任组试技师及工艺助理对模治具零件加工情况跟踪，根据模治具零件清单及时到仓库领取模治具零件。5.5.2模治具研发部对新开发的模治具、模治具零件必须在其机身醒目位置上加贴绿色产品ROHS小标贴纸，对于不便附贴标签的，可用其它方式（如打钢印等）进行区分HSF要求的模治具。5.5.3模治具研发部组试技师领取模治具零件后应对模治具零件清点及根据所附模治具零件加工图及检验报告确认品质并反馈，同时进行模治具组立,安装，调试及试产作业，模治具组立过程中责任模治具工程师协同责任组试技师完成模治具组立,安装，调试及试产作业，并记录好成型条件和包装方法及作业方法，组立试样过程中需详细记录《设备组立过程记录表》《试样记录表》《试样验证确认记录表》，《成型条件记录表》。5.5.4模治具研发部组试技师试产出的产品必须送到品质部进行外观和尺寸检验，检验合格后的产品入库。5.5.5模治具研发部组试技师汇总试模情况于《模治具研发工作执行流转单》及FAI检测报告及《设备组立过程记录表》《试样记录表》《试样验证确认记录表》，《成型条件记录表》交于模治具工程师，模治具工程师将模治具问题点及改善方法及预计改善处理时间汇总于《项目设备问题点追踪清单》交工程助理备案，首次试模工作关闭结束。5.6模治具试模检讨及设计变更阶段5.6.1项目工程师组织模治具工程师根据模治具首次试模状态跟对应的产品研发工程师，工艺工程师，项目品质工程师一起检讨产品的改善对策并执行。5.6.2如改善过程涉及到产品结构和材料变更由产品研发向项目部发ECN和ECR申请，如仅模治具结构变更由模治具研发部向项目部发ECN和ECR申请。5.6.3ECN和ECR批准后执行5.3-5.5相同作业程序（模治具设变零件加工成本〈1000元，为赶进度可由模治具研发部主管先批准，后补ECN和ECR备案）5.6.4ECN和ECR申请程序参照《工程变更控制程序》。5.7模治具量试作业阶段5.7.1模治具试模，改善，样品通过内部确认或客户确认后，项目工程师组织进行量试，并以《量试（试模）申请单》通知产品研发和研发部模治具研发部及各生产事业部技术工程师进行量试。5.7.2项目部在K3系统中下任务单，各生产事业部技术工程师.（量试数量一般为2500PCS所需的半成品数量）。5.7.3研发部模治具研发部量试任务单后，通知对应的模治具工程师和组试技师对模治具状况确认。5.7.4模治具组试技师负责生产模治具准备,生产事业部技术工程师组织对产品的生产并做好量试生产记录于《模治具量试报告》及《模治具量试验证评估报告》交给模治具工程师、模治具工程师根据量试现场跟踪情况和生产事业部技术工程师记录的《量试报告》及《模治具量试验证评估报告》及品质部的检测报告将模治具问题点及改善方法及预计改善处理时间汇总于《项目设备问题点追踪清单》交工程助理备案，首次量试工作关闭结束。5.7.5项目品质工程师负责注塑产品或冲压产品，装配成品的检验规范的编写和产品检测及模治具CPK检测和编写模治具CPK报告。5.7.6经QA判为合格的产品，由生产事业部负责办理出入库手续，并以报表形式通知项目部。5.8模治具量试检讨及设计变更阶段5.8.1出货后营销部负责联系客户，获取小批量采购及客户端的使用反馈信息汇总给项目部。5.8.2项目工程师负责召集量试检讨会议，针对小批量生产中出现的问题，提交对策，追踪相关部门改善。5.8.3量试检讨改善流程参照5.6.2-5.6.4。5.9模治具结案和移转阶段5.9.1量试结束，产品通过内部确认或客户确认后，产品制程CPK〉1.33，模治具制程CPK〉1.33项目部项目工程师应及时通知研发部各部门结案，并以《项目结案通知单》发给研发部各部门。备注：如模治具状态良好，CPK值达标而总项目又暂时不能结案.