公司年度经营大纲

2014.4、改善供应链环境，优化仓储布局，为店提供高效、准确、可追溯的供货平台；、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建、推进个人指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。(一)、总体经营目标年度销售实现营业额亿，增长率，其中新品销售额万元，与两地公司的合作项目万元。年度毛利润万元，增长率，年度总费用控制在万以下。(二)、目标细分1、销售目标(单位：万)产品(系列)产品(系列)年完成年计划第一季度第二季度第三季度第四季度计备注：2、毛利润目标(单位：万)产品(系列)产品(系列)年完成年计划第一季度第二季度第三季度第四季度计备注：3、费用预算(单位：万)项目项目年发生年预算第一季度第二季度第三季度第四季度销售费用合计服务活动费理赔费理赔费特殊理赔费管理费用合计计三、主要经营策略(一)、营销策略1、各区域目标分析和策略(单位：万)年年区域第一季度第二季度第三季度第四季度年完成预算华华北华南华西任务目标任务目标任务目标任务目标任务目标任务目标任务目标任务目标文字描述文字描述任务目标任务目标任务目标任务目标华东任务目标任务目标任务目标的任务目标发挥重点标杆店的影响，2、各车型目标分析和策略年度策年度策略全景泊车全系标配。、产品订购奖励活动；三、四季度整车销量较好，可在华东与华南区域针对河北与山东分享，同期在个省份开展该套餐的区域营销活动。结合销售公司销售服务店元套，引导各店订购套装。完成目标车型大大客户政策除大客户商务政策引导外，结合车展结合套装销售，套装价格优于单件订货价格。、音乐主题营销结合；、结合销售公司合计3、促成与**公司的合作项目万)、乐主题推广活动(万)、经典版商改 (万)、改项目(万)目标万万基地基地基地、景项目(万)(二)、产品策略满足正品质的选装配置产品，以满足不同客户的需求。为满足等营销活动的工具以及利润来源。满足客户服务过程中不同的配置需求及改装需求。2、融入的大开发流程建立见附件产品规划结合整车研发，规划新车型的选装配置，并在整车研发阶段切入的开发方案。研究开拓市场新品，集合新车型或整车营销需求开发新产品。重点关注公司对于用品的反馈和建议，并随时调整开发策略。项目开发对各项目的开发进行监督和落实，并审核过程节点的进度和质量质量控制建立质量管理制度或流程，逐步实现质量管控规范化。产品开发过程标准制定与质量验收向整车研发靠拢，通过严格的验收标准来实现产品质量升对供应商的质量管控制定考核标准，并在过程当中随时巡查供应商对我司要求的执行情四、实现目标的保障措施(一)、市场营销计划及保障措施1、年度营销活动销售销售项目金额年年第一季度大客户政策订购奖励活动首样件备货季度大客户政策阳光假日活动费费率用外购礼品用品礼品扣费用序号年年年年年年年年年年年年月份夏季营销活动合计说明：、以上营销活动未包含与政策结合开展的活动；、以上营销活动项目、预计金额和费用会根据实际情况做调整，但费率(即活动总费用与销售金额的比)会控制在左右。2、年度广宣计划预预计费用备注 (万元)万元，由供应商支付。供应商提供电子版易拉宝，销售服务店自行下项目产品物料系统物料夏传物料型产品物料冬宣传物料年年年、序号合计月月月月月月月月预计费用3、风险预估因为司不认同用品目前开发的产品品类，涉及到郑州车型的推广活动无法按计划开展。月份的营销活动(主要是组织经销商集中开展的例如品鉴会、培训会等形式的推广)因节点相冲突，可能无法正常开展。司售后取消定量考核后，各店养护业务松懈，可能会出现下滑状况。部分重点产品产品外观、功能已不符合市场需求，销量可能会出现下滑。4、风险对策与科沟通，了解其需求，按需开发；针对各车型的小商改项目提前启动，提前个月以上提供多套方案给司评审，并经过销售公司评审认可后正式启动开发；与，如果与新车上市方案相融合的，借力开展，如不能，推迟或者取消，以不影响策为前结合灵活特性，在集团认可的范围内，或经集团批示认可的特权范围内，尽可能帮扶业务。借助供应商力量，分大区有竞争的让其参与到终去，帮助销售服务店提升养护业务开展能力的同时，确保成。部分产品在造型、功能、价格上进行梳理，适机推出更新换代产品(如等)。(二)、新品保障措施1、年度重点产品及上市时间实施进度实施进度(月度)责任人序号项目2、进度保障考核：项目节点纳入个人季度考核范围，节点控制有效性将直接影响当季绩效考核；同时“月度工作计划完成率”的考核也将对节点进度形成双重考核，进一步确保节点进度的有效通报：各项目经理通过周会、月会的形式通报项目进度情况，并提出过程中遇到的难点或风险，集体商讨应对策略。科室负责人跟进解决进程并提供必要的支持。3、质量保障审核：质量专员(开发管理)针对每个节点输出物(含样件、文档)进行审核并提出改善样件测试：本部门完成样件测试合格后，提交样件至大厂质量管理部门进行最终验证评审，评审通过后方可上市。