电梯安装维修单位质量保证手册

(电梯安装维修保养)编制： 批准： ****电梯有限公司发布****/****/ZS-2010第0页共页质量保证手册标题修改页序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期****/****/ZS-2010共页质量保证手册A订章节1234颁布令质量方针和质量目标公司概况适用范围引用文件、标准术语、定义和缩略语管理职责质量方针和质量目标质量保证体系组织职责和权限管理评审质量保证体系文件质量保证手册管理制度作业文件和记录施工方案文件和记录控制文件控制记录控制合同控制责顾客要求识别合同评审的时机评审的方式评审的实施合同的修订合同的保存页码156789备注****/****/ZS-2010共页质量保证手册A订章节567内记录零部件和材料控制责零部件和材料的分类采购信息供方的选择与评价采购的实施零部件和材料验收入库零部件和材料标识零部件和材料存放和保管零部件和材料领用和使用零部件和材料代用记录作业控制责作业文件的控制安装过程控制维修保养过程控制记录焊接控制责焊接人员管理焊条管理焊接的过程控制焊接的返修记录容页码备注****/****/ZS-2010第3页共页质量保证手册A订章节内容页码备注8检验与试验控制总则职责8.3检验作业文件的控制8.4电梯日常维护保养质量的检验8.5电梯重大修理的检验8.6电梯安装过程的检验8.7电梯竣工验收8.8电梯监督检验8.9检验与试验记录控制8.10检验质量的考核9设备和检验试验装置控制9.1总则9.2职责9.3采购9.4入库验收9.5档案管理9.6标识管理9.7检验与试验装置检定和校准9.8使用管理9.9维护保养9.10停用、报废录10.3不合格品判定依据不合格品判定****/****/ZS-2010共页质量保证手册A订章节不合格品控制不合格品处置不合格品记录记录质量改进和服务质量信息控制数据分析预防措施录人员培训、考核及其管理责人员的招聘人员的解聘人员的培训记录执行特种设备许可制度责执行特种设备许可制度接受各级质量技术监督部门的监督接受监督检验《许可证》的管理页码备注****/****/ZS-2010第5页共页质量保证手册颁布令第A版第0次修订、细则》的规定，依照《特种设备落实，电梯安全在有效服务经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质完善提高。****电梯有限公司****/****/ZS-2010共页质量保证手册标题质量方针和质量目标****/****/ZS-00-2010第7页共页质量保证手册标题****/****/ZS-00-2010第8页共页质量保证手册标题。产品类型产品名称额定速度(m/s)额定载荷(kg)备注****/****/ZS-00-2010第9页共页质量保证手册标题0.2引用文件、标准评审细则》；****/****/ZS-00-2010第10页共页质量保证手册GBTidtISO:2000质量保证体系基础和术语》(1)公司：****电梯有限公司；(2)最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技(3)责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；(4)采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。(1)体系：电梯安装维修保养质量保证体系；(2)手册：电梯安装维修保养质量保证手册；(3)系统：质量控制系统。****/****/ZS-01-2010第11页共页质量保证手册标题1管理职责****/****/ZS-01-2010第12页共页质量保证手册公司公司安装一班安装二班安装三班维保一班维保二班标题1管理职责标题1管理职责仓库维保N班****/****/ZS-01-2010第13页共页质量保证手册总经理质保工程总经理质保工程师技术负责人作业责任人作业人员采购人员焊接责任人焊接人员调试责任人调试人员检验责任人检验人员标题1管理职责第A版第0次修订零部件责任人质量保证手册质量保证手册标题1管理职责章管理职责质量保证体系文件控制456789节体系要求作业文件和记录合同控制零部件和材料控制作业控制焊接控制检验和试验控制设备和检验试验装置控制不合格品控制质量改进和服务人员培训、考核及其管理执行特种设备许可制度共页第A版▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△▲▲▲▲△△营销部△△△△△△△△△△▲△▲△△注：▲主要职能△相关职能质量保证手册共页第15页标题1管理职责第A版第0次修订(1)总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的(2)贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量(3)制定质量方针和质量目标；(4)批准和颁布公司的质量保证手册；(5)规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职(1)协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级量活动的职责和权限；(2)确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系(3)向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进(4)领导内部质量审核工作；(5)协助总经理组织管理评审；(6)负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；(7)负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；(8)负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出(1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；文件编号：文件编号：****/ZS-01-2010质量保证手册共页第16页(2)组织编制公司技术文件、作业指导书；(3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素(4)组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；(5)组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提(1)负责施工作业文件编制的控制;(2)负责作业控制系统质量；(3)对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；(1)负责材料、外购件的质量控制；(3)参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；(4)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。