质量环境职业健康安全管理标准

第十章质量、环境、职业健康安全管理标准1目的为有效贯彻实施GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系-规范》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系，以确定管理活动的程序和要求，提供有效的控制方法和手段，确保质量、环境、职业健康安全满足各方要求。2工作要点2.1建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；2.2制定落实管理职责，建立项目管理制度；2.3制定项目管理目标，并进行目标分解；2.4编制项目实施性施工组织设计及专项施工方案；2.5配备满足施工的技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源；2.6组织对管理人员、作业人员实施全员培训；2.7组织实施过程运行控制及过程检查；2.8组织项目内部审核，接受公司内外部审核并持续改进；2.9组织实施体系评价并实施改进。3工作职责和基本要求3.1工作职责3.1.1项目经理⑴建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；⑵组织制定、落实管理职责，建立项目管理制度；⑶组织项目管理体系的建立和运行工作；⑷落实公司管理方针，制定并实现项目管理目标；⑸组织对项目管理体系运行情况实施内部审核；⑹配合公司作好内部审核及外部审核工作；⑺组织实施项目体系评价并实施改进。3.1.2项目副经理⑴协助项目经理落实管理职责，建立项目管理制度；⑵协助项目经理建立、运行管理体系；⑶协助项目经理制定并实现项目管理目标；⑷组织实施过程运行控制及过程检查；⑸协助项目经理实施项目体系评价及持续改进。3.1.3项目总工⑴协助项目经理落实管理职责，建立项目管理制度；⑵协助项目经理建立、运行管理体系；⑶协助项目经理制定并实现项目管理目标；⑷组织编制、审核各项施工方案；⑸组织实施过程运行控制及过程检查；⑹协助项目经理实施项目体系评价及持续改进。3.1.4内审员⑴协助项目经理建立项目管理体系；⑵协助项目经理制定项目管理目标；⑶具体实施项目内部审核工作，配合公司内部及外部审核；⑷协助项目经理对管理体系运行情况进行评价和实施改进。3.1.5环保员⑴组织项目的环境因素辩识和评价；⑵参与环境管理方案和应急预案的编制；⑶组织制定项目的环境保护措施，并对落实情况进行监督检查；⑷负责对环境污染源定期进行检测，并编写环境合规性评价报告。3.1.6员工职业健康安全代表⑴参与项目部职业健康安全规章制度的建立；⑵监督职业健康安全规章制度落实及劳保防护用品的发放；⑶了解员工在职业健康安全方面的意见和建议，并向项目领导和上级工会或有关部门反映。3.1.7相关部门按照管理职责分工，作好相应工作。3.2基本要求3.2.1落实管理职责，建立管理制度⑴项目部成立，项目经理应组织落实项目管理职责和建立项目管理制度，并指定项目副经理或总工，负责项目管理体系运行的组织工作；明确项目管理体系运行主管部门及项目内审员、环保员、员工职业健康安全代表，负责项目管理体系运行的具体工作，并采用有效方式公开其姓名、职务、职责、联系电话，让项目部所有员工都了解，以便及时反映有关问题和建议；⑵项目主管部门负责制定项目各部门及各岗位管理职责，并组织各部门编制项目管理制度；项目相关部门根据管理职责，分别编制本部门管理制度；项目副经理、总工按分工对分管部门管理职责和管理制度进行审核，项目经理进行审批。3.2.2制定项目管理目标⑴开工前，项目部应组织项目相关部门和人员，根据公司管理目标，结合项目实际，制订项目管理目标；⑵项目管理目标的制定主要依据下列内容：公司的管理目标；业主的要求（如合同、设计图等）；国家及行业有关法律法规要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企业附加的要求等；⑶项目安质部组织相关部门进行过程的识别、质量因素、环境因素、危险源的辨识、法律法规和相关方要求以及公司管理文件的识别；依据识别结果，根据公司管理方针和管理目标，制定项目管理目标，报项目经理审批；⑷项目管理目标经审批后，安质部组织相关部门进行目标的分解，建立项目各层次分目标，并定期对项目管理目标的完成情况进行检查。