工矿领域“遏重大”风险管控措施落实情况检查表

工矿领域'遏重大'风险管控措施落实情况检查表企业名称:序号关键节点措施检查情况1未按岗位安全操作规程作业1.制定完善一线员工岗位安全操作规程，建立健全安全生产奖惩制度,加大对职工违章作业的惩处。2.加大安全投入,对粉尘作业场所关键岗位落实信息化监控措施。2穿着钉鞋或易产生静电的工作服1.建立健全工作场所员工着装制度、外来人员参观访问制度，禁止穿着易产生静电工作服、钉鞋等人员进入工作场所。2.厂区内合理布设静电消除装置。3使用易产生静电、火花的清扫工具1.配备数量充足的合规清扫工具。2.建立制度，并设置警示标志，杜绝塑料、铁质等不合规清扫工具进入作业场所。3.对粉尘作业场所落实信息化监控措施,做好早发现早纠正。4未经许可违规使用明火1.强化企业检维修作业管理,督促企业建立动火作业等特殊作业管理制度，将“动火作业票”列入执法检查重点内容。2.加强粉尘爆炸场所明火管理，设置禁烟（火）区域。5使用淘汰落后工艺设备L对使用“重力沉降法除尘”、“干式巷道式构筑物作为除尘风道”等落后工艺设备企业，责令立即停止使用，并采取永久停用或拆除措施。6未安装除尘系统.责令企业立即停产整改,并按照相关规定安装除尘系统。.列入“风险普查”重点内容。7除尘系统设置不合理1.开展粉尘专项整治，针对不同防火分区除尘系统互联、不同类别粉尘共用除尘系统、粉尘爆炸危险场所除尘系统与可燃气体、高温气体或其他易加剧爆炸风险的工业气体风管及设备连通、铝镁粉尘未采用负压除尘等重大隐患，责令企业立即停止使用，并按照标准规范彻底整改到位。8干式除尘系统未落实控爆措施1,企业规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。粉尘爆炸控制措施的设计和设备选型应总体符合《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2018)的相关规定，并能提供爆炸防护措施(设备)的有效性证明文件。2.铝镁等金属粉尘鼓励使用湿法除尘，除尘器设计必须符合《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2018)的相关规定。9点燃源防范措施未落实1.涉爆粉尘企业100%建立并严格执行动火作业等特殊作业管理制度。2.粉碎、研磨、造粒等粉体工艺流程的进料处，应设置磁铁、气动分离器或筛子等能去除杂物的设备或设施,并定期对除杂设备或设施进行有效的清理。存在火花等点燃源的粉尘输送管道，应设置火花探测消除等防范点燃源措施,并提供针对防范措施(设备)有效性证明文件。3.粉尘爆炸危险场所采用的粉尘防爆电器设备，其电气设计、安装应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的相关规定。10作业场所未使用防爆电气设备设施.粉尘作业场所应严禁各类明火和火花产生,粉尘爆炸危险场所的20区、21区、22区防爆电气设备的选型要符合GB12476.2标准。.粉尘作业场所的所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采取防静电接地。所有金属管道连接处(如法兰)应进行跨接。3.粉尘爆炸危险场所电力设计应按GB50058的有关规定执行。11作业空间布局不合理1.规范空间布局，确保疏散通道畅通。2•减少人员密度，严格限制新设同一场所10个工位以上铝镁粉尘作业；对已经设置10个工位以上铝镁粉尘作业的企业，2021年底前完成“一体机”等先进设备设施更新改造。3.粉尘作'也区域内不得设置办公室、休息室、会议室、仓库和危险化学品仓库。12车间和设备积尘未及时清扫1.建立健全粉尘清扫制度和相应奖惩措施。13作业场所与其他危险品储存使用场所距离不足1.对照《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》等标准规范，落实危险品储存使用场所整改措施。2,实安全硬隔离、搬迁或其他有效管控措施。14粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内.粉尘作业场所的厂房宜采用单层设计,屋顶采用轻型结构。.粉尘作业场所的厂房为多层设计，多层建筑物宜采用框架结构；不能使用框架结构的建筑物应在墙上设置符合要求的泄爆口；如果将窗户或其他开口作为泄爆口，应经核算并保证在爆炸时其能有效的进行泄爆。15未制定粉尘清理制度L制定完善并规范落实包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度。16爆炸风险辨识不到位L开展安全风险普查，建立常普常新机制，动态跟踪、督促企业定期开展重大风险辨识和管控。2.全面推进企业安全风险管控体系建设。17安全教育培训不到位1.建立健全安全教育培训制度。2.涉爆粉尘企业负责人、安全管理人员、关键岗位人员纳入百万员工大培训1,完成安全生产网络学院专题学习并考试合格；并至少接受当地政府部门组织的安全业务实训1次以上。企业从业人员上岗前安全培训考试合格必须达100%o18应急处置能力弱1.开展涉爆粉尘作业及废弃处置环节安全事故应急预案制定及演练。2.督促企业完成针对性应急装备、物资配备，设置事故应急指南和岗位应急处置卡。3.督促从、业人员众多的粉尘企业企业落实“机械化换人、自动化减人、智能化无人”等安全措施，减少作业人员密度。4•到2021年底，10人以上传统铝镁打磨抛光作业企业数量下降20%以上。5.铝镁等金属粉尘企业外包抛光、打磨等加工作业时，必须委托符合安全生产条件的企业。19废弃粉尘处