(2)组织焊接过程的确认；(3)负责焊接材料管理；(4)负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；(5)有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律文件编号：文件编号：****/ZS-01-2010质量保证手册共页第17页(6)监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责(1)负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；(2)负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；(3)负责监督检查、指导检验人员的工作；(4)负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修(1)负责整机安装调试过程的质量；(2)负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案；(3)指导整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法的机会和变更的需要。文件编号：文件编号：****/ZS-01-2010质量保证手册共页第18页a)评审目的；b)评审范围及评审重点；c)参加评审人员；d)评审时间；e)评审依据；f)评审内容。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的审会议，简述会议的目的和要求。1.4.4.3.3各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。1.4.4.3.4质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。文件编号：文件编号：****/ZS-01-2010质量保证手册共页第19页其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。ZJ到表》ZJ》ZJ评审计划》ZI评审报告》ZJ0/0《纠正/预防措施处理单》文件编号：文件编号：****/ZS-02-2010质量保证手册标题2质量保证体系文件(1)识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与(2)确定这些过程的顺序和相互关系；(3)确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它；(6)实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；以及必要的考核和再评价。D次为施工方案。(1)术语、定义和缩略语；(2)体系的适用范围；文件编号：文件编号：****/ZS-02-2010质量保证手册标题2质量保证体系文件(3)质量方针和质量目标；(4)质量保证体系组织和管理职责、(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。(6)修订情况。(1)国家相关法律、法规及标准、规范更改时；(2)公司组织机构、地址变化时；(3)质量保证体系改进时。四年再版一次。文件编号：文件编号：****/ZS-02-2010质量保证手册标题2质量保证体系文件须结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持活动中产生的记录表式。的施工过程进行策划，并制定施工方案。2.4.2.1营销部负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息。2.4.2.2工程部组织编制安装、维修施工方案并实施。2.4.2.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。2.4.3编制2.4.3.工1程部根据合同、产品说明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括：(1)项目名称、工程概况；(2)劳动力组织(人员分工；)(3)设备、工具和检验测量装置的要求；(4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求；(5)施工进度要求、进度控制点及其控制方法；质量保证手册标题2质量保证体系文件共页第A版****/ZS-02-2010(6)质量控制点及其控制方法；(7)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；(8)应有施工中注意事项、控制措施责任人(包括安全注意事项、安全措施和安(9)技术交底的情况介绍和再次确认；(10)试运行和交工验收；(11)施工记录要求。2.4.3.2施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为(1)通用性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；(2)专项性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的安装、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。2.4.3.4施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。2.4.4评审对于有特殊要求的安装或重大维修的施工方案，工程部应组织相关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话(或传真)等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。