模治具研发部需提交《模治具结案移转申请单》向项目部申请模治具结案。5.9.2量试结束，状况不很理想，产品制程CPK〉1.0-〈1.33，模治具制程CPK〉1.0-〈1.33，但出于定单大小和改善成本考量而不再做改善动作或通过增添工序使CPK〉1.33，通过项目组综合评估确认，项目部项目工程师也应及时通知研发部各部门结案，并以《项目结案通知单》发给研发部各部门。备注：如模治具条件认可而总项目又暂时不能结案.模治具研发部需提交《模治具结案移转申请单》向项目部申请模治具结案。5.9.3量试结束，状况不好，产品制程CPK〈1.0，模治具制程CPK〈1.0，但又接到客户订单的项目，必须转入量产阶段，由项目部以《转量产通知书》通知产品研发、工艺、模治具研发、生产主管、生管及品质部项目临时结案，模治具结案移转程序与5.8.1及5.8.2相同，但所有发行文件都应有临时有效期限三个月。5.9.4样品模治具在送样后一个月内，项目部项目工程师应及时通知模治具研发部结案。5.9.5送样出货后营销部负责联系客户，获取小批量采购及客户端的使用反馈信息，如二个月无反馈信息根据《项目管理程序》项目部也需通知研发部各部门结案，如项目部不通知，模治具研发部也可提交《模治具结案移转申请单》向项目部申请模治具结案。5.9.6总体项目失败，项目关闭，项目部也需通知研发部各部门结案，如项目部不通知，模治具研发部也可提交《模治具结案移转申请单》向项目部申请模治具结案。5.9.7模治具研发部收到项目部的《项目结案通知单》或获批的《模治具结案移转申请单》或《转量产通知书》，模治具研发部应立即通知模治具工程师和模治具组试技师结案作业。5.9.8模治具工程师收到结案作业工作指令需立即展开对模治具规格书的制作，模治具规格书应包括：A.产品研发部发行的生产产品用图和BOM表和模治具评估报告；B.项目品质工程师制作发行的检验规范及模治具CPK报告；C.工艺工程师制作发行的产品生产过程中各类生产辅助生产作业规范（例注塑产品挑修规范），D.模治具工程师制作发行的模治具图面清单，模治具组立图，模治具零件图，《冲压或注塑作业规范》，《成型条件设定记录表》，《半成品包装规范》，E.由模治具工程师主导，产品工程师，工艺工程师，项目品质工程师，项目工程师，组试技师共同制作确认的模治具生产流程图和模治具生产控制计划及模治具生产PFMEA和模治具品质说明书（需对物耗及效率加以定义），所有文件都交于文控部发行管制。备注：项目临时结案作业模治具规格书的文件版次一律为TMS，有效期为三个月。5.8.10文控部接到研发部需发行的文件立即展开发行作业，相关程序参照《文件管理程序》。备注：①5.9.1-5.9.3项模治具结案模治具规格书发行详解：序号文件名称发行单位发行人发行盖图章发行份数接收单位1产品总BOM表产品研发部产品工程师模治具研发部1模具研发部生产事业部12冲压或注塑产品图模治具研发部1生产事业部13冲压或注塑模治具评估报告模治具研发部1生产事业部14冲压或注塑，装配产品检验规范品质部项目品质工程师模治具研发部1生产事业部15冲压或注塑，装配，模治具CPK报告模治具研发部1生产事业部16注塑产品挑修作业指导书工艺工程部工艺工程师模治具研发部1生产事业部17冲压或注塑模治具图面清单模治具研发部模治具工程师生产事业部18冲压或注塑模治具组立图生产事业部19冲压或注塑模治具零件图生产事业部110冲压或注塑,装配作业指导书生产事业部111冲压或成型条件设定记录表，模具维修保养作业指导书生产事业部112冲压或注塑产品包装规范生产事业部113过程流程图PFC，平面布置图产品研发部/项目品质部模治具工程师模治具研发部1生产事业部114特殊特