2023采购管理制度考试试题

2023采购管理制度考试试题考试时间：60分钟总分：100分姓名：1、单选题(共16题，每题2分，共32分)1.酒店所有用用品采购必须,由各部□门根据实际情况填写品名、数量及规格(有特别要求的需加以注明),经确认后签字。(A)A.填写采购申请单部□门负责人人B.提交书面面申请本人人C.填写采购申请单本人人C.提交书面面申请部□门负责人人2.经仓库确认的采购申请单送交采购部，由采购部寻找供应商报价，要求不得少于报A.—一家品名B.两家供应商名称C.三家供应商名称D.四家品名3.厨房日日常采购由使用用部□门在订货前一一日日酒店用用友供应链系统填写采购门联合成立立市场价格调查小小组每做一一次市场询价，并形成报财务总监。(A)A.月月市场调查报告B.十十天市场调查报告C.两周数据图表D.十十五天数据图表5.在采购部寻找供应商的同时，由采购部、成本部及进行行市场询价，并形成书面面A.行行政部财务经理B.使用用部□门财务总监C.使用用部□门财务经理D.行行政部财务总监6.由于市场变化或其他原因造成购买时价格高高于有效订单报价或数量多A.重新办理补缺申购B.重新填写采购申请单C.向财务经理提交书面面说明D.向财务8.无无论是采购人人员自自行行购买还是供应商送货，货到酒店后，必须先,不允许C.放置行行政部D.与采购主管联系A.—一式两联B.一一式三联C.一一式四联10.供应厂厂商优惠、折扣、赠送、回送等归所有，并在报价中注明(A)A.酒店B.采购员C.采购部D.使用用部□门11.如出现应急采购情况，需由使用用部□门电话请示示，经同意后方方A.财务经理级采购经理B.财务总监及总经理C.财务总监D.财务经理13.采购部接到审批手手续□齐全的申购单后采购时间不超过天，特殊情况不得超过A.多选择B.高高品质C.1+2+N.D.1+N+A.小小规模纳税人人B.一一般纳税人人C.个人人D.都可以A.增值税普通B.增值税专用用C.地税D.都可以2、多选题(共3题，每题4分，共12分)17.购买过程中要认真检查所购买物品的标准等相关内容，坚决杜绝假冒伪劣等A.品质B.商标C.期限D.卫生生18.各项进货均由总仓验收人人员按收货凭证进行行验收，每次到货需有二二人人同时据收货凭证、发票核对货物的价格、数量、金金额是否一一致，货物验收合格后，即19.采购部根据审批手手续□齐全的采购申请单实施采购，采购回来的物品必须由同时A.行行政部B.采购部C.使用用部□门D.总仓人人员三、判断题(共5题，每题2分，共10分)对的打“√”错的打“×”1.对于需订货或供需双方方认为必须签约的经济活动先要与供应厂厂商洽谈有关业务细节，报管理层同意，达成协议后，共同签订采购合同经双方方法人人代表签字(特殊(√)3.采购人人员零星的采购可以直接支支付现金金。但不得超过500元，超过500元的办四、填空题(共14空，每空2分.共28分)1.采购申请单由采购部经理统一一安排招商、确认和报价。2.选用用供应商角角度采用用1+2+N原则，所谓1+21+N指一一类商品一一个主供应商，2个辅3.供应商按月月结方方式结算，每月月10日日前按要求至至财务应付账款处核对上月录，结账期为月月结后90天，所有结算必须取得合法发票方方可付款。4.采购合同要求最少一一式2份，供应商与酒店各执一一份，酒店方方合同采购部复印购,应急采购后使用用部□门应按采购申请单审批流程流程补办手手续。五、问答题(共6题，每题3分，共18分)采购管理制度(范本)具体描述加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。回复1:采购管理制度本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业4.4结算5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场5.6财务部必须认真履行审核监督责任