特殊情况作业责任人应前往现场处置。所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。2.4.6发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。2.4.7记录****/ZJ-06-20100电梯施工方案》****/ZJ-07-2010/《0施工方案更改联系单》****/ZJ-08-2010/《0施工方案评审表》标题3文件和记录控制第A版第0次修订3.1.1总则质量保证手册标题3文件和记录控制 (1)质量保证手册编号共页第A版****/ZS-03-2010年代号(该文件批准实施的年份，下同)质量保证手册代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示) (2)作业文件编号代号作业文件序号(用两位阿拉伯数字表示)作业文件代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示) (3)管理制度编号代号管理制度序号(用两位阿拉伯数字表示)管理制度代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示) (4)质量记录表(单)编号年代号质量记录序号(用两位阿拉伯数字表示)质量记录代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)标题质量保证手册3文件和记录控制共页第A版****/ZS-03-20103.1.6.2所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖3.1.7.1文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用(发放)控制清单”，经质保3.1.7.2文件领用人在“文件发放(回收)登记表”上签名领取文件，便于追溯。3.1.8.1技术质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以3.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用(发放)清单”(1)文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。质量保证手册质量保证手册3文件和记录控制****/ZS-03-2010标题(2)作废的文件由文件管理员按“文件发放(回收)登记表”收回。作废文件3.1.10文件的整理归档、借阅和复制3.1.10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。3.1.10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经办公室批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由办公室负责收回。3.1.10.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登表”办理复制手续，由办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。3.1.11.2工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安质量保证手册质量保证手册3文件和记录控制****/ZS-03-2010标题****/ZJ-10-2010/0《文件领用(发放)控制清单》****/ZJ-15-2010/0《文件发放(收回)登记表》****/ZJ-16-2010/0《文件借阅、复制申请登记表》****/ZJ-17-2010/《0文件销毁审批表》3.2记录控制3.2.1总则司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控确，记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。3.2.2职责3.2.2.1办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和文文件编号：****/ZS-03-2010质量保证手册3文件和记录控制标题写3.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量记(1)质量管理工作见证资料保存五年；(2)维保技术档案保存至维保合同中止后二年；(3)安装技术档案：永久保存；(4)仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；(5)仪器设备档案：至该台设备报废。标题质量保证手册3文件和记录控制共页第A版****/ZS-03-2010****/****/ZS-04-2010质量保证手册4合同控制标题4合同控制，(1)顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如保(2)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；(3)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。。(1)顾客要求是否得到明确；(2)公司是否有提供施工服务的能力；(3)是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；(4)价格是否恰当，交货期是否能满足要求；(5)资源配备与材料供应能否满足要求。****/****/ZS-04-2010质量保证手册4合同控制标题给工程部、技术质量部等部门评审，有质量保证手册质量保证手册标题5零部件和材料控制****/ZS-05-2010和材料控制分类(1)重要物资(A类)：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯(2)较重要物资(A类)：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产(2)需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；(3)验收准则；质量保证手册质量保证手册标题5零部件和材料控制****/ZS-05-20105.5.1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。