质量控制流程：重新梳理编制质量控制流程，并将大厂质量管理部门对的管控纳入流程中。考核：产品质量纳入个人季度考核范围，质量问题将直接影响当季绩效考核。售后服务：各产品提供相应的质保服务；当产品出现质量问题时，由质量专员和理赔专员配合解决，并将解决事宜通报相关人员。(三)、供货保障措施、首次供货新产品控制产品开发周期，开发周期不要延后。确认产品质量、包装、造型、性能等全部符合我司要求后，再进行封样，封样后尽量不要了解每一个产品的生产周期，采购下单时间不能太短，尽量给足供应商合理的生产时间。产品封样前期，提前与供应商做好沟通，产品基础原材料能提前备货的先准备。多考虑一些潜在的因素，多与供应商沟通，及时跟进，尽早发现问题，尽早整改。2、正常供货产品销售预测尽量精准多关注销售和库存情况，提前做好预警分析各个产品的采购周期及供应商自身特点，以及自然环境情况，给出供应商合理的生产采购订单下发后，经常进行跟进，及时发现情况，并及时做好对应方案。要求供应商除正常订单外，都要自备有一定的周转库存，或关键性或采购周期较长的原材与供应商签订供货合同，如未按合同实施将进行处罚。(四)、售后服务保障、年要重新梳理理赔流程，规范和健全理赔管理制度，主要对类产品进行改善，优化其理赔流程，提高理赔满意度。、建立备件库，除了保障日常售后有专人对接以外，还要对目前家供应商的所有产品各建立起备件库，一旦供应商不能及时给予处理时，可用我司备件库里的产品进行更换处理。、提高售后满意度，主要从理赔方式、理赔流程和理赔及时率上进行改善。理赔方式要改变以往以物换物的固有模式，针对某些已经停产的产品出现理赔时可以采用现金赔付或者其他等价产品赔付；理赔流程上要进一步优化和规范，并定期对店进行宣贯；理赔及时率除了要改变理赔方式和理赔流程以外，还要及时与店及供应商进行沟通，定期回访处理结果并做好相关记录。(五)、库存及仓储物流保障1、仓储工作提升计划入库加强清点，检验工作，源头上控制货差，货损。在库加强理货工作，清除更换不良包装物。盘点工作更仔细认真，及时发现由错发，漏发引起的货差，并可及时跟进解决。2、出库物流提升计划严格按照发货订单日历发货，保证及时性。货物出库时的拣货，集货，验货要做到迅速，高效，准确。杜绝错发，漏发和问题件出库。物流做到严格按照时限，定点发车。积极寻找最优势的专线合作伙伴，保障辐射区域安全，专业，高效的货物发送。成都库的建立，能够极大改善华西地区的物流发送难题，确保华西地区用品销量的提升。督促仓库客服及时跟进物流运输，为服务店做好查询，理赔等一系列工作，使服务店定货无后顾之忧。(六)、人力资源保障划划营2、人员需求计计划到岗时间新增制科室营销策营销策划营业管理合计3、年度培训计划培培训人培训对象数视频视频视频视频开发人员开发人员视频视频视频序培训项目号圆通的人际关系商务礼仪基础认知最新会计准则解读与应用有效沟通技巧有限元分析电气系统培训营销管理销售技巧培训高效沟通十三招推荐培训讲师或机构时代光华时代光华时代光华时代光华公司内部讲师公司内部讲师余世伟时代光华时代光华方式考试考试营销科全体人员培训方式考核考试考试考试考试课时总结结结商商务礼仪现代职业人的必备谈判技能销售渠道管理时代光华时代光华时代光华视频视频视频考试考试考试4、绩效政策亿时，超出亿部分提取。降本激励：奖金提取：年度纯降本额；(提取范围包含年度价格谈判变动额，供应商年度返利、供应商促销活动支持，产品切换价格变动额。)利润超额激励：超额毛利润；五、运控管理(一)、会议制度序会议会议会议议题内容参加人员备注号名称时间各科室季度工作总结和下季每季末季度度计划安排；次月例会临时确定的议题讨论项；其他；各科室当月工作情况汇报及每月最月例各项指标汇报；后一周会属地人员对当月重点工作进周五行简单阐述；分管领导、部门负各科室负责人、属地所有人员分管领导、部门负各科室负责人、属地所有人员各科室总结汇报均控制在分钟之内；后一周的周会作为月度例属地科室负责属地科室负责人对当月工作会形式执行，并输出月度会进行总结(包括表扬、批评等)；议纪要；报告形式： (月度)各属地人员需对本周工作进周会每周周五属地所有人员行计划安排；自行准备会议资料其他；早会——————自行组织，不强制执行等；、召开时间恰遇节假日、双休日可视情况择期安排会议时间及地点；分钟内迟到者每次罚款元，五分钟外按每分钟处以元罚款；会议结束前无故早退的每次罚款元；、随意走动、会场内接听手机或大声喧哗、影响会议者，每次罚款元；、会议记录人应在会后小时内整理发布《会议纪要》，并抄送各级领导，如有违反每次对会议纪要编写责任人罚款元；(二)、日常运营报表报送序号序号报表名称填报人报送时间报送形式报送对象月度经营数据报表每月日前电子文档部门月度付款计划每月日前纸质文档公司部门月度工作计划每月日前电子文档公司月度成本费用完成情况统计表每月日前电子文档部门月度采购计划每月日前电子文档