3.2.3编制实施性施工组织设计及专项方案⑴项目总工组织相关部门根据施工调查结果及过程的识别等结果，编制项目《实施性施工组织设计》及专项施工方案等；⑵《实施性施工组织设计》的编制，除满足传统施工组织设计的编制要求外，还应增加原《管理计划》的相关要求，二者合二为一；增加的内容可融入施组相关条款中，也可以附件的形式附在施组后面，以业主的认可程度具体灵活掌握；⑶增加的内容主要包括：①项目部管理的方针、目标、职责和权限；②项目适用的标准、规范、文件清单；③详细的检验、试验计划及依据标准；④关键工序、特殊过程的界定与控制措施；⑷《实施性施工组织设计》经项目总工审核，项目经理审批；对重难点工程按分级原则报上级审批；⑸项目总工组织对危险性较大工程编制专项施工方案，必要时应组织进行专家论证。3.2.4配备各项资源⑴项目经理根据施工组织设计及施工方案的策划结果，组织施工技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源的配备；⑵项目总工协助项目经理组织落实施工技术准备工作；⑶项目副经理协助项目经理组织落实施工准备的各项工作，主要包括临时设施及其它辅助设施的建设、解决施工用电、用水问题等。3.2.5组织全员培训⑴项目经理在开工前应组织对项目部全体人员（包括劳务人员）进行培训，做好开工准备；⑵项目培训综合部组织，相关部门具体实施培训工作，培训方式可采用会议、墙报、广播、听课等形式，可以自行培训，也可以请上级部门或外聘专家培训；⑶培训内容主要包括：①国家和地方有关法律、法规、行业规定、标准、规范；②公司《项目管理手册》、《程序文件》的宣贯培训，包括公司管理方针及其内涵，质量、环境、职业健康安全“三标一体”相关知识；③项目各项管理制度；④安全教育与技能培训；⑤特殊工种岗前培训；⑥相关技术规范标准培训等。3.2.6过程运行控制及过程检查⑴项目开工前，项目相关部门和人员应采取有效的宣传和沟通方式，宣传公司的管理方针及其内涵，以利于项目全体员工理解和有效贯彻，并为业主和公众所了解；⑵施工过程中，项目部相关部门严格按照项目管理制度、实施性施工组织设计等策划结果的要求，对各项管理工作实施控制，确保施工过程受控；a产品质量方面项目部质量管理内容包括：质量方针和目标管理；组织机构和职责；资源管理；施工机具管理；合同管理；建筑材料、构配件和设备管理分包管理；工程项目竣工交付使用后的服务；施工质量检查与验收；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进；项目部应对施工过程质量进行控制。包括：正确使用施工图纸、设计文件、验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引用；调配符合规定的操作人员；按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、监测；根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；合理安排施工进度；采取半成品、成品保护措施并监督实施；对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；对分包的施工过程实施监控；质量管理重点应做好以下内容：进行图纸会审、平面布置，作好施工准备，严格按照施工组织设计施工；明确工程项目的特殊过程，编制作业指导书，对特殊过程的过程能力、人员、设备要进行预先鉴定，保证人员持证上岗，设备能力完好，施工方案可行，在施工中进行连续监控，作好记录；针对项目的难点、重点制定预防措施，并组织实施；物资管理：评价选择合格供方，建