5.5.1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供质量保证手册质量保证手册标题5零部件和材料控制****/ZS-05-2010对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格5.7.1零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。(1)质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；(2)质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；(3)材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；(4)型式试验报告应在有效期之内。人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料质量保证手册质量保证手册标题5零部件和材料控制质量保证手册质量保证手册标题5零部件和材料控制****/ZS-05-2010****/****/ZS-06-2010质量保证手册6作业控制标题。(施工)文件应及时修改。****/****/ZS-06-2010质量保证手册6作业控制标题施监A)开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。A)安装维修过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。c)完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。的作性。工作，由土建测量人员填写“土建勘测表”(如有土建不符合项目，出具联系单，整****/****/ZS-06-2010质量保证手册6作业控制标题6.4.1.5装箱发货交接在施工现场进行，与顾客代表(或监理)一起进行开箱清点交员****/****/ZS-06-2010质量保证手册6作业控制标题员6.5.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施对维保工作质量签署意见并签字确认。6.5.1.2.7在保养过程中如发现需调整、更换和修理等较大的项目时，保养人员应尽****/****/ZS-06-2010质量保证手册6作业控制标题6.5.2.3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场(一般务情况，并填写“用户回访单”。ZJ转表》ZJZJ系单》ZJ录》ZJ》ZJ告》ZJ交单》ZJ2010/0《电梯保养计划表》****/****/ZS-06-2010质量保证手册6作业控制标题****/****/ZS-07-2010质量保证手册7焊接控制标题****/****/ZS-07-2010质量保证手册7焊接控制标题(1)包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、(2)宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严(3)必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。(1)焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。(2)每盘钢丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。(3)每盘钢丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径(4)钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。****/****/ZS-07-2010质量保证手册7焊接控制标题(1)焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响；(2)相对湿度应≤90%；(3)焊条电弧焊时风速不大于10m/s；(4)在下雨、下雪刮风期间，应有可靠的避免风、雪、雨、雾的防护设施。(1)焊接人员是否了解焊接作业文件的要求及内容；(2)焊接人员焊工证的有效性；(3)焊条是否符合焊接作业文件要求；(5)焊接设备应完好，稳定可靠，电流表、电压表应在校准有效期内并指示灵(1)施焊参数是否符合焊接作业文件要求；(2)是否按图纸及技术标准的规定进行焊接。(1)焊缝表面熔渣及飞溅物必须清除干净；(2)焊缝表面不允许存在裂纹、未熔合、表面气孔、表面夹渣、凹陷和明显的质量保证手册7焊接控制标题(3)因焊接电弧或工卡具拆除使母材损伤处应打磨圆滑或补焊，打磨深度大于(4)施焊完毕，焊接人员做好施焊记录。质量保证手册质量保证手册8检验与试验控制****/ZS-08-2010标题人验 部门的定期检验之前)，发现问题及时进行整改，保证电梯8.4.2工程部定期组织(一般由检验员、各维保班长参加)对维修保养的质量进行监点。行工序。质量保证手册质量保证手册8检验与试验控制****/ZS-08-2010标题检维通供做应质量保证手册质量保证手册8检验与试验控制****/ZS-08-2010标题共页9设备和检验与试验装置控制第A版****/ZS-09-2010质量保证手册标题用9.4.4经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物退回采购人员由其办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合同规定协商解决。(1)使用说明书；(2)出厂合格证；共页9设备和检验与试验装置控制第A版****/ZS-09-2010质量保证手册标题(3)仪器设备开箱验收单；(4)历年的检定或校准证书；(5)维护记录；(6)修理记录；(7)仪器设备停用(启用)申请单。注(1)合格证(绿色)表示该检验与试验装置经计量检定(含自校)合格，或经(2)准用证(黄色)表示该检验与试验装置有部分缺陷，但经检查其某项功能围或使用条件。