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文档简介

锦绣大地菌业可行性报告扶持方式:财政补贴项目类别:种养项目(设施栽培)报告项目单位:梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社项目建设地点:山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园可研报告编制时间:二〇一〇年一月项目建设的必要性................................................87 第一章总论项目承担单位——梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社,是在农村家庭承包经营基础上,由食用菌生产经营者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。合作社所需的食用菌生产资料,组织成员进行食用菌生产、销售和储藏和引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;主导产品为:杏孢菇、白色金针菇。合作社产权明晰,运行机制合理,章程规范,管理制度完善,财务独立核算,盈余山县锦绣大地菌业农民专业合作社制定了科学、规范的财务管理制度,资产和其他工作人员工资和福利等及时发放。历,现任梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社理事理事长、梁山县政协委员,社会质及建设地点建设地点:山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园生产技术:合作社依托山东省食用菌专家顾问团、山东省食用菌科技专家大院技术支持,特聘中国食用菌协会副会长李玉春先生、山东省农业专家顾问团食用菌,负责科技信息研发、工业设计和食用台(套),并在实际工作中本着经济实用、可靠的原则,对设备选型方案作进一步6、菌包框2万只(36cm*45cm)总值15万元报告编制依据生态效益:食用菌栽培菌包原料主要是农作物秸秆、棉籽壳、麦麸、玉米芯等,可以先后作为金针菇、杏鲍菇的栽培菌包,出菇后菌包经过乳酸发酵,一可作为养猪的饲料,猪粪又作为沼气池的原料生产沼气,沼液可以用来当作有机蔬菜肥料还田;二可作为锅炉燃料,成为煤、气的绿色替代品,灰烬还田增加地力。所以就业效果明显,项目建成投产后,可带动700多户农户直接或间接加入到食用菌产1、“2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南”2)》该项目符合国家产业政策,市场需求量大,风险较小,发展前景广阔,有效地依托当地丰富的农作物秸秆资源来发展食用菌高效循环农业,经济效益、社会效益将起到良好的示范作用。进当地农业增效和农民增收。菌种植时,在技术和知识方面与位将充分加强技术知识的普及培训,并引进高级场运作人才,强化对科技人员和农户的技术管理该项目的生态产业链条较长。因此,该项目前期建设的资金投入需求量较大。建议项目单位争取国家扶持资金,促进项目区循环生态农业的可持续发展。该项目建设可行。第二章背景及必要性作物以大豆、玉米、棉花为主,是国家重点商品粮基地县和“全国食用菌工厂化生县东部,是“山东省食用菌行业十大主产基地乡(镇)”和“山东省小蘑菇新农村建设先进单位”,在领导组织、政策引导、措施保障等方面有着有利的政治气候;食用菌产值占到该镇农民人均收入的21%以上,当地农民有着高涨的种菇热情和群众基础。该镇还是小麦、玉米、棉花主产区,有着丰富的秸秆资源;同时,该镇农村剩余劳动力多,适合发展食用菌这种劳动密集型产业。此外,山东(梁山)食用菌科技专家大院就设在这里,为菇农产品的研发提供了有力保障。选择这样一个地及关联产业发展现状近年来,梁山县把食用菌产业作为农业特色主导产业之一,按照“一体两翼”大了馆驿镇现代食用菌产业园。同时,梁山县在食用菌产业方面采取“统一规划、厂化生产模式和“小老板承租式”的经营模式,得到了中国食用菌协会的高度评价化生产示范点”。目前,全县食用菌产业正处秸秆资源丰富,其中玉米芯加工及出口贸易质市场大、厂家多,为秸秆珍稀食用菌的发十几年来,我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变成金,促进农业的可持续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展,食用菌总产值一直以高增长率(20%以上)持续发展,国家实施的“星火计划”、“扶贫计划”、“菜篮子工菌列入重要发展产业,全国食用菌总产值现仅次于粮、棉、油、菜、果居第6位,已超过了茶叶和桑蚕。