立《合格供方名单》，在《合格供方名单》中确定物资供应方，把好物资进场验收关，按照有关规定作好物资检验和试验，产品标识规范，可追溯记录详实，物资保管、防护、搬运、贮存符合规定，物资帐、卡、物相符，定期进行自查；分类建立《受控文件资料清单》，对受控文件予以控制，包括国家标准、行业标准、标准图集等；搜集工程质量有关的法律法规，建立《法律法规清单》；配置工程所需的机械设备及检测设备，分别建立《机械设备台帐》、《监视及测量装置台帐》；机械设备应作好进场验收和日常维护，检测设备应作好校验工作，并分别保存记录；严格按照设计工期施工，保证按照合同如期完工；根据工程特点制定产品防护措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防护交接，避免不必要的颠倒作业或不合理的立体交叉作业，确保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或损坏；严格工程质量检验制度，对工程建设标准强制性条文规定的、影响结构安全的关键工序、与“四新”有关的质量问题、质量通病、项目的特定难点应加强控制，按照标准、规范、程序等要求及时作好质量记录；建立《不合格品台帐》，对不合格品予以控制，发现不合格品立即报告有关人员，采取相应措施，作好记录；对产品质量中发现的问题，应及时制定纠正措施，防止同类问题再发生；建立《数据分析、统计技术应用台帐》，有针对性地应用数据分析、统计技术和方法改进产品质量和工作质量；加强特种设备管理，建立《特种作业人员台帐》，保证特种作业人员持证上岗；与顾客（监理）保保持联系，有有计划地、主主动地回访访建设单位位和用户，及及时获取有有关信息予予以改进，关关注并测量量顾客满意意度；将上述要求告之之分包方（劳劳务分包方方），并督督促其执行行。b环境保护方面施工平面设计应应重点考虑虑环境保护护及相关方方要求，强强污染源应应远离敏感感区（如河河流、居住住区、学校校、医院等等）；进行环境因素辩辩识，建立立《环境因因素清单》；；评价出重重要环境因因素并建立立《重要环环境因素清清单》；针针对重要环环境因素编编制《环境境管理方案案》，按照照方案中的的措施逐项项实施；建立《环境法律律法规清单单》，尤其其要收集项项目所在地地的地方法法规；隧道及砼搅拌站站的施工废废水应设置置沉淀池，经经沉淀后排排放，生活活污水（包包括食堂污污水）亦应应设置沉淀淀池和隔油油池，排放放路径应远远离河道及及居民生活活区；烟尘、粉尘排放放应按照国国家及地方方有关规定定，采取相相应措施，确确保达标排排放；对砼砼搅拌站应应搭设防护护棚防止粉粉尘飞扬，生生活锅炉应应安装除烟烟装置；噪声控制：机加加工切割、木木工电锯、砼砼搅拌及震震捣等强噪噪声源应远远离居住、医医院、学校校等敏感区区，并搭设设隔音棚；；施工弃碴运送到到指定地点点；生活及及办公垃圾圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分类堆放放和处理；；工地厕所所应设化粪粪池；机加加工及木工工产生的切切削分类堆堆放，统一一处理；物物资包装物物（纸、袋袋、箱、桶桶）亦应集集中处理；；废油、废废旧油棉纱纱、油手套套应指定回回收地点，统统一处理；；严格用火、用电电及易燃易易爆、危化化品管理，建建立《危化化品清单》；；合理配置并定期期检查灭火火器材，杜杜绝火灾及及爆炸事故故的发生；；施工中应注意植植被保护，防防止水土流流失；采取有效措施教教育员工节节约水、电电、气等能能源，为创创建节约型型社会做贡贡献；定期进行环境排排放指标监监测，如水水污染源、噪噪声、粉尘尘等，以确确定是否达达标排放，保保存监测记记录；编制可能对环境境造成影响响的事故，如如火灾、油油品泄漏等等应急预案案，组织培培训或演练练，并保存存记录；定期组织环境保保护大检查查，制定纠纠正和预防防措施，寻寻求持续改改进；上述所有要求应应影响到分分包方（包包括劳务分分包方）。