(3)停用证(红色)表示该检验与试验装置损坏未修复、超过检定/校准周期而共页9设备和检验与试验装置控制第A版****/ZS-09-2010质量保证手册标题9.7.5新购置的检验与试验装置如随机附有有效(在有效期内、有CMC标志)的检定9.7.6检定或比对完毕后，计量员应及时更新“仪器设备周期检定/校准计划表”和9.10.1凡经工程部书面确认设备已不能满足使用要求或不能安全使用的，由仪器设9.10.2凡经校验、检定、校准或自检不合格的仪器装置，由仪器设备管理员贴停用共页9设备和检验与试验装置控制第A版****/ZS-09-2010质量保证手册标题9.10.3已超过规定使用年限或其主要结构和部件已严重损坏，效率、精度达不到最9.10.4设备和检验与试验装置报废由技术部和工程部提出申请，填写“仪器设备报****/****/ZS-10-2010质量保证手册10不合格品控制标题工程)进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪和10.2.2工程部负责对不合格品(项)进行处理。10.2.3技术负责人负责对不合格品(项)作出处理意见。国家技术标准、技术合同或协议要求，对外购的零部件和材料的检验标准、检验规范和公司作业文件对安装维修过程中的不合格：按《电梯监督检验规程》凡重要项目中一项不合格或一般项定：按《电梯监督检验规程》凡重要项目中一项不合格或一般项料判定：检验员在入库验收时，发现零部件和材料外观质量不符患，则必须停止下道工序的施工而立即进行不合格顶的整改。10.6不合格品(项)处置****/****/ZS-10-2010质量保证手册10不合格品控制标题10.6.1不合格品(项)在未整改至符合要求前，任何人不得擅自动用，严禁转序、部件和材料由零部件责任人组织进行评审，进行原因分析，提和分包工程，由作业责任人组织进行评审，进行原因分析，提出料调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检使用后发现施工不合格时，工程部应会同相关部门对出现的不度对不合格品状况进行汇总，填写“不合格电梯状况汇总表”送ZJ品报告》ZJ合格状况汇总表》ZJ改通知单》质量保证手册质量保证手册标题11质量改进与服务****/ZS-11-2010A)相关方(顾客、供方、计量单位、媒体等)反馈的信息及其投诉等;息的收集与处理：各部门依据相关文件的规定，直接收集并传递日文文件编号：****/ZS-11-2010质量保证手册标题11质量改进与服务息的收集与处理：各部门有其他信息需要处理时，可以填写“信息。程师组织对反馈的信息进行调查、处理、跟踪、验证，并将验证结量部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳和分析，以寻找公司系持续改进的机会。质量保证手册质量保证手册标题11质量改进与服务****/ZS-11-2010量保证工程师在内审前组建内审小组，审核人员确保与受审核部门无A)审核组长：负责审核任务的计划、协调与执行，完成后负责提出书面报告。好记录。受审核部门应为审核工作顺利开展提供便利。据记录作出评价，确定不符合项，出具“不符合项报告”。质量保证手册质量保证手册标题11质量改进与服务****/ZS-11-2010(1)电梯安装、维修保养合同签订前的服务；(2)电梯安装、维修保养合同履行过程的服务；(3)电梯安装、维修保养合同完成后的服务。的顾客，销售部可通过广告、赠送公司产品样本等方式，主动和实负责顾客来电、来函、传真、电子邮件等信息管理，并负责接待顾司产品有意向的客户，公司总经理应进一步向顾客介绍公司和公司目程修保养电梯交付后，及时了解存在的质量问题并协商解决，对产生相质量保证手册质量保证手册标题11质量改进与服务****/ZS-11-2010修电梯交付后，销售部负责建立顾客服务档案，每年第四季度，销质量保证手册质量保证手册标题12人员培训考核及管理****/ZS-12-2010人员的招聘工作，招聘工作应根据批准的人力资源需求计划、人——是否具有与岗位相适应的技能和资格；——是否具有与岗位相关的经历。——工作能力不能满足岗位工作的需要；——工作责任心不强，劳动纪律差；质量保证手册质量保证手册标题12人员培训考核及管理****/ZS-12-2010步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在工程部/技术质量部组织进行，并备质量保证手册质量保证手册标题12人员培训考核及管理****/ZS-12-2010公室根据收集、汇总的“培训申请表”和培训的一般要求编制“培——培训性质(外培、内部培训、自学等等)A)岗前培训、应知应会培训、业务技术培训、质量保证体系培训等，主要由公c)各类外送培训，由主管部门提出申请，经公司经理批准后实施。由办公室负12.5.5.1所有培训项目均应进行培训有效性评价,培训有效性评价由办公室负责归口管理,各培训项目的责任部门具体负责。效性评价的方法可以根据培训的形式、内容和性质不同分别采用不供培训考试成绩；——提供培训合格证和相应的资质证书、培训证明；质量保证手册标题12人员培训考核及管理共页第A版****/ZS-12-2010负责对员工日常工作业绩的评价和考核，发现不能胜任本职工作的JL记表》质量保证手册质量保证手册标题13执行特种设备许可制度文件编号：****/ZS-13-2010电梯安装、维修保养业务前，应根据《机电类特种设备安装改造(1)具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，注册资金与申请施工范(2)具有固定的办公场所和联系电话；(3)具有与电梯安装维修保养相适应的专业技术人员、质量检验人员和技(4)具有与电梯安装维修保养相适应的设备、工具、计量器具和检验测(5)建立了健全的质量保证体系。(1)符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准的规定；(2)能够对特种设备安全性能实施有效控制；(3)质量方针、质量目标适合本公司实际情况；(4)质量保证体系组织能够独立行使职责；(5)质量保证体系责任人员职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确；(6)质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控(7)质量保证体系文件规范、系统、齐全；(8)满足特种设备许可制度的规定。质量保证手册质量保证手册标题13执行特种设备许可制度****/ZS-13-2010(1)公司法人营业执照的复印件；。机构。