性清单,生产控制计划CP模治具研发部1生产事业部115PFMEA模治具研发部1生产事业部116冲压或注塑模治具品质说明书模治具研发部1生产事业部1②5.9.4-5.9.6项模治具结案模治具规格书发行详解：序号文件名称发行单位发行人发行盖图章发行份数接收单位1冲压或注塑模治具图面清单模治具研发部模治具工程师生产事业部1模治具研发部2冲压或注塑模治具组立图生产事业部13冲压或注塑模治具零件图生产事业部14冲压或注塑，装配作业指导书生产事业部15冲压或成型条件设定记录表生产事业部16冲压或注塑产品包装规范生产事业部15.9.11模治具研发部工程师接到模治具规格书中所发行的全部文件立即加以汇整，A.将盖有模治具研发部章的文件汇整交于模治具研发部工程文员模治具研发部备案保存，B.将《冲压或注塑模治具图面清单》《冲压或注塑模治具组立图》《冲压或注塑模治具零件图》《冲压或注塑作业规范》《冲压或成型条件设定记录表》《冲压或注塑产品包装规范》统一放置于以模治具编号为文件名的电子文件夹压缩后上传给文控部网络硬盘及抄送给模治具研发主管确认上传，C.将盖有生产事业部章的文件汇整于一本文件夹中，整体交于模治具组试技师，注塑或冲压主管将更新后审核确认密码保护的电子档注塑或冲压产品BOM总表上传给相关单位，结案作业结束。5.9.12模治具组试技师将5.9.4-5.9.6项结案模治具整理放置好于模治具研发部模治具架上，定期保养，直至模治具申请报废为止，5.9.13模治具组试技师将5.9.1-5.9.3项结案模治具整理好后展开模治具移转作业，填写好《模治具移转清单》经主管审核确认，交于企划部根据模治具大小和模治具使用的机器类型统筹规划确认移交的生产事业部，由模治具组试技师对口各生产事业部对应的生产模修技术员办理交接手续，将模治具规格书中所有文件及模治具及模治具维修保养记录及封样产品一起移交各生产事业部，交接手续办好后《模治具移转清单》一式四联，一联模治具研发部保存，一联接收的生产事业部保存，一联企划部保存，一联财务部备案。备注：模治具如需移交给模治具研发部所在地不同厂地的生产事业部由模治具研发部申请派车物流。5.10模治具量产检讨及设计变更阶段5.10.1各生产事业部接收到模治具首次接单生产需严格按模治具生产流程图和模治具生产控制计划及模治具生产PFMEA和模治具品质说明书生产并及时知会模治具研发部对应的移转人，首次生产的同时需对模治具品质进行验证，看是否达到模治具品质说明书的要求，如达到，模治具品质验证通过，如未达到需立即通知模治具研发部人员到场确认并验证，模治具研发人员在现场改善达到模治具品质说明书要求，模治具品质验证通过，如模治具研发人员无法在现场改善好模治具品质，各生产事业部可要求模治具移回模治具研发部或要求研发部重新制定模治具品质说明书发行，模治具移回程序为5.9.13反转。备注：如各生产事业部首次生产时不知会模治具研发部为默认模治具品质验证通过，如首次生产模治具品质异常未通知模治具研发部人员到场确认改善为默认模治具品质验证通过。5.10.2各生产事业部如接收到临时结案移转模治具接单生产达到三个月临时有效期限，可要求模治具移回模治具研发部改善，模治具移回程序为5.9.13反转，如模治具研发部需延长临时有效期限需以《联络单》形式向公司重新提请申请。5.10.3各事业部量产中模治具品质需改善，由各事业部技术部门提出立项申请附改善建议报告，立项程序参照《项目管理程序》，立项通过后，由改善提报人作为改善项目组长，模治具原工程师和组试技师及项目部项目责任人组成项目组进行改善作业并结案。（备注：模治具设变结案后上传电子档需在电子档文件夹原名称后加ECN1~N）5.10.4各生产事业部量产中模治具如研发部需