食用菌产业已成为很多地区农业产业结构调整最为活跃的产利用、环境保护、劳动就业,提高生态效益、社会效益、经济效益均具有深远的意梁山县委、县政府一直把食用菌栽培发展项目作为“三重”工作之一,按照“一体菌产业园。项目的建设地点馆驿镇现代食用菌产业园正”,是全县食用菌产业区域规划的中心。项目的建设将龙头带动作用,对全县食用菌产业的发展起到一定的推食用菌栽培在梁山县有一定的历史,但由于现阶段大多数农户素质较低,科技意识较淡薄,承担风险能力较弱,对专业规模种植食用菌农民虽然有强烈的致富愿种、统一培训、统一收购、统一销售服务,给这些农民提供强有力的靠山和科技支撑。提供不需要大投资的种植条件,提供成熟的种植技术和管理经验,进而带动广食用菌的生产原料均来源于农作物秸秆。农作物秸秆通过粉碎加工,按照一定了就把整个食用菌产业链条进行了拉伸延长,提高了项目的经济效益和生态效益。梁山县及周边地区仍然以传统农业为主,农业结构不尽合理,农民以种植粮食,推动农业产业结构的调整,带来食用菌产业的项目的建设也将进一步壮大合作社规模,提升产品档次与质量,增强产品抵御第三章项目选址与建设条件二级防汛湖库区,西距京九铁路20公园内。3.2.1自然条件梁山县地处暖温带半湿润地区,属大陆性季风气候,年平均气温13.5℃,降镇化生产解决不利因素。3.2.2政策、资源、科技支撑条件业增效、农民增收和农村经济的快速发展。同时,梁山县委、县政府从实际出发,出台了《关于加快农业产业化经营推进社会主义新农村建设的意见》和《梁山县扶贷款贴息、对规模种养基地进行奖励扶持。项目展食用菌产业放在增加农民收入,促进农村稳定的重梁山地区位——山东(梁山)食用菌科技专家大院育、技术培训、成果展示、产品加工、信息服务和市务基地。该大院将从菌种制作到生产出菇为合作社提基础设施条件项目建设地山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园,基础设施好,水、建设要求。第四章市场分析与销售方案4.1.1市场供求现状及前景分析在全国的种植业中,排行仅次于粮、棉、油、果、菜位于第六位,成为人们生活中不可缺少的重要食品,发展潜力巨大。预计,2010年我国食用菌市场供销基本保持平衡,杏鲍菇、金针菇外销量较少,主要是国内鲜销,价格平稳。比如,金针菇预计低温季节常规生产的黄色鲜菇内销正热,销路看好。杏鲍菇市场占有率逐升,该品种的顺季产品从11月份后开始应市,一般到4月份结束,预计棒状产品一般市场售价将在6元左右,大中城市售价将在8-10元,大个头的保龄球状产品将分别高出2元左右;进入5月份以灵菇该品种的投料量近年有所下降,据对部分地区的调研,一般下降幅度在30%左节前可升高至15元以上,节后随着集中消费的停滞和气温的升高,将使得价格急会超过6元的价位水平。项目依托省级专家大院,研究并推广新产品,就地转化率时效较快、规模较高,占据高端市场能力强。产品生产管理过程全程监控,由合作社负责对技术的两端,并对菇农进行技术培训,组织菇农搞好中间环节的出菇管理及产品上市前的简单包装,避免个体菇农的产品个性的差异,确保产品质量,提高产品在食用菌市场的商誉,保证产品的顺力。合作社与上海荣善食品有限公司有合作关系,该项目投产后,生产的各种珍稀4.3.1市场风险因素分析效益减少。食用菌产品市场风险因素还与原材料有一定的关系,农作物秸秆的价格高低会引发食用菌产品的成本起伏。4.3.2防范和降低风险的对策大力发展反季节模式食用菌生产,大大增加产品系,项目通过大力搞好科研工作,尤其是做分挖掘农作物秸秆的利用价值,降低产品的成本,并第五章建设方案和建设规模项目建成后,以生产杏鲍菇、白色金针菇为主,然后利用废旧菌包喂猪或者生、沼渣还田。菇、金针菇等珍稀菇菌包,正常年份日产鲜菇(杏鲍菇为主)2吨,年产各类鲜菇技术(工艺)方案项目产品涉及的标准主要有国家强制性标准《GB7096-2003食用菌卫生标准》和《GB2760-1996食品添加剂使用卫生标准》。项目生产的金针菇、杏鲍菇等食用菌鲜菇具有其固有的外形、色泽,无异味,(1)水分:该指标主要是针对干制食用菌的,本项目的产品是食用菌鲜菌。(2)铅、汞、砷:项目产品生产不需要任何添加剂,不含有任何重金属。(3)六六六和滴滴涕:项目产品在生产过程中不使用有机氯农药。(4)标签:项目产品使用的包装,将严格按照国家食品标签通用标准要求,对食品标签的所有内容都标注准确。