c职业健康安全方方面进行危险源辩识识，建立《危危险源清单单》、《重重大危险源源清单》，编编制《职业业健康安全全管理方案案》，并组组织落实；；所有进行人员必必须进行身身体健康体体检，建立立《员工健健康台帐》，体体检合格后后方可进行行场；建立《有毒有害害作业人员员名单》，按按照国家规规定定期体体检，并保保存记录；；建立《劳动保护护用品发放放清单》按按照国家及及行业标准准配备劳动动保护用品品；制定各种安全防防护措施，包包括奖罚措措施，并定定期检查；；施工现场悬挂职职业健康安安全警示标标识；加强食堂管理，操操作人员有有健康证，食食堂卫生清清洁，生熟熟案、刀分分开，并配配置灭火器器；有预防防食物中毒毒的措施和和应急预案案；不得私拉乱接电电线，各种种电闸箱有有专人管理理，并配锁锁；安全防护到位，并并经常组织织检查；编制高空坠落、火火灾、触电电、洪水等等《应急预预案》，并并组织培训训或演练；；定期监测粉尘、噪噪声、电焊焊弧光等危危险源，确确保达标排排放，并保保存记录；；定期组织职业健健康安全检检查，制定定纠正和预预防措施，寻寻求持续改改进；上述所有要求应应影响到分分包方（包包括劳务分分包方）。⑶项目内审员、环环保员及员员工职业健健康安全代代表在施工工过程中，应应及时将项项目上存在在的问题及及员工意见见和建议向向项目部领领导汇报，项项目部应及及时予以解解决处理；；当项目部部不能采取取有效措施施时，上述述人员有权权向上级有有关部门反反映，项目目部不得阻阻饶与报复复；⑷项目经理每月应应定期组织织对施工过过程中的产产品质量、安安全生产、员员工职业健健康、环境境保护等控控制情况实实施检查；；项目部相相关部门和和人员应不不定期实施施监控；针针对检查中中发现的问问题，项目目相关部门门和人员应应制定纠正正或预防措措施，实施施整改。3.2.7组组织项目内内部审核(检查)，配合公公司内审或或外审⑴项目经理每半年年应组织相相关部门和和人员对项项目管理体体系运行情情况实施一一次全面的的内部审核核（检查）；；内部审核核的方式可可采取安全全质量环境境综合大检检查的形式式进行（可可与同期月月度安全大大检查结合合），但应应覆盖“三标一体”管理体系系要求，对对所有的部部门、场所所和区域的的外业及内内业资料实实施检查；；⑵项目安质部和项项目内审员员具体实施施项目内部部审核（检检查）工作作，做好检检查记录，并并针对检查查中发现的的问题，发发布检查通通报，督促促相关部门门实施整改改；⑶相关部门配合、接接受检查，对对本部门存存在的问题题制定纠正正和预防措措施，实施施整改；⑷公司安质部组织织对项目部部管理体系系运行情况况实施内部部审核，内内审面不得得低于70%；⑸公司安质部部署署安排并配配合认证机机构对项目目部实施的的外部审核核，并将内内审及外审审结果及时时反馈至项项目部；⑹项目部组织相关关部门和人人员配合、接接受公司组组织的内审审及外审工工作；项目目经理组织织相关部门门和人员针针对审核结结果，进行行原因分析析并制定纠纠正和预防防措施，实实施整改；；项目内审审员督促相相关部门落落实整改措措施，并实实施验证，及及时将整改改情况反馈馈至公司安安质部。3.2.8组组织体系评评价，持续续改进项目目管理⑴项目经理应在每每半年的内内部审核（检检查）结束束后，及时时组织召开开会议，评评价项目管管理体系总总体运行情情况；⑵项目安质部具体体组织实施施体系评价价，项目相相关部门和和人员对本本部门业务务管理工作作进行评价价，提出存存在问题及及改进建议议；⑶项目经理组织相相关部门针针对存在的的问题，分分析原因，提提出改进措措施，落实实责任部门门；项目相相关部门根根据评价结结果，制定定纠正和预预防措施，实实施整改，持持续改进项项目管理工工作；⑷项目环保员应根根据环境检检测结果和和日常表现现，每半年年对环境保保护方面符符合法律法法规情况予予以评价，并并编制《合合规性评价价报告》，经经项目经理理审批后，报报公司安质质部。4各类表单4.1管理体体系运行检检查记录表表4.2内部审审核检查表表5三标一体相关台台帐5.1重要环环境因素清清单5.2有毒有有害作业人人员台帐5.3合规性性评价台帐帐5.4职业健健康安全管管理方案5.5危