审组在评审中提出的不符合项，技术质量部责令责任部门对不符合项不通过，质保工程师应组织有关部门、人员分析原因，采取措施进质量技术监督局接到评审机构的评审记录和评审报告等鉴定评审材质量保证手册质量保证手册标题13执行特种设备许可制度****/ZS-13-2010维修保养的电梯属特种设备，应当接受各级特种设备安全监督管安装、重大修理前将拟进行的电梯安装、重大修理情况书面告知。作业人员持证上岗，无证不得独立操作。安装过程中，现场持相师和工程部积极主动配合并接受各级质量技术监督部门的监督提出的问题和意见，公司应认真对待，除及时进行处理外，还安装、重大修理后，应持“电梯竣工验收报告”到当地的检验机构申报提出的问题和意见，公司应认真对待，按照监督检验人员出具质量保证手册质量保证手册标题13执行特种设备许可制度****/ZS-13-2010当公司法定代表人或授权代理人、通迅地址、联系电话变更时，应及时以信专业技术人员和持证作业人员数量、质量保证体系等条件发生：(1)经工商行政管理部门签批同意更名的文件(如果存在时)；(2)新的法人营业执照的复印件；(3)公司原获得的《许可证》；(4)取证单位更名后新的印章图样(不得为复印件)。(1)公司的法人营业执照的复印件；(4)取证以来安装、维修设备的汇总表(按型式汇总)；(5)取证以来的工作总结；(6)质量事故处理情况；(7)原《许可证》复印件。质量保证手册质量保证手册XX附录：记录一览表****/ZS-XX-2010共页第A版标题序号记录代号1****/ZJ-01-2010/02****/ZJ-02-2010/03****/ZJ-03-2010/04****/ZI-04-2010/05****/ZJ-05-2010/06****/ZJ-06-2010/07****/ZJ-07-2010/08****/ZJ-08-2010/09****/ZJ-09-2010/010****/ZJ-10-2010/011****/ZJ-11-2010/012****/ZJ-12-2010/013****/ZJ-13-2010/014****/ZJ-14-2010/015****/ZJ-15-2010/016****/ZJ-16-2010/017****/ZJ-17-2010/018****/ZJ-18-2010/019****/ZJ-19-2010/020****/ZJ-20-2010/021****/ZJ-21-2010/022****/ZJ-22-2010/023****/ZJ-23-2010/024****/ZJ-24-2010/025****/ZJ-25-2010/026****/ZJ-26-2010/027****/ZJ-27-2010/028****/ZJ-28-2010/0电梯施工方案施工方案更改联系单施工方案评审表文件审批表文件领用(发放)控制清单文件更改申请单文件作废/销毁登记表有效文件一览表外来文件清单文件发放(收回)登记表文件借阅复印登记表文件销毁审批表记录一览表合同评审表合同修改申请单合同登记表合同修改通知单合格供方名单合格供方评价表采购申请单零部件和材料代用申请单领料单入库验收单2、质保体系文件3、文件和记录控制4、合同控制5、零部件材料控制****/****/ZS-XX-2010共页质量保证手册标题XX附录：记录一览表第A版第0次修订****/ZJ-29-2010/0****/ZJ-30-2010/0****/ZJ-31-2010/0****/ZJ-32-2010/0****/ZJ-33-2010/0****/ZJ-34-2010/0****/ZJ-35-2010/0****/ZJ-36-2010/0****/ZJ-37-2010/0****/ZJ-38-2010/0****/ZJ-39-2010/0****/ZJ-40-2010/0****/ZJ-41-2010/0****/ZJ-42-2010/0****/ZJ-43-2010/0****/ZJ-44-2010/0****/ZJ-45-2010/0****/ZJ-46-2010/0****/ZJ-47-2010/0****/ZJ-48-2010/0****/ZJ-49-2010/0****/ZJ-50-2010/0****/ZJ-51-2010/0****/ZJ-52-2010/0****/ZJ-53-2010/0****/ZJ-54-2010/0****/ZJ-55-2010/0****/ZJ-56-2010/0批流转表作联系单单务登记表馈表单单单表划表校计划****/****/ZS-XX-2010共页质量保证手册标题XX附录：记录一览表第A版第0次修订****/ZJ-57-2010/0****/ZJ-58-2010/0****/ZJ-59-2010/0****/ZJ-60-2010/0****/ZJ-61-2010/0****/ZJ-62-2010/0****/ZJ-63-2010/0****/ZJ-64-2010/0****/ZJ-65-2010/0****/JL-66-2010/0******电梯有限公司文件编号：*****/QSA-00/A123456789题质量保证手册修改控制规、技术标准目录目标证体系文件、零部件控制作业(工艺)控制试验控制备和检验与试验装置控制不合格品(项)的控制服务人员培训、考核及其管理执行特种设备许可制度的规定程序文件(管理制度)目录12345678发布令文件更改单号修改条款修改日期修改人备注法律、法规、技术规范、标准目录123456789编号号GGGGGGTSGZ0004-2007Z0005-2007T6001-2007T7001-2009T5001-2009T7005-2012T7006-2012GB/T7024-2008GB/T7025.1—2008GB/T7025.2—2008GB/T7025.3—1997GB7588—2003GB/T10058—2009GB/T10059—2009GB10060—2011GB16899-2011GB/T18775—2009GB/T20900—2007称《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》《电梯使用管理与维护保养规则》电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯《机电类特种设备安装维修许可规则》《特种设备质量监督与安全监察规定》《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第1部份：《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第2部份：《