法律、法规及其他要求评审程序1

1、目的为建立获取法律、法规及其他要求的渠道，及时准确获取适用于公司生产和服务活动中质量、环境、职业健康安全管理的法律、法规及其他要求，并保持最新。特制定本程序。2、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求的控制。3、术语和定义本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准中的术语。4、职责4.1工程部4.1.1负责拟制本程序，并督导本程序的执行；4.1.2负责收集和保管相关法律、法规及其他要求，并监督检查各部门对法律、法规及其他要求的收集、保管情况，每年进行一次法律、法规评审工作，并发布清单。4.1.3负责对相关部门的反馈信息进行处理。4.2相关部门4.2.1负责向工程部报送本职能系统工作适用的法律、法规及其他要求的清单；4.2.2负责检查本部门、项目的执行情况，并向工程部反馈。4.3项目部4.3.1各项目部负责收集工程所在地的法律、法规及其他要求，并与清单一起交至相关部门，相关部门汇总后交工程部。5、工作程序5.1各相关部门向工程部报送本职能系统工作适用的法律、法规及其他要求的清单；5.2工程部对各相关部门报送的清单进行汇总和确认，并按规定的获取渠道收集清单中所列的法律、法规及其他要求；5.3工程部根据工作需要发放给相关部门法律、法规及其他要求，并分别做好法律法规及其他要求的专项收发文登记；5.4必要时工程部可以组织对有关人员进行培训；5.5工程部收集最新修改的和新颁布实施的适用的法律、法规及其他要求，并及时通知相关部门和项目部进行更新和补充；5.6各项目部自行收集、发放和更新所在地的法规及其他要求，并将清单报工程部备案。5.7各相关部门和项目部按照有关的法律、法规及其他要求贯彻执行；5.8各相关部门对本部门、项目的执行情况进行不定期检查（每年至少一次），并将检查的情况及时反馈工程部；5.9工程部负责对相关部门的反馈信息进行处理。5.10获取内容a)国际公约。b)国家、行业相关法律、法规、标准及各部委规章。c)公司机关及工程所在地相关法规、标准、条例及规范性文件。5.11获取途径相关部门和各项目部可以通过网络、人大、人民法院、政府公报获取相关的法律、法规及其他要求，也可以通过各级政府及其职能部门等其他适合的方便途径获取，但要确保权威和效力。5.12评审、确认5.12.1公司各部门对通过各种途径获取的各类法律、法规及其他要求进行评审，确认其实用性和效力，建立本部门主管业务范围内的“法律、法规及其他要求清单”。5.12.2各项目部评审、确认工程所在地的相关法规、标准、条例及规范性文件，并建立相应清单。5.12.3在每年年初，公司各部门、各项目部将所建立的“法律、法规及其他要求清单”上报工程部。工程部汇总发布《公司法律、法规及其他要求清单》，上年度公布的清单同时作废。5.13信息反馈与更新机关各部门和各项目部得到法律法规新发布或换版信息后，对持有的法律、法规及其他要求文件进行对照检查，发现未持有文件或持有的不是有效版本时，及时和工程部联系，办理领取手续。对更新的法律、法规及其他要求，各部门、各项目部要组织相关人员进行学习，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。6、相关/支持性文件6.1《文件控制程序》HJJT/CX017、记录7.1法律法规及其他要求清单（二级）7.2法律法规及其他要求发文登记（二级）7.3法律法规及其他要求收文登记（二级）7.4法律法规及其他要求更新通知（二级）7.5各相关部门、项目的执行情况（二级）8、附表/附录8.1现场审核检查表