监视和测量控制程序二

监视和测量控制程序批准人： 实施日期：1.目的对过程中服务质量、环境以及职业健康安全活动进行监测和测量，并定期评价有关法律、法规的遵循情况，保证所制定的管理方针、目标得以实现，以改进质量管理、环境/职业健康安全管理体系。2.适用范围本程序规定了监测的准则、内容、方法等，适用于对公司服务过程、产品质量的监测以及安全、环境绩效的监测。3.职责3.1管理者代表负责公司管理服务质量、安全和环境绩效评价，并向总经理汇报业绩和提出改进措施。3.2工程部负责制定本程序，负责监督公司管理服务质量、安全和环境绩效的监测执行情况。3.3资源部负责公司机关废弃物的监督管理及资源使用的统计，负责对公司消防安全、后勤卫生、后勤设施安全及后勤环境管理的绩效测量和监测，组织员工体检和职工健康状况检查。3.4各部门、项目部负责各自工作范围的服务质量、职业健康安全及环境管理工作的具体实施和日常检查。4.工作程序4.1监视和测量内容4.1.1顾客满意；4.1.2内部审核；4.1.3过程的监视和测量；4.1.4产品的监视和测量；4.1.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量；4.1.6环境和职业健康安全合规性评价。4.2制定监视和测量计划4.2.1各职能部门根据本部门职能应每年初制定体系运行情况、职工体检及安全、环境年度监测计划，预先策划需进行的监测活动。4.2.2各职能部门根据年度监测计划在活动前编制具体的实施计划，明确监测的项目、内容、依据、分工以及应形成的记录等，由管理者代表进行审批。4.2.3各项目管理／监理部根据4.1的内容结合本项目实际情况在项目管理（监理）规划中制定监视和测量计划，明确监测的项目、内容、依据、频度、分工以及应形成的记录等，其中频度半年不少于一次。4.3监视和测量的实施4.3.1顾客满意1）经营部每季度定期向业主发出《顾客意见征询表》，计算每个项目(包括保修期项目)顾客满意结果，分析和改进服务过程，具体见《顾客满意度测量办法》；2）各项目管理／监理部负责人应每季度不少于一次征求顾客现场代表的意见，并记录在《项目监理日记》中。4.3.2内部审核1）公司每年至少组织进行一次管理体系包括的所有部门、项目及其活动的内审，详见《内部审核控制程序》。2）充分利用外部审核（包括第二方审核和第三方审核），作为管理体系运行情况监测的有效手段之一。4.3.3过程的监视和测量1）项目管理／监理部项目经理或总监由资源部选定，经总经理书面授权；2）组成项目管理／监理部的其他人员和设施同管理的项目相匹配，由项目经理或总监提出计划，经资源部批准，确保是能够胜任的；3）项目管理／监理部人员进场前经过工程部组织的各职能部门的书面交底，明确公司对项目管理要求及控制目标；4）项目管理／监理部人员进场后由项目经理或总监进行控制目标和管理过程分工，确保管理体系得到建立和保持；5）所有的项目管理（监理）活动按照管理依据应有正规的、经过审批的书面文件，包括《管理规划》、《管理（监理）实施细则》和关键工序的《旁站方案》，这些文件具有足以确保产品质量的详细内容，由项目管理／监理部根据具体项目特点编制，《管理（监理）规划》经总工批准，《管理（监理）实施细则》和关键工序的《旁站方案》经项目经理或总监批准；6）对管理（监理）过程的每个工序应由合格的人员、使用适宜的监视、测量装置和规定方法验收；7）项目管理／监理部每周组织对人员进行培训和每季度考核、对规定方法的效果性进行评价；8）各职能部门每季度进行各项目管理／监理部考核，具体执行《项目监理部及监理人员的考评办法》；9）各职能部门跟踪和验证纠正措施和（或）预防措施的有效性。