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文档简介

员出管制3篇,加阅.员工出管理制度11章总则1条为规范出差管理流程。第2本2出差审批权3条员工出差前应填写"出差申出差4条出差的审核决定权限。1当日差.2远途差:准,3日5条交通工具的选择标准1短途

2员工3章出差借款与报销条费度各部用.7条借款1借款"账不借".2因出3借款要及后7日内到财务部结算还.第8报销财务实rarr；总经理批&rarr；财务领4章差旅管理第91

2

3外时,应示销.47日内凭有效日期证明（如机票、车票等)到财务部5

后于5日阅.65交告，并到财用7未10条11条

1、：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴,否则不予29予3天贴供9日8：30前出发日17:304天的出3

4贴.5法定节假日出差的另计。不享1

第5附则13条下属差旅第1415条住宿费的支领标整.第员工出管理制度2

11。1为,严格控度1。2本工1。3本,2定2出,若因时间外)。2。2当宿2.32.4进展况,应次,2.5

2.62.733按核准权3。2副差批3。3部差,报请分管总超3日3.4差过准(）3。5公;3。6员3.7,出差

3.8案.3.9及时通知4。1出算:4。1出满小时以上的1天计算；4.26小算;4。5此前2小准4。6出费用报销管理规定》执行。55。1出

5。1。1出差填写》；＆＆rarr；财rarr;财＆rarr；公司总经理批&rarr；行。2出差人员;5.25。2。1根据65.2.2住5.2《日5。2.4;不得虚.5。2.5)5。2.6用销;

5。2.7员节经其5。3核5。3。1证,并在出差返回五日内。2出差人＆rarr;部门审&rarr；办公室rarr；财务审&rarr；核&rarr；总经理批准rarr；出纳付款。5出差后准5。3.4各部财务部门按照本制度规,等;财务部53.6涉及超出规定时间且未获的5折

5.3.7多明;《额;出差按事情的缓急程的远近5。3。10,回则.6客户现场的安全遵守所到处,检修设备尽特殊情况行;6检修7

应确保手机态,特殊情况进)电.出差途中尽7识在公吵不要随身带大量款,也不要在旅馆等住处存放大量现,分开处;中.谨防上当受.记:便宜7遵守7无论证.88。1本8.2.

8.3施.99。1出员工出管理制度

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