二氧化硫:项目产品在生产过程中不使用硫磺、亚硫酸盐等还原性漂白剂产品中不残留的二氧化硫。.1技术路线及流程图5-1技术(工艺)路线图拌料装袋压动物粪有机肥农作物动物废菌包出菇栽培杏鲍菇、金针菇的培养料必须具备营养性、透气性和持水性。要求秸秆未。袋子装好料后,用干布把袋子四周擦干净,套高压蒸汽灭菌锅是一个密闭的灭菌容器,可在锅底或夹层中加水,锅内的水煮沸后产生蒸汽,由于蒸汽不能逸出,使锅内压力升高,水的沸点也随压力增加而提。杏鲍菇、金针菇的出菇管理较为易学,经过培训后的农民即可上岗操作。出菇照和水分的合理调配,以达到高产优质的目的食用菌菌包材料主要是农作物秸秆、棉籽壳、麦麸、玉米芯等,出菇后菌包经品。所以整个现代食用菌生产过要任何化学肥料、化学农药和化学激素等有害化学成废为宝、化害为利、无废生产”可持续发展的循环经5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性金针菇学名毛柄金钱菌,又称构菌、朴菇、冬菇、朴菰、冻菌、金菇、智力菇等,植物学名为Flammulinavelutiper(Fr.)Sing.,因其菌柄细长,似金针菜,故称金针菇,属伞菌目口蘑科金针菇属,是一种菌藻地衣类。杏鲍菇学名PleurotuseryngiiQul名,刺芹侧耳.其肉肥厚,质脆嫩,色泽乳白,味道纯美,含有合作社通过品种和技术引进,已经培育出适合当地区域环境生长的新品种,并通过小规模试种,已探索出一套完整的杏鲍菇、金针菇生产技术规程,并与食用菌专家大院签订了长期技术合作协议,同时聘请山东省食用菌专家顾问团团长蔡德华教授、浙江龙泉张寿成教授担任技术顾问,技术来源有可靠的保障。主要技术参数时.4物料平衡分析杏鲍菇、金针菇标准化生产具有投资少、见效快、风险小、效益高的行业优有机农业和特色农业的典范,是将作物秸秆转化为高蛋白菌物滋补食品的生力军。形成和实现作出了积极贡献。较,最后确定选型方案,并在原则,对设备选型方案作进一步比较,做到货比15台套(5-30P)总值35万元m项目工程建设采取公开招标方式,确定承建单位,需要新建的主要工程见下米123及其它工程方案批准后,进行项目初步设计及项目施工前的准备工作,并组织人员进行培训,同时,依据各项工作所需时间制定计:序号进度安排1234562初步设计和报批3施工图设计5现场准备与工程施工6设备安装与调试7竣工验收及交付使用价及审批第六章环境影响评价及节能减排措施该项目在日常运转过程中,无废水、无噪音、无生产垃圾,不会造成环境污项目建成后,能大力推动全省食用菌产业的发展,消耗大量的农作物秸秆,点草成金、变废为宝、化害为利,产生良好的生态效益。一是有效解决了因焚烧秸秆而影响交通、引发火灾、造成环境污染、能源浪费等现象;二是从更广阔的领域内还为多年来国家关注的秸秆利用问题提供了极好的解决思路。三是生产产生的废菌格产品及时发酵处理,重新利用或还田为肥,杜绝了这一对环境造成影响的唯一因菌的菌糠含有大量的菌体蛋白,是动物的优质饲料。二是直接作为有机肥料还田。三是采用循环经济农业模式进行废菌糠的处理,出菇后的菌糠(包)经过科学而简易发酵处理,作为养牛、养猪的优质饲料;牛猪粪便又作为沼气发酵的原料生产沼气,产生的沼液和沼渣作为优质有机肥料还田肥田。无噪音、无生产垃圾,不会造成环境污第七章项目组织与管理分务管理小组。负责项目的宏观调控、组织实施、财务监督与多方关系的协调,及时解决项目梁山县政府副县长:仝义泉梁山县农业综合开发办公室主任保江中共馆驿镇党委书记梁山县馆驿镇镇长陈继华梁山县馆驿镇副镇长训、科研工作指导等工作,为项目的顺利实施提供强有力的技术与智力支撑。负责该项目建设资金的管理、项目资金要专款专用、专户储存,要设立财务明细表和有关帐目。要依据国家和省制定的有关农业工程项目财务管理办法,对使用资金进行严格管理,定期对资金使用去向进行监督、检查与核算,定期审计,并对徐法才梁山县财政局农财科科长馆驿镇财政所所长生馆驿镇财政所会计工程管理:实行目标责任制,把项目建设层层分解,各司其职,各负其责,确保建设项目的顺利实施。土建工程实行公开招标,选择有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中,开发办与合作社共同派员进行质量监督,由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装,严格把好设备选型、采购、安装、调试等环节,确保一次生产管理:根据市场需求安排生产计划,协调好基地、农民与合作社的关系。财务管理:项目建设资金设立专帐、专人管理,做到专款专用,单位自筹资金提前筹足,并提前到位。