4.3.4产品的监视和测量1）项目管理／监理部应保持国家、地市法律法规及相关质量验收标准、合同和顾客附加要求有效性，作为产品监视、测量的依据；2）项目管理／监理部应按规定的检验方法取得上述依据的证据，形成记录，对比后做出结论，记录应当由经授权的责任者填写，经检验的产品要予以标识，具体执行以下规定：（1）工程开工要项目部管理人员检查开工条件符合要求后，由项目经理报告顾客同意后签认放行；（2）旁站由旁站人员履行旁站职责，并和有关人员签认，符合要求后放行；（3）检验批由管理工程师核实承包单位填报记录符合要求后，根据检验要求和结果符合要求后放行；（4）分项工程由管理工程师核实承包单位填报记录符合要求后，根据检验要求和结果符合要求后放行；（5）进度、造价、安全由专业管理工程师根据职责分工分别核实承包单位填报记录符合要求后，根据检验要求和结果符合要求后放行；（6）（子）分部工程由专业管理工程师根据职责分工分别核实承包单位填报分项记录和其他组成记录符合要求后，由项目经理组织相关方现场验收，符合要求后放行；（7）（子）单位工程由项目经理核实承包单位填报（子）分部记录和其他组成记录符合要求后，由项目经理组织相关方现场预验收，符合要求后放行；（8）（子）单位工程预验收通过后，由项目经理组织项目管理人员编制质量评估报告，报公司总工程师批准后，参加顾客组织的（子）单位工程竣工验收，符合要求后放行；（9）在竣工验收后，经管理人员检查所有已知存在的问题整改后符合要求，或经顾客同意列入保修项目，项目经理才能签发《竣工移交证书》。（10）项目经理签署相关方认可的竣工结算报告（合同有要求时）和组织向顾客和公司提交管理归档资料，并取得合格证明后，管理交付活动结束。3）工程部定期检查各项目管理／监理部产品监视和测量活动的组织和实施，对发现的不合格品按《不合格品控制程序》（YNW/CX－17-2006）处置。4）监视和测量结果在策划的安排圆满完成之后，方可放行、交付；在所有规定的活动圆满完成前除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，才可以进行产品和交付服务，如紧急、例外放行或部分提前交付服务；5）工程部应定期统计产品监视和测量数据，进行产品检验数据分析，以评价产品生产过程的有效性，作为对有关部门和人员进行考评，以实施持续改进。4.3.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量项目管理／监理部日常进行包括防护用品佩戴、防尘措施、固体废弃物分类处理、光污染等的定性测量和包括噪音值、废水排放PH值、环境温度、试验（体检）报告等的定量测量；项目管理／监理部按所处阶段环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的实现评价；项目管理／监理部每月检查安全、环境管理情况对比效果性评价；项目管理／监理部每年度事故、事件及其它不符合纠正或预防措施有效性评价；项目管理／监理部随时收集有关本项目的绩效证据，包括材料、成品的环境监测报告、文明安全（样板）工地证明文件、相关方现场监测记录等。工程部每季度考核项目管理／监理部以上环境和职业健康安全绩效的监视和测量工作，提出不符合和跟踪验证；涉及使用仪器、设备进行监视和测量的，具体执行《工程检测设备管理办法》。4.3.6环境和职业健康安全合规性评价。项目管理／监理部按所处阶段环境和职业健康安全合规性评价，发现不符合采取纠正措施；工程部每年组织有关部门对有关环境/职业健康安全方面的法律、法规及其他要求的遵循情况进行评价；发现不符合，及时组织有关部门重新进行环境因素识别、危险源的辨识，修改目标、指标和管理方案等，报请管理者代表审批；以上过程具体执行《法律法规及其他要求及合规性评价程序》和《纠正预防措施控制程序》。5.相关文件5.1《纠正与预防措施控制程序》YNW/CX-18-20065.2《内部审核控制程序》YNW/CX-19-20065.3《法律法规和其他要求及合规性评价程序》YNW/CX-03-20065.4《不合格品控制程序》YNW/CX-17-20065.5《顾客满意度测量办法》YNW/ZC-01-20065.6《工程检测设备管理办法》YNW/ZC-03-20065.7《办公设备管理办法》YNW/ZC-04-20065.8《资源配置管理办法》YNW/ZC-05-20065.9《项目监理部及监理人员的考评办法》YNW/CX-06-20066.记录6.1公司各项目部安全与环境检查形成的报告，由项目部负责保存；6.2对职业健康安全和环境目标、管理方案的实现情况和管理体系运行情况的测量和监测的记录，由有关各职能部门形成并分别保存；6.3不