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第3部份：《电梯制造与安装安全规范》《电梯技术条件》《电梯试验方法》《电梯安装验收规范》《自动扶梯和自动人行的制造与安装安全规范》《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法》法律、法规、技术规范、标准目录序号编号名称23GB/T21739—2008《家用电梯制造与安装规范》24GB/T24474-2009《电梯乘运质量测量》25GB/T24475-2009《电梯远程报警系统》26GB/T24476-2009《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》27GB/T24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》28GB/T24478-2009《电梯曳引机》29GB/T24479-2009《火灾情况下的电梯特性》GBT《电梯层门耐火试验泄漏量、隔热、辐射测定法》GB09《电梯安全要求第一部分：电梯基本安全要求》GB24804-2009《提高在用电梯安全性的规范》33GB24805-2009《行动不便人员使用的垂直升降平台》34GB24806-2009《行动不便人员使用的楼道升降机》GB磁兼容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准发射》GB容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准抗扰度》7GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》39TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯第一号修改单》41TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯第一号修改单》2)安装工程验收时，一次验收合格率达95%以上；维修定检验收时，无A、B3)安全责任事故为零。3)不合格品(项)整改后检验率达100%；4)安全监督检查率达100%；1)单梯公司自检报告的错检项考核：抽查公司自检报告，每台电梯自检报告被检查检验与试验装置数量为分母，在校检有效周期内的检验与试验装置3)不合格品(项)整改后检验率考核：抽查不合格品(项)整改单，核对检验记录；被抽查不合格品(项)整改单数量为分母，整改后经过检验的数量为分子计算不合格品(项)整改后检验率。4)安全监督检查率考核：抽查公司全年安装、维修(整机)记录，核对监督1)维保人员出勤率100％；2)电梯维保及时率100％；3)维保电梯合格率100％；3)维保电梯合格率考核：抽查电梯维修保养急修单，确保日常维护的电梯3)按施工计划完工准时率达95%以上；4)施工设备完好率达95%以上。1)单梯安装交付一次验收合格率、单梯年度换证检验考核：通过检查监督检2)全年电梯安装作业无安全事故考核：安装过程进行安全检查；安装作业人3)施工计划完工准时率考核：检查年度安装工程按照计划完成情况，全年总4)施工设备完好率考核：检查施工设备状况，被检查设备数量为分母，完好2)按计划培训人员合格率达90%以上；户投诉处理率达100%；6)合格供方评定率达100%，90%以上物品在合格供放处采购，但关键部件必1)电梯安装、维修人员持证上岗率考核：抽查公司电梯安装、维修人员作业培训计划检查培训记录，以培训人员总率通过抽查用户满意度调查名单核对合格供方评定记录及供方相1)每季一次顾客满意度调查(顾客满意分数÷顾客满意测评总分×100%)；2)每月一次产品交货及时率统计(按时交货批数÷交货总批次数×100%)；3)每月统计一次投诉处理率(一次投诉处理次数÷顾客投诉次数×100%)；售合同总数)×100%；5)每月一次货运产品完好率统计(货运产品总数—货运过程中产品损坏数)÷(货运产品总数)×100%。4)提供资金资源率100%；5)坏账控制覆盖率100%；6)差错率0%。织各责任人在管理评审之前对质量目标的完成情况进经理质安部维保部工程部办公室财务部销售部材料责任材料责任人设计工艺责任人设备责任人安全责任人安装调试责任人检验责任人计量责任人师管理职责质量保证体系文件文件记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制作业(工艺)控制焊接控制检验与试验控制设备和检验与试验装置控制不合格品(项)的控制质量改进与服务执行特种设备许可制度的规定总经▲总经▲理▲△质量保证工程师△▲△▲△△△△△△△▲△△技术负责人△△△△▲△△△△△△△△△质安质安部△△△△△△△△▲▲▲△△△维保维保部△△△△△△△△△△△△△△工程工程部△△△△△△▲▲△△△△△△办公△办公△△▲△室△△▲△△▲财务△△△财务△△△部△△销售△△△△部△△△△△销售△△△△▲：主要责任△：相关责任▲：主要责任△：相关责任理▲质量保证程理▲质量保证程师技术负责人△△△△△△△△△△△△△△△△材料责任人设计工艺责任人检验责任人计量责任人设备责任人安装调试责任人安全责任人管理职责质量保证体系文件文件记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制作业(工艺)控制焊接控制检验与试验控制设备和检验与试验装置控制不合格品(项)的控制质量改进与服务人员培训、考核及其管理安装过程控制维修过程控制执行特种设备许可制度的规定总经△△△△△△▲工△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△△△△△▲△▲▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△造、安装、维修质量保证体系基本要求》加强对质量保证体系运行对以上各负责人本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题1.3.4.2负责批准公司作业(工艺)文件。制。1.3.5.4审核相关作业(工艺)文件。1.3.7.7监督检查设备档案建档和保管，负责设备报废的鉴别、审核工作。1.3.7.8负责组织系统内有关责任人员的培训工作。.10.4对安装、维修中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理，不准转入下一道工序。行使质量否决权，保障支持检验人员工作，有越级向质量监察机构反映产品质量问题的权利和义务。