合作社经营财务管理建立健全财务管理制度,做好节支增收文章,堵塞漏洞,开辟财源。销售管理:销售人员定岗、定责、定报酬,工资、奖励与工作业绩挂钩,多劳多得;强化营销人员培训,实行目标责任制,销售人员精心设计销售网络,努力培过食用菌科技专家大院的严格技术培训,经理论和实践考试达到合格后方能被录用上岗。备一定的专理人员及专业技术人员由合作社统一选聘,其他工作项目管理人养方式进行培训;对机修、锅炉、制冷、电工训,取得上岗证书;一般操作人员由公司进行术工人实行现场培训;提高其基本操作能力。作,定期对种植基地的菇农进行农业科技培劳动保护和安全生产设施:厂区锅炉房、生产车间均设有排风防粉尘装置,保持车间内空气清新,确保人员健康。锅炉设备设置超载自动停机装置、报警装置和置和避雷装置,以防以外事故发生。项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品、设置相应的医疗保健、文体、浴室等公共设施。生产场所严格按照GBJ16—87《建栓,室外设置防火池,重点控制仓储、生产区,并在生产车间、出菇车间等重要场所配备化学干粉灭火器。与安全生产管理制度,教育主要是防火与防盗,建立完整的安全保卫体全,创造良好生产环境。加强员工上岗前安全时工不得顶岗单独操作。所有车间生产人员均第八章投资估算与资金来源;8.2.1总投资本项目计划总投资200万元(不含土地价值,也不含原已建设完备的基础设施价值)。8.2.1.1建设投资8.2.1.2建设期利息8.2.1.3流动资金用范围8.3.1中央财政资金8.3.2地方财政配套资金8.3.3自筹资金及来源8.3.4银行贷款及筹措情况本项目投资没有计划贷款,但在投产后的经营中,可能需要部分流动资金贷款,按工商、农业等银行规定,固定资产抵押贷款可达固定资产额的60%,项目固8.3.5其他如因特殊原因,合作社支出突破计划,或是出现更大资金需求时,合作社各股无偿资金。主要用于制冷设备、液体发酵要公益基础设施建设,以及食用菌生产基地农民能型温室大棚设施财政资金使用万元主要用于对员工、种植户农民的技术万元主要用于环保、基建等各种设计、论第九章财务评价该项目财务评价采用国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》和农业部编写的《农业项目经济评价实用手册》所规定的原则与方法进行。在市场分析、生产内容。依据项目的特点,财务评价部分主要包括财务概算、财务盈利能力分析、不确价格:所有原材料、辅助材料及燃料动力的价格均以近几年国内市场已实现的业税金和附加估算项目建设后,正常年份年产各类珍稀食用菌(杏鲍菇、金针菇)600吨,售价根据现行的财税制度,该项目产品免征营业税和增值税。正常年份年产各类珍稀食用菌(杏鲍菇、金针菇600吨)、售价平均按照8000元/吨计算,达产后,年增量销售额收入480万元,按%的利润率计算,年利润达120万元,适应税率为25%,应年缴企业所得税万元。税负占产值。营业收入、营业税金及附加详见附表7-1估算9.3.1单位产品生产成本估算总成本费用是指一定项目期内每年为生产和销售产品发生的全部费用,该项目消耗定额消耗定额数量1金额(元)项目单价(元/1200123456包袋、棉塞、套环、原种费用计每袋元(年费用50万吨生产菌包2200袋,每袋原料及附加成本元。年需原料70吨,年总费用费用中扣除工资及附加费、折旧费、摊销9.3.2项目总成本估算9.3.3经营成本估算营成本为:元。9.4.1盈利能力分析高标准的灭菌方法、严格无菌的接种操作规程,清洁无暇的菌包培养室,经过技术培训的农民管理的出菇室,为我们的生产质量、出菇数量奠定了坚实的基础。并且拥有省级食用菌科技专家大院做技术后盾,所以无论杏鲍菇还是金针菇中的任意一品种、在国内同行业中技术、规模、效益均可名列前矛。技术优势即成本优势,成本优势即是盈利能力的保证。nTTcTe Ti为基准收益率或设定的收益率。c9.4.2银行贷款清偿能力分析债,项目所需原料常年均衡就地收购,库存量小,不做长线投入,可根据需要随时9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率进行盈亏平衡分析,项目盈亏平衡点(BEP)为:BEP=年固定20/(480-360)=%,即生产能9.5.2敏感性分析该项目通过对财务盈利能力分析,表明基本方案财务内部收益率、投资回收期变化,析表基基本固定资产经营成本销售收入标方案+10%-10%+10%-10%+10%-10%(%)投资回收期(年)变化均

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