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文档简介

编制集团财务端口审核李霆、夏向龙批准集团流程审批小组录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的沿海地产(中国)有限公司及所属板块集团差旅费报销。报销人所在部门负责人对出差进行业务管理，有权审批人(按分级管理原则指部门负责人或主管领导)在预算约束下审批差旅费支出。实施细则2.1差旅费报销标准2.1.1本管理办法所述的差旅费分为出差交通费、住宿费、限额杂费以及其他可辨认费用，按《境内及港澳台出差差旅费报销标准》(详见附表)限额报销。2.1.2差旅费开支标准依照行政、专业级别和地区差别有所不同。低级别员工及2.1.4前往北京、上海、深圳、广州出差，因会务、商务礼仪需要或其他特殊2.1.5限额杂费按出差期间实际发生的相关费用，在报销标准内凭合规发票报销，不属于补贴，不得报销无关支出，限额杂费包括以下内容：C受通讯费报销人员因公发生的可辨别的市内或长途电话费等以下费用可以报销，不包含在限额费用中：票以及从机场/车站到办公/住宿地的交通费用2.1.617级(含)以上人员因会务、商务礼仪需要或其他特殊原因，确有需2.2差旅费管理获得预算批在出差申请 (1)出差地在集团指定的特约供应商服务范围内的，应选择入住协约酒店， (2)出差地可解决交通、食宿的，应优先选择协调。出差地公司有宿舍的，舍(是否临时租赁宿舍，由出差地行政部门判断确定，并提供证明)。报财务部门2.2.5私人购物、休闲、旅游及其他从事与工作无关事务所发生的费用及票据食品发票属于不易判断公私开支的费用，需同时满足以下条件方可报销：A、有午餐或在内部食堂就餐情况，报销时已作说明并经有权审批人确认；2.2.6在不影响工作及不浪费公款的前提下，出差人因私选用不同的时间、路务部工作异地调动(含在指定地点报到后前往另一地点工作)时，因公司不负责安排住宿员工需要自行寻找租住地点的，可按不超过出差住宿标准的80%或每天不超过400元(二者孰低)报销临时住宿费，但对应天数扣减住房津贴。具2.2.8本管理办法以外的任何特例须经报销人所在部门及财务部门联合审核，2.3差旅费报销程序和要求务管理和报销制度的规定,以有效合法和与本次出差有关的票据凭证,并扣除因私部分费用(若有)，据实申请报销。行计算。如人(若有)证明，有权审批人批准，以财务部门认可的其他发票按实际支出的3.支持性文件无4.使用工具标准/要点标准/要点模版表单附表：澳台差旅费费报销标准住住宿标准(元/间/天)京沪其他港澳深广城市台杂费报销限额(元/天)港澳台实报实销400交通工具飞机(原则上经济仓)/火车/轮船飞机经济舱/火车/轮船飞机经济舱/火车

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