负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证明文在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量质量控制系统，参加电梯质量保证体系的相关活动，定期向结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质量体系文件，并符负责计量质量控制系统贯彻执行《手册》及程序文件的规定并进行监1.3.11.4严格计量检定(校准)的管理，按期进行送检，确保对计量器具的控b检计划，经批准后组织实施；a)负责维护保养合同工作；b)负责实施维护保养和提供故障修理；c)贯彻执行公司质量方针，坚持“安全第一，质量是取胜”的思想，争创优h)负责维修任务的安排和资源配置，确定维修要求及合同的评审，根据工程k作。l查和技术交底，负责编制维修有关施m)负责安装、维修有关技术法规、技术标准的收集和贯彻。a有关图纸；c)负责编制电梯安装、维修作业指导书；ei负责采购的产品按时到位，确保安装、维修工作的顺利完成；j)搜集国内外同行业新技术发展方向的信息，组织市场调研，掌握市场动l)受公司委托与用户签定销售合同并负责该合同产品要求的确定与评审工m)负责处理用户对本公司的质量信息反馈或投诉，并负责对用户满意度的n录。aa)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；b)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；c)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行d)原物料进出帐务及成本处理；f)参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；a)根据公司总体年度经营方针，制订销售计划；d)对与顾客有关的过程进行控制;评审前程序文件(管理制度)作业(工艺)文件记录(表、卡、报告)TSGT2009)《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及《第一号修改单》TSGT7006-2012《电梯使用管理与维护保养规则(》TSGT5001-2094)《许可规则：》5)《手册》：《质量保证手册》本手册按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-2007的)规定,并结合本公司实际情况编制而成。1)内容手册包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以及体系所需过序、和相互作用。2)目的a)向用户证实本公司有能力提供用户和有关法律、法规要求的服务；b)通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足用户，增强用户满意。3)范围a用b)本手册适用于公司各部门及电梯安装、维修。4质量方针、质量目标见1.1。5质量保证体系组织及管理职责见1.2。2.2程序文件(管理制度)2.3作业(工艺)文件和质量记录质量计划(过程控制卡)在本“体系文件”不能满足项目要求时，应编制质2.4.1质量计划(过程控制卡)的编制和实施；2.4.2质量计划(过程控制卡)设置的质控系统、控制环节、控制点应满足产品2.4.3质量计划(过程控制卡)控制环节、控制点应有相关责任人签字。类3.1.2程序文件(管理制度)。经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修加借阅、复制与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审审，各部门各种记录的空白表式由各主管部门依据公司实际情况进行设计，相应质控2)设备(检验与试验设备)档案至少保存到该设备使用寿命；电梯档案应保存到该电梯使用寿命。4.4.2对已签订的合同/协议需要修改时，对修改的内容应由相关部门重新进行QSB4-01/A《合同评审程序》图是否符合《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与2)乘客电梯、载货电梯机械总图、电气原理图是否符合《电梯制造与安装安全4)自动扶梯和自动人行机械总图、电气原理图是否符合《自动扶梯和自动人行5)安装、使用、维修说明书是否分别符合《电梯监督检验和定期检验规则——(TSGT5001-2009)。1)营业执照；2)税务登记；3)组织机构代码；4)制造许可证；5)型式试验报告；6)技术能力；7)设备能力；8)检测能力等。6.1.2对安全保护装置(限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机)的1)营业执照；2)税务登记；3)组织机构代码；4)型式试验报告；5)技术能力；6)设备能力；7)检测能力等。C证明1)营业执照；2)税务登记；3)组织机构代码；检验责任人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质6.2.2安全保护装置(限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机)检验、、作业(工艺)控制7.1作业(工艺)文件分类本公司作业(工艺)文件有：1)焊接工艺卡(重要受力构件焊接时)；2)电梯安装作业指导书；3)电梯维保作业指导书；4)电梯安装检验规程；5)自动扶梯自动人行道安装作业指导书；6)自动扶梯自动人行道维修作业指导书；7)自动扶梯自动人行道检验规程；8)杂物电梯安装作业指导书；9)杂物电梯维保作业指导书；10)杂物电梯安装检验规程；7.2作业(工艺)文件控制绳头板对重安装平绳头板对重安装平层安装开关装置门套层门召唤指示器门轨轿厢架安装补偿装置安装导靴等曳引钢丝绳等作业(工艺)控制放样架吊线机房内安装井道内安装层门处安装承重梁机▲限速器▲导向轮控制柜▲轿厢安装导轨安装▲限速器紧张轮▲缓冲器▲终点开关层门地坎上行超速保护装置▲作业(工艺)控制装施工方案内容至少包括：工程介绍、项目负责人、技术人员、作业人员、使用的设备、工具、检验与试验装置清单、安全技术规范、标准及验收要求等。安全、技术交底按《人员培训、考核、及其管理程序》对现场施工人员7.3.2.1关键(重点)工序在编制工艺过程中，根据产品关键特性确定关键工序，设立关键(重点)工、作业(工艺)控制故7