南方家居SAP ERP项目-服务维修管理业务方案与流程汇报-V4.0

南方家居SAPERP项目

南方SAP蓝图汇报_服务与维修管理业务SD销售业务2015.02.04365售后-南方总部-基地服务模式内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有2365售后-南方总部-基地服务模式概览林木基地补件生产公司间交货成都南方总部营销中心物流中心供应中心补件计划365公司服务核算补件需求财务中心OEM工厂补件来源需求流转库存帐面财务结算OEM原材料内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报3流程适用场景总结用于365公司依据售后维修业务，对常用补件、五金件等进行三包内备货和三包外要货的业务流程；365公司对于维修所需补件的要货清单经由营销中心确认后，汇总至计划中心补件计划员；补件计划员依据补件来源，协调基地、供应中心共同进行维修用补件（基地生产/OEM生产）的生产与供货。流程目标与现状改善

梳理并规划未来365公司售后服务的运营模式。明确维修用补件从计划到生产到公司间/OEM厂间结算的实物运转流程和账务结算流程。

为365公司独立完善售后业务奠定基础。

1.NF-ERP_SD-600三包补件管理流程发起部门发起部门

五、三包补件管理流程1.NF-ERP_SD-600三包补件管理流程内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有5六、相关岗位及单据报表5流程相关岗位、关键职责与配套制度单据编号及名称来源说明用途及内容《补件要货计划》365公司365公司对常用补件、五金件等进行三包内/外领用的要货计划。1.NF-ERP_SD-600三包补件管理流程流程相关岗位关键职责

365公司制定三包内和三包外补件要货计划营销中心接收并确认365公司的补件要货计划；

汇总提交补件计划员；财务中心依据发货确认单，进行总部与基地间、总部与OEM厂间、总部与365间、总部与经销商间的应收和应付账务处理补件计划依据365提出、营销中心汇总的维修补件需求清单协调基地生产或供应中心进行外协采购内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报6流程适用场景总结用于365公司进行针对客户的维修及退换货业务中，进行现场维修、返厂维修、总部退换货等业务处理的流程。流程目标与现状改善

梳理并规划未来365公司售后维修的运营模式。

梳理成都南方与365公司对接退换货的处理流程。

梳理整条服务流程中，经销商、365公司、成都南方、基地、OEM厂之间的账务往来明细。

2.NF-ERP_SD-610三包退换货及维修管理流程现场维修返厂维修退换货业务无补件维修耗用补件维修维修类型五、三包补件管理流程2.NF-ERP_SD-610三包退换货及维修管理流程内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有8六、相关岗位及单据报表8流程相关岗位、关键职责与配套制度单据编号及名称来源说明用途及内容《三包内补件领用清单》365公司365公司进行三包内维修时整理所耗用的三包补件种类和数量《客户退换货/维修请求单》经销商经销商依据产品损坏提出的维修或退换货申请2.NF-ERP_SD-071产品淘汰流程-计划中心流程相关岗位关键职责

365公司接受客户维修/退换货需求、现场维修、整理现场维修产生的补件领用清单、三包内补件领用做账营销中心审核三包内补件领用清单财务中心365服务费用公司记账、基地维修费用记账及结算生产基地对返厂三包内产品进行在线维修及系统操作对账及开票业务内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有9流程目标与现状改善

明确缺件补产的业务流程及走向。确保在销产品库存成套性。明确缺件补产特殊业务（无料号）中实物流转及系统账务处理方式。3.NF-ERP_SD-390组件补产业务流程流程适用场景总结用于物流中心仓库盘点确认或营销中心销售政策调整导致组件或包件缺少时，销售计划部汇总缺件清单，提交基地进行缺件补产的业务流程。对账及开票业务103.NF-ERP_SD-390组件补产业务流程对账及开票业务内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有11流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责物流中心库管员检查库存缺件，整理库存缺件清单储运/外控经理审核库管员整理的却件清单物流中心总监审核物流中心缺件清单商务计划部经理审核营销中心整理的缺件清单营销中心总监审核营销中心整理的缺件清单补件计划根据汇总的缺件清单，协调基地/供应中心制定生产/采购计划单据编号及名称来源说明用途及内容补组件/包件生产明细物流中心、营销中心汇总整理所缺少组件或者包件的明细清单3.NF-ERP_SD-390组件补产业务流程内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有12制度名称修订/调整建议《客户开发管理流程》1.规范新店开发流程，提高开发的效率；2.明确各岗位职责，规范相关流程的相关办法。《专卖店维护管理流程》1.规范客户数据更改流程；2.明确各岗位职责。《专卖店取缔管理办法》1.规范客户取缔管理流程；

2.明确各岗位职责；

3.规范专卖店整改，系统内财务标记删除流程。《特价产品审批管理办法》1.规范特价申请的适用范围；

2.规范各岗位的审批权限及岗位职责；

3.明确相关考核制度。《折扣总金额授权管控管理办法》新增《销售订单价格主数据管理办法》新增《特别借款财务管理规定》1.扩展适用范围；2.特别借款利率的核算；3.借款要求；4.对应的的流程制度《销售公司督导体系执行办法》1.增加制度管理目标；2.增加相关部门岗位职责；3.规范流程的管理；《销售订单管理业务办法》新增流程配套相关制度和办法内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有13制度名称修订/调整建议《公司间采购管理办法》新增《财务对账开票管理办法》新增《退换货管理办法》新增《销售物流协调会管理办法》新增《成品领用管理制度》新增《运输费用管理办法》改善《售后三包管理办法》新增《盘点管理制度》1.

改进了盘点方法；2.改进了盘点差异处理；3.改善了盘点考核标准《南方计划管理制度》新增《生产排程管理办法》《生产订单变更