不合格品控制程序

不合格品控制程序1.目的为了对不合格品进行控制管理，对不符合原因分析和处置，防止不符合再发生，特制定本程序。2.适用范围适用于体系运行过程中发现的不合格品、顾客投诉及环境和职业健康安全不符合事件采取纠正措施，实现持续改进。3.职责3.1质检部负责组织不合格产品的评审、采取纠正措施的需求和跟踪验证；3.2生产部负责设备质量问题所应采取纠正措施的需求及跟踪验证；3.3仓库和车间负责不合品的隔离、标识和防护。4.工作程序4.1不合格品信息主要来源有产品质量出现重大问题，或超过规定要求时；原辅材料检验、中间产品和最终产品检验时；有重大投诉时；质量监督政府机构例行抽检发现的不符合;供方产品或服务出现严重不合格时。4.2不合格分类、原因分析、措施制定实施与验证4.2.1不合格分类采购、过程、最终及交付后的产品经内部“三检制”检查或顾客反馈未满足规定要求。根据所造成后果的严重性，分为三种级别。a轻微不合格品：发现某一过程的产品未满足要求，但能采取简单措施当场补救而不影响最终产品质量的；b一般不合格品：经抽检发现半成品不合格，但不会影响最终的产品质量，只需采取常规的返工处理措施就能满足规定要求的；c严重不合格品：需采取复杂的返工措施才能满足规定要求；直接经济损失达到1万元及以上；返工后可能会影响产品最终的质量或无法返工处理的。需经不合格品小组评审报总经理批准。4.2.2不合格品的原因分析、措施制定实施与验证。4.2.2.1公司所有岗位员工均应注意识别在任何过程发生的不合格品，并向质检部报告。4.2.2.2责任部门应对已识别的不合格品，用悬挂标识卡或标识牌（区域）的方式进行标识，与合格品分离存放，防止误用，质检部对不合格品标识进行监督检查。4.2.2.3对轻微不合格的产品，检验人员可做出评审结论，当日内通知责任部门和技术部采取措施。对一般不合格及以上的产品，负责按4.2.1.5条款进行处理。4.2.2.4对可能出现不合格品趋势或异常的质量信息，质检部以信息传递单的方式，通知责任部门和技术部采取预防措施。4.2.2.5责任部门接到不合格品通知单或信息传递单，当日调查原因，写出初步的原因分析及拟采取的措施三日内报质检部，必要时由质检部组织相关部门负责人进行质量分析会议评审。质检部负责跟踪验证采取措施的完成情况。不合格评审应坚持“四不放过”原则。4.2.2.6经评审后的不合格品，应做出拒收或报废、返工、降级或让步的相应结论。4.2.2.7经评审后的不合格品，由相关责任部门进行处置。a．经评审拒收的原材料，由经营部负责同供方协调处置。在退货的同时，要求供方采取纠正措施报公司质检部，防止不合格再发生；经评审让步接收的原材料，由技术部出具使用方案，质检部跟踪使用过程中的产品质量情况反馈给技术部，技术部写出使用评价报告；b．对于生产过程中出现的不合格半成品、产成品，相关部门评审人员签处置意见，由车间采取返工处理，并做好相关记录；对于生产过程连续三次出现或屡次出现不合格或潜在不合格，技术部需协助生产制定纠正和预防措施。c．对于产品交付给顾客或顾客已投入使用时，发现的不合格品，经双方评审确认4.2.2.8不合格品再验证。对于出现的不合格品采取返工等措施后，由质检部按规定重新进行验证，并负责保存相关记录。4.2.3不合格处置措施4.2.3.1不合格产品和服务通过下列一种或几种