公司消耗品以旧换新管制办法

公司消耗品以旧换新管制办法目的规范公司消耗品请购，领用及使用状况具体化，明确化，提高消耗品有效使用率，减少库存，降低消耗品使用成本，适用范围适用于公司各部门所使用的消耗品。权责3.1各使用部门。负责对本部门消耗品需求用量及明细进行统计，填写每月总工务用品预算表。鱼责本部门消耗品领用及发放.记录工作。负责本部门消耗品以旧换新物品回收及更换作业。3.2总工务釆购。1对各部门总工务用品预算表及费用进行汇总，统计。对每月各部门领用消耗品进行合理釆购。3.3总工务仓管员。1对各部门每月用品预算表的明细.数量进行统计、汇总。负责对厂商送货进行验收，核对。负责对各部门总工务用品的发放.账目处理。负责对以旧换新物品进行更换，核对工作，并将旧物品放入指定的回收区域内。负责对各部门每月领用物品进行全额统计制表。3.4会计。负责对各部门预算的总工务用品金额与目标金额的审查。3.5企划稽查。对各部门消耗品使用状况及以旧换新物品的状况稽查。对消耗品浪费的异常状况进行追踪、处理。定义以旧换新物品：是指日常生产及办公消耗品在使用中或使用后能有留下实体或部分配件的物品.其领用时需要将原物品实体回收更换新物品，包括文具消耗品，计算机耗材类，总务配件，机器零件类等。内容作业流程图：略。使用部门进行消耗品的预算统计。部门助理于每月月底前统计下月总务用品用量，并制作预算表经部门主管签核后交于釆购。日常消耗品属以旧换新物品，均需在预算表的备注栏中注明以旧换新物品。部门主管在审核时需了解预算物品的价格，数量，确定是否需申购。属临时急用的物品且预算表中未进行预算的部分，可填写请购单，经部门主管签核后交于采购，采购按流程呈报作业。5.3预算查核及釆购作业。1各部门将部门主管审核后的预算表交总工务釆购进行试算金额汇总。釆购按预算中各物品单价，汇总各部门预算金额交会计进行审查。专案部根据各部门年度（季度）预算目标金额确定各部门本月预算费用，超出目标退回现场重新预算，专案部审查符合预算目标内的费用，呈生产中心主管进行核准。5.3.5釆购依据核准的各部门预算物品，进行采购作业。5.4验收处理。1总工务仓管员根据采购单，厂商送货单进行验收作业。5.4.2、不符合请购单上数量，规格、品牌等项目的送货单进行退货处理，要求厂商重新送货。5.4.3：部分实物，若总务仓管员无法判定厂商所送物品是否与现场预算物品一致，可通知现场人员到总务仓进行检验。总务仓验收以后进行账目处理，并通知请购部门开单领料。领料及以旧换新作业。1请购部门根据预算表中核准物品及其数量开立“物品领用单”，经部门最髙主管核准后，到总务仓进行领料作业。（1）属文具耗材类须经部门主管及总务仓人员确认，方可进行以旧换新。（2）属电脑耗材类须经部门主管及电脑维修人员确认，方可进行以旧换新。（3）属总务配件，机器零件类需经部门主管及机修确认，方可进行以旧换新。5.5.2属以旧换新物品，使用部门未将回收物品退回总务仓时,则不予发料。回收物品数量与领料单上领用数量不符时，则依回收物品数量进行发料。非以旧换新物品按预算表中核准数量发放，以旧换新与非以旧换新物品领用需分开填写“物品领用单”。总务仓发货时需与预算表的明细进